1、安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司采購部工作手冊受控狀態(tài) :文件編號： FLNH-QM-AQ發(fā)放編號：目錄1 采供部職責(zé)與權(quán)限1.1采供部部門職責(zé)FLNH-QM-021.2采供部部長崗位說明書 FLNH-QM-021.3采供部采購主管崗位說明書 FLNH-QM-021.4采供部采購員崗位說明書 FLNH-QM-022 采購工作流程與管理制度2.1采購人員行為準(zhǔn)則FLNH-QM-CG-012.2采購項目分類管理規(guī)定 FLNH-QM-CG-022.3供應(yīng)商開發(fā)流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-032.4采購計劃和預(yù)算流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-042.5招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-

2、052.6比價和定向采購流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-062.7采購合同簽訂流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-072.8采購結(jié)算付款流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-082.9采購信息傳遞流程與管理規(guī)定FLNH-QM-CG-093 采購部績效管理3.1采供部績效指標(biāo)FLNH-QM-023.2采供部績效考核辦法FLNH-QM-024 常用表單4.1申購單（在生產(chǎn)部門）FLNH-QM-024.2 采購計劃FLNH-QM-024.3供方評審表 FLNH-QM-024.4供方業(yè)績評定表FLNH-QM-024.5 供方檔案FLNH-QM-024.6合格供方名錄FLNH-QM-024.7比價單F

3、LNH-QM-024.8采購談判記錄FLNH-QM-024.9采購合同評審記錄 表 FLNH-QM-02 4.10合同信息統(tǒng)計表FLNH-QM-024.11 合同臺帳FLNH-QM-024.12采購付款進(jìn)程表 FLNH-QM-024.13 采購報表 FLNH-QM-02部門職責(zé)一、基本信息部門名稱采供部部門編號11部門負(fù)責(zé)人崗位采供部經(jīng)理部門分管領(lǐng)導(dǎo)崗位分管總助二、部門定位負(fù)責(zé)原輔材料、設(shè)備、備品配件、儀器儀表等物資采購，負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)與管理。三、部門職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1制度 與目標(biāo)1. 負(fù)責(zé)制定本部門管理制度、工作流程；2. 負(fù)責(zé)制定公司米購策略、米購工作目標(biāo)和工作計劃；3. 參與制定公司

4、管理制度；4. 參與制疋米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。2采購 與供應(yīng)1. 負(fù)責(zé)編制原輔料采購計劃和采購預(yù)算；2. 實施米購活動，包括詢價、比價（或招標(biāo)）、議價、簽訂合同、跟 單、催貨、結(jié)算等；3. 負(fù)責(zé)公司招（議）標(biāo)文件、資料的準(zhǔn)備及內(nèi)部招標(biāo)的組織。4. 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品到貨跟蹤與信息反饋。3供應(yīng)商管理1. 負(fù)責(zé)不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道與新供應(yīng)商；2. 參與供應(yīng)商資格認(rèn)證與 業(yè)績評定，建立合格供方名錄；3. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案的建設(shè)、兀善和日常的維護(hù)官理工作；4. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商資源優(yōu)化整合以及戰(zhàn)略供應(yīng)商的培養(yǎng)工作；4市場 調(diào)查1. 負(fù)責(zé)市場價格調(diào)查，建立價格數(shù)據(jù)庫；2. 負(fù)責(zé)對淡貯米購和重大米購決策提供信息支持；

5、3. 跟蹤主要原、輔材料價格波動情況，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并提出 相應(yīng)措施；5其他1. 負(fù)責(zé)向供應(yīng)商反饋米購產(chǎn)品質(zhì)量信息，參與供應(yīng)商糾紛處理；2. 負(fù)責(zé)本部門使用表單的編制；3. 參與公司庫存物資的處理；4. 配合相關(guān)部門開展工作。四、部門權(quán)限序號權(quán)限1在貨比二家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議5對于不符合公司程序的米購申請有權(quán)拒絕6維護(hù)公司形象和利益78五、部門崗位設(shè)置崗位名稱崗位編號編制備注采供部經(jīng)理1101采購主管1102采購員1103崗位說明書部門米供部崗位名稱采供部經(jīng)理崗位類別行政管理直接上級分管副總直接下級供應(yīng)員崗位職等B1B2工作地點

6、公司總部作息時間常白班工種津貼無工作摘要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)用原材料和包裝材料及機(jī)物料的供應(yīng)及對外加工業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)合格供方的評審及供方關(guān)系的維護(hù)。負(fù)責(zé)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)溝通確保采購工作正常進(jìn)行，日常管理及體系維護(hù)；職務(wù)說明序號工作內(nèi)容要求責(zé)任1合理安排原材料、機(jī)物料、設(shè)備、 包材的采購工作努力做到及時、高效、確保生產(chǎn)正常供應(yīng)全責(zé)2掌握主要化工原材料市場行情，關(guān) 注產(chǎn)品生產(chǎn)成本及時與市場部溝通，反應(yīng)迅速，降低米購成本;全責(zé)3制劑生產(chǎn)所需主要化工原材料米購、質(zhì)優(yōu)價廉，確保生產(chǎn)正常供應(yīng)全責(zé)4采購計劃、付款計劃的編制嚴(yán)格執(zhí)行米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時保質(zhì)保量供應(yīng)全責(zé)5付款計劃與付款手續(xù)辦理合理安排全責(zé)6合格供方的評審執(zhí)

7、行公司相關(guān)程序文件，每年評審全責(zé)7臺帳、報表的建立臺帳完整、清晰全責(zé)8不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處 理）按程序規(guī)定及時退換貨全責(zé)9不合格供方的處理按規(guī)定提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān)系部分10參與米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)市場狀況、價格因素提出建議部分11企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù):及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分12部門日常管理工作:認(rèn)真負(fù)責(zé)，公平公正全責(zé)13領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作認(rèn)真負(fù)責(zé)及時完成權(quán)限權(quán)力說 明1在貨比二家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗位培訓(xùn)要求供應(yīng)管理、化工產(chǎn)品知識、包裝材料知識、貯運管理、化學(xué)危險品管理、ISO9000

8、標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗位任職要求學(xué)歷大專以上|專業(yè)化工或相關(guān)性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品采購經(jīng)驗技能了解化工產(chǎn)品知識，具有較強(qiáng)的溝通能力部門米供部崗位名稱設(shè)備米購員崗位類別行政管理直接上級部門經(jīng)理直接下級無崗位職等工作地點公司總部作息時間常白班工種津貼無工作摘要負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)設(shè)備及機(jī)物料供應(yīng)、常用辦公設(shè)備的米購供應(yīng)；參與分廠生產(chǎn)設(shè)備管理及 技術(shù)指導(dǎo)；職務(wù)說明序號工作內(nèi)容要求責(zé)任1對分廠設(shè)備米購、管理進(jìn)仃技術(shù)指 導(dǎo)充分了解設(shè)備使用情況，根據(jù)實際情況對分廠的 設(shè)備管理進(jìn)行協(xié)調(diào)全責(zé)2參與設(shè)備事故的調(diào)查處理客觀、公正、及時，同時與供應(yīng)商做好溝通全責(zé)3分廠設(shè)備及機(jī)物料、備品配件申購 計劃的采購及時了解行情，

9、嚴(yán)格按照設(shè)備技術(shù)參數(shù)進(jìn)行采 購，切實滿足生產(chǎn)工藝要求，及時、保質(zhì)、保量 供應(yīng)；全責(zé)4參與米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場狀況、價格因素提出建議部分5不合格采購品的協(xié)調(diào)處理嚴(yán)格按照不合格產(chǎn)品控制程序及時處理部分6合同臺帳的建立臺帳完整、清晰全責(zé)7采購業(yè)務(wù)付款計劃與付款手續(xù)辦 理配合財務(wù)做好計劃的編制、合理安排部分8企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分9分廠勞保用品米購切實滿足生產(chǎn)要求，及時、保質(zhì)、保量供應(yīng)10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時完成權(quán)限權(quán)力說 明1在貨比二家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗位培訓(xùn)要求米購程序、產(chǎn)品

10、工藝要求、化工設(shè)備、包裝設(shè)備、化學(xué)危險品管理、IS09000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗位任職要求學(xué)歷大專以上專業(yè)機(jī)械化工或有相關(guān) 工作經(jīng)驗性別經(jīng)歷三年以上化工設(shè)備產(chǎn)品米購經(jīng)驗或相關(guān)工作經(jīng)驗技能了解機(jī)械制造專業(yè)知識懂化工機(jī)械制圖，了解化工產(chǎn)品知識，具有較強(qiáng)的溝通能力部門采供部崗位名稱采購經(jīng)理助理崗位類別直接上級分管部門經(jīng)理直接下級無崗位職等工作地點公司總部作息時間常白班工種津貼無工作摘要負(fù)責(zé)農(nóng)化公司生產(chǎn)用包裝材料、科技公司包裝材料、內(nèi)外貿(mào)易產(chǎn)品包裝材料、市場部宣傳禮 品制作的米購；負(fù)責(zé)合格供方的評審及供方關(guān)系的維護(hù)。職務(wù)說明序號工作內(nèi)容要求責(zé)任1農(nóng)化和科技公司包裝材料等的供 應(yīng)及時了解行情，嚴(yán)格履行采

11、購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采 購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時保質(zhì)保量供應(yīng)全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計劃的編制配合財務(wù)做好計劃的編制、合理安排全責(zé)付款手續(xù)辦理配合財務(wù)做好和供方往來業(yè)務(wù)對賬3采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密全責(zé)5合格供方的評審及業(yè)績評定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件，每年評審全責(zé)6周報、合同和檔案臺帳的建立臺帳完整、清晰全責(zé)7不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處 理）按不合格產(chǎn)品控制程序及時處理部分8不合格供方的處理按規(guī)定及時提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān) 系部分9參與米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場狀況、價格因素提出建議部分10企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分12領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時完成權(quán)限權(quán)力說 明

12、1在貨比二家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗位培訓(xùn)要求米購程序、化工產(chǎn)品知識、紙張印刷、塑料及軟包裝印刷制作、貯運管理、化學(xué)危險品管理、IS09000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗位任職要求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作 經(jīng)驗性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品米購經(jīng)驗或相關(guān)工作經(jīng)驗技能了解化工產(chǎn)品知識，具有較強(qiáng)的溝通能力了解農(nóng)藥包裝卷膜、瓶子材料結(jié)構(gòu)知識及相關(guān)包裝標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)部門米供部崗位名稱化工原料采購員崗位類別行政管理分管部門經(jīng)理直接下級無崗位職等工作地點公司總部作息時間常白班工種津貼無工作摘要負(fù)責(zé)農(nóng)化公司合成生產(chǎn)用原材料，質(zhì)檢室儀器和試劑的米購；負(fù)責(zé)合

13、格供方的評審及供方關(guān) 系的維護(hù)。職務(wù)說明序號工作內(nèi)容要求責(zé)任1農(nóng)化合成原材料、質(zhì)檢室儀器、易 耗品及試劑的采購及時了解行情，嚴(yán)格履行采購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采 購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時保質(zhì)保量供應(yīng)全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計劃與付款手續(xù)辦 理配合財務(wù)做好計劃的編制、合理安排部分3參與采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密部分4合格供方的評審及業(yè)績評定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件，每年評審部分5周報、合同和檔案臺帳的建立臺帳完整、清晰全責(zé)6不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處 理）嚴(yán)格按照不合格產(chǎn)品控制程序及時處理部分7不合格供方的處理按規(guī)定及時提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān) 系部分8參與米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場狀況、價格因素提出建議部

14、分9企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分采購部質(zhì)量管理員維護(hù)米購部質(zhì)量管理體系文件，確保檢索方便全責(zé)10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時完成權(quán)限權(quán)力說 明1在貨比二家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗位培訓(xùn)要求米購程序、化工產(chǎn)品知識、貯運管理、化學(xué)危險品管理、IS09000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗位任職要求 學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作 經(jīng)驗性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品米購經(jīng)驗或相關(guān)工作經(jīng)驗技能了解化工產(chǎn)品知識，具有較強(qiáng)的交往能力部門米供部崗位名稱采購員崗位類別行政管理直接上級分管部門經(jīng)理直接下級無崗位職等工作地點公司總部作息時

15、間常白班工種津貼無工作摘要負(fù)責(zé)農(nóng)化公司制劑生產(chǎn)用原材料、科技公司原材料、內(nèi)外貿(mào)易產(chǎn)品、質(zhì)檢室儀器和試劑、 市場部宣傳禮品制作的米購；負(fù)責(zé)合格供方的評審及供方關(guān)系的維護(hù)。職務(wù)說明序號工作內(nèi)容要求責(zé)任1農(nóng)化和科技公司原材料等的供應(yīng)及時了解行情，嚴(yán)格履行采購程序、嚴(yán)格執(zhí)行采 購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，及時保質(zhì)保量供應(yīng)全責(zé)2采購業(yè)務(wù)付款計劃的編制配合財務(wù)做好計劃的編制、合理安排全責(zé)付款手續(xù)辦理配合財務(wù)做好和供方往來業(yè)務(wù)對賬3 采供管理制度擬定嚴(yán)格、縝密全責(zé)5合格供方的評審及業(yè)績評定執(zhí)行公司相關(guān)程序文件，每年評審全責(zé)6周報、合同和檔案臺帳的建立臺帳完整、清晰全責(zé)7不合格采供產(chǎn)品的處理（退貨處 理）按不合格產(chǎn)品控制程序

16、及時處理部分8不合格供方的處理按規(guī)定及時提出整改要求或經(jīng)批準(zhǔn)取消供方關(guān) 系部分9參與米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)生產(chǎn)、市場狀況、價格因素提出建議部分10企業(yè)與供方關(guān)系的維護(hù)及時掌握供方信息，保持與客戶良好的關(guān)系部分12領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作及時完成權(quán)限權(quán)力說明1在貨比三家的前提下，合理選擇供方2對米購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出建議3淘汰不合格供方4對公司各項工作提出建議崗位培訓(xùn)要求米購程序、化工產(chǎn)品知識、貯運管理、化學(xué)危險品管理、IS09000標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)崗位任職要求學(xué)歷大專以上專業(yè)化工或有相關(guān)工作 經(jīng)驗性別經(jīng)歷三年以上化工產(chǎn)品米購經(jīng)驗或相關(guān)工作經(jīng)驗技能了解化工產(chǎn)品知識，具有較強(qiáng)的交往能力安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公

17、司 文件編號FLNH-QM-CGC采購人員行為準(zhǔn)則修訂狀態(tài)A/0頁次1/21目的:規(guī)范采購人員的執(zhí)業(yè)行為，不斷提高采購人員的執(zhí)業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德水準(zhǔn)，2范圍：適用于公司從事采購、招標(biāo)等商務(wù)工作的所有員工。3內(nèi)容：3.1采購人員工作禁令不準(zhǔn)泄露公司技術(shù)和商業(yè)機(jī)密。不準(zhǔn)發(fā)表任何有損公司形象與聲譽的言論和意見。不準(zhǔn)指定采購廠家。不準(zhǔn)向供應(yīng)商索要和收取各種形式的好處和報酬，不準(zhǔn)接受供應(yīng)商的任何形 式的饋贈。不準(zhǔn)以任何借口搭乘供應(yīng)商和客戶便車，也不準(zhǔn)接受供應(yīng)商和客戶的購票、 贈票行為或報銷應(yīng)由個人支付的費用。不準(zhǔn)利用職務(wù)之便，不按合同要求和公司決議，為供應(yīng)商調(diào)整采購計劃和付 款計劃。不準(zhǔn)向供應(yīng)商提出與工作

18、無關(guān)的要求。不準(zhǔn)向同行泄露本公司供應(yīng)商的信息。3.2采購過程行為要求采購人員對供應(yīng)商承諾必須等到公司合法授權(quán)后，不得以個人名義對外承諾。不論接待供應(yīng)商和商務(wù)談判，我方參與人員不能少于兩人，禁止與供應(yīng)商單 獨接觸。米購人員應(yīng)致力于使公司在任何一次米購項目中獲得盡可能優(yōu)惠的商務(wù)條件 和服務(wù)，并在可控范圍內(nèi)，獲得當(dāng)時最好的產(chǎn)品質(zhì)量和價格。3.2.4 在選擇供應(yīng)商時應(yīng)不帶任何偏見地考慮所有要素，秉持公正原則。 在采購執(zhí)行過程中，如涉及供應(yīng)商與員工或其主要親屬有私人利益關(guān)系，采供人員 應(yīng)主動申報并遵循回避原則。3.2.5 對于聲稱與公司領(lǐng)導(dǎo)有私人關(guān)系的供應(yīng)商，采購人員應(yīng)主動申報，并嚴(yán)格按 照采購流程與規(guī)

19、范處理與該供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.3 商業(yè)款待與饋贈3.3.1 采購人員須謹(jǐn)慎處理外部的各種宴請和交際應(yīng)酬活動3.3.2 當(dāng)供應(yīng)商提出符合商業(yè)慣例的會議、參觀或考察邀請時，采購人員應(yīng)向上級 主管申報，獲得批準(zhǔn)后，按照出差相關(guān)規(guī)定處理3.3.3 采購人員可以接受或給予他人符合商業(yè)慣例的款待，例如工作餐，但費用必 須合理。如果覺得某一邀請不合適，應(yīng)予以拒絕或由本公司采購人員付費。3.3.4 采購人員不得接受供應(yīng)商現(xiàn)金、代用券及一切貴重禮品，如供應(yīng)商饋贈的宣 傳品、紀(jì)念品等禮品，采購人員只能以公司名義接受并及時上交公司。3.3.5 采購人員家屬不能接受供應(yīng)商的任何贈禮。3.3.6 對供應(yīng)商應(yīng)做到有禮有

20、節(jié)，相互尊重。3.4 采購信息的保密和使用3.4.1 采購信息是公司信息資產(chǎn)的重要組成部分，屬于公司的經(jīng)營秘密，包括采購 價格、采購策略、供應(yīng)商選擇評價方案及公司生產(chǎn)計劃、檢驗方案、領(lǐng)導(dǎo)信息等。 采購人員對采購信息有義不容辭的保密責(zé)任和義務(wù)。3.4.2 對采購信息的訪問和授權(quán)應(yīng)遵循工作相關(guān)性、最小授權(quán)和審批受控的原則， 采購人員原則上只應(yīng)獲得被授權(quán)范圍內(nèi)的采購信息。3.4.3 供應(yīng)商的產(chǎn)品狀況、報價、聯(lián)系方式等相關(guān)資料，以及公司對供應(yīng)商的評估 資料均為商業(yè)秘密，不得向其他供應(yīng)商或同行企業(yè)透露，不得在工作以外運用。3.4.4 禁止與供應(yīng)商談?wù)摷皞鞑ξ夜静焕畔⒒蜃鞒鲥e誤、不實說明。3.5 采

21、購崗位回避輪崗3.5.1 采購崗位屬公司敏感性崗位，應(yīng)采取輪崗等措施保護(hù)公司利益。采購人員應(yīng) 服從公司安排。采購人員在離開采購崗位后，仍應(yīng)對所掌握的采購渠道、供應(yīng)商信 息等保守秘密。3.5.2 采購人員的安排應(yīng)遵守回避原則，直系親屬間應(yīng)避免有直接利益關(guān)系。3.6 罰則凡違反禁令的采購人員，一經(jīng)查實將視情節(jié)輕重予以處罰，處理類型包括：罰款、調(diào)崗、待崗、解除勞動合同，情節(jié)嚴(yán)重移交司法機(jī)關(guān)按法律程序處理。安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司®文件編號FLNH-QM-CG-C：采購項目分類管理規(guī)定修訂狀態(tài)A/0頁次1/31目的對采購項目進(jìn)行分類管理，明確職責(zé)，為規(guī)范流程打下基礎(chǔ)。2范圍適用于公司所有采購

22、項目。3職責(zé)3.1企劃部負(fù)責(zé)該文件的修訂、解釋3.2企劃部、財務(wù)部負(fù)責(zé)該文件執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。3.3公司招標(biāo)組、采供部按文件規(guī)定選擇適宜的采購方式、實施采購。4采購項目分類根據(jù)采購產(chǎn)品的用途及對最終產(chǎn)品的影響將采購項目分為五類。A類：生產(chǎn)用原輔材料、燃料，其中對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材 料；定義為A1類，普通材料定義為A2類（見附錄）。（建議不要繼續(xù)細(xì)分）B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類：固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備等）及 專用助劑，專用 原料；D類：備品配件、勞保用品、科研試驗用品E類：服務(wù)與技術(shù)。與FLNH-QP-08（4.1采購產(chǎn)品的分類本公司采購產(chǎn)品分為

23、五類。A類：生產(chǎn)用原輔材料，其中對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定 義為A1類，普通材料定義為A2類。B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。D類：生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備（屬固定資產(chǎn)范疇）。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。F類：服務(wù)與技術(shù)。）4采購方式分類4.1送上級采購按照總部關(guān)于招投標(biāo)工作相關(guān)問題指導(dǎo)意見要求，須報送市招標(biāo)辦或總部 招標(biāo)的項目，嚴(yán)格按照要求報送。4.2農(nóng)化內(nèi)部采購421招標(biāo)包括公開招標(biāo)（競爭性招標(biāo)）、邀請招標(biāo)（有限競爭性招標(biāo)）、議標(biāo)（限制性 招標(biāo)）三種方式，適用于本公司 A-D類采購項目中大批量、通用物品的采購及

24、 E類 中運輸供方的選擇。三種招標(biāo)方式根據(jù)標(biāo)的性質(zhì)、數(shù)量、供方的數(shù)量合理選擇。比質(zhì)比價采購從合格供方中選擇3家以上，按照同質(zhì)選價低，同價選質(zhì)優(yōu)的原則，擇優(yōu)采購。 適用于本公司A-D類采購項目中小批量物品的采購或緊急采購。定向采購只有唯一供方的米購，適用于C、D類米購項目中某些唯一供方的物品米購和 E 類中技術(shù)采購、技術(shù)合作、設(shè)備和儀器維修、檢定等。5米購方式及責(zé)權(quán)界定類別范圍金額責(zé)任部門采購方式A生產(chǎn)原料、溶劑、助劑、鍋 爐用油> 100力兀農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購V 100力兀采供部比價采購B包裝材料、產(chǎn)品其他附件> 50力兀種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購20到50萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購20萬兀以

25、下采供部比價采購C固定資產(chǎn)（生產(chǎn)、質(zhì)檢、 科研儀器、設(shè)備）及專用 助劑，專用原料；> 5萬元種業(yè)招標(biāo)辦招標(biāo)采購V 5萬元農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購D備品配件、勞保用品、 辦公用品、科研試驗用品> 5萬元農(nóng)化招標(biāo)組集中招標(biāo)、分批進(jìn)貨V 5 萬元采供部、辦公室比價采購E運輸不限農(nóng)化招標(biāo)組招標(biāo)采購設(shè)備和儀器維修、檢定不限分管部門比價采購或定向采購技術(shù)咨詢、技術(shù)采購、技術(shù)合作、其他外包> 1萬元總經(jīng)理班子比價采購或定向采購V 1萬元分管部門比價采購或定向采購6管理規(guī)定6.1責(zé)任部門要根據(jù)本制度規(guī)定合理選擇不同的采購方式，嚴(yán)格執(zhí)行公司采購管理 規(guī)定。6.2特殊情況下的貿(mào)易采購、淡儲采購、換貨采

26、購有違反該制度規(guī)定的，需報董事 長批準(zhǔn)。6.3公司企劃部負(fù)責(zé)該制度執(zhí)行情況的督查。7支持性文件7.1招標(biāo)采購控制程序7.2比價采購安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 &文件編號1FLNH-QM-CG-03 1供應(yīng)商開發(fā)流程與管理規(guī)定修訂狀態(tài)1|A/0|頁次1 1/5 11目的規(guī)范合格供應(yīng)商調(diào)查、選擇、評價與再評價程序，加強(qiáng)供應(yīng)商維護(hù)與管理。2適用范圍適用于本公司A、B類采購產(chǎn)品（原輔材料、包裝材料）供應(yīng)商的選擇，其 他類采購項目可參照執(zhí)行。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選、關(guān)系維護(hù)、日常監(jiān)控，負(fù)責(zé)供方檔案管理3.2企劃部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商準(zhǔn)入考評與業(yè)績考評；3.3質(zhì)檢部、生產(chǎn)分廠、技術(shù)部等相關(guān)部門

27、負(fù)責(zé)協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商準(zhǔn)入考評和業(yè)績考 評工作；3.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)合格供方名錄。4合格供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)4.1 A1和B類供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有合法的生產(chǎn)經(jīng)營許可證、生產(chǎn)經(jīng)營場所。誠實守信，有必要的資金能力。 具備完備的生產(chǎn)設(shè)施與質(zhì)量保證體系，主要考察：a) 進(jìn)料的檢驗是否嚴(yán)格。b) 生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。c) 出廠檢驗是否符合我方要求。d) 生產(chǎn)配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好。 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求需要。 有具體的售后服務(wù)措施，能有效處理緊急訂單。 樣品通過試用且合格。4.2 A2 類供應(yīng)商基本標(biāo)準(zhǔn)和 條款不作為選擇的必要條件，其它標(biāo)準(zhǔn)同 4.1

28、條款。4.3 優(yōu)先選擇按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證的供應(yīng)商，主要客戶最好 是知名的大型企業(yè)。4.4 滿足基本標(biāo)準(zhǔn)的前提下，同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。4.5 B類采購產(chǎn)品不允許通過中間商采購，A1類產(chǎn)品原則上不允許通過中間商采購,A2 類產(chǎn)品如通過中間商采購，供方評審時不僅要對中間商進(jìn)行評審，還需驗證生 產(chǎn)廠相關(guān)資料。5 供應(yīng)商管理程序流程圖責(zé)任部門流程圖米供部米供部企劃部等供應(yīng)商調(diào)查NGOK送樣供應(yīng)商質(zhì)檢部NGOK批量供貨樣品認(rèn)定供應(yīng)商質(zhì)檢部生產(chǎn)廠NGOK驗收入庫生產(chǎn)廠米供部企劃部等OK納入合格供應(yīng)商試用NG應(yīng)商準(zhǔn)入評價米供部米供部日常維護(hù)監(jiān)管相關(guān)規(guī)定

29、使用表單5.1供方調(diào)查表5.2供方調(diào)查表5.3供方質(zhì)檢報告單 送貨單5.3樣品評審表 檢驗記錄5.4供方質(zhì)檢報告 送貨單5.4質(zhì)檢報告單 入庫單5.4出庫單批量試用評定表5.5供方評審表 供方現(xiàn)場檢查表5.5合格供方名錄 供方檔案5.6采購臺帳 采購周報企劃部5.7供方業(yè)績評定表5.1供應(yīng)商調(diào)查采供部視企業(yè)實際需求，尋找適合的供應(yīng)商，以不斷提高原輔材料供應(yīng)質(zhì)量和 供應(yīng)能力。采購人員通過互聯(lián)網(wǎng)、電話、會議等渠道收集的相關(guān)信息，要求有合作意向的 供應(yīng)商填寫供方調(diào)查表。5.2初評采供部根據(jù)收集的資料對候選供應(yīng)商進(jìn)行初步評審，挑選出值得進(jìn)一步評審的 供應(yīng)商，對于易制毒品、危險品等特殊產(chǎn)品，應(yīng)要求供應(yīng)商

30、提供相關(guān)證明文件。采供部通知初評合格的供應(yīng)商按照公司 采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求準(zhǔn)備樣品， 不合格則直接淘汰。5.3送樣與樣品檢測供應(yīng)商及時送樣，送樣時應(yīng)同時提交樣品檢測報告。原輔材料樣品量應(yīng)滿足小 試需要，B類產(chǎn)品供應(yīng)商可提供相同材質(zhì)的其他客戶現(xiàn)有樣品。質(zhì)檢室收取樣品，填寫樣品評定表，按照檢驗規(guī)程進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié) 果填入樣品評定表。經(jīng)檢驗合格后的原輔材料樣品，由質(zhì)檢室將樣品和樣品評定表傳遞至研發(fā) 中心，研發(fā)中心進(jìn)行小試并將評定結(jié)果填入表中，傳遞至采供部。經(jīng)質(zhì)檢部檢驗和研發(fā)中心試用均合格的樣品，進(jìn)入試用階段，否則予以淘汰。54批量試用采供部與分廠協(xié)商后，按照3-4批投料量采購，采購作業(yè)執(zhí)行相關(guān)

31、采購程序。采購的試用產(chǎn)品按照正常程序檢驗，合格后質(zhì)檢室在質(zhì)檢單上注明試用標(biāo)識， 分廠按程序辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)廠對試用產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤管理。批量試用結(jié)束，分廠組織質(zhì)檢、研發(fā)中心進(jìn)行評價，將使用情況和建議填入批 量試用評審表，上返回采購部。5.5 供應(yīng)商準(zhǔn)入評價采供部組織企劃、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門，根據(jù)供應(yīng)商的資料和樣品認(rèn)定報告及 批量試用評定表，按照供方評價表內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評價。5.5.2 必要時，采購部應(yīng)安排對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查或?qū)徍耍?審核使用 供方現(xiàn)場檢查表。5.5.3 評價結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)，合格供應(yīng)商由采購部列入 合格供方 名錄。為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，每個品種宜選擇

32、 2-4 家供應(yīng)商，對于惟一供應(yīng)商或獨占 市場的供應(yīng)商，可直接列入“合格供應(yīng)商名單” 。5.6 供應(yīng)商維護(hù)與日常監(jiān)控5.6.1 采購部應(yīng)在整個采購過程中保持和維護(hù)良好的供應(yīng)商關(guān)系， 及時了解供應(yīng)商的 生產(chǎn)經(jīng)營狀況。5.6.2 采購員按要求填寫采購臺帳 、采購月報，對供應(yīng)商日常供貨數(shù)量、質(zhì)量 進(jìn)行記錄和統(tǒng)計分析，并寫出總結(jié)分析報告上交領(lǐng)導(dǎo)。產(chǎn)品不合格時， 采供部應(yīng)對供應(yīng)商提出警告， 并按照不合格采購品處理規(guī)定處 理；連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購，待其整改后再行采購。5.6.4 對于出現(xiàn)一次嚴(yán)重不合格的或在整改后仍出現(xiàn)兩批不合格的供應(yīng)商， 應(yīng)取消資 格，將其從“合格供方名錄”中刪除。5.7 供應(yīng)商

33、業(yè)績評定供應(yīng)商業(yè)績評審 每年一次 ，評審項目包括質(zhì)量、交期、服務(wù)、價格水平等方面 的內(nèi)容。5.7.2 評審由企劃部組織采供、 質(zhì)檢、技術(shù)、分廠等相關(guān)部門按照 供方業(yè)績評審表 進(jìn)行?？己私Y(jié)果作為保持供應(yīng)商和劃分采購比例的依據(jù)a) 考核結(jié)果在 90 分以上，優(yōu)先采購。b) 考核結(jié)果在8089分，維持采購。c) 考核結(jié)果在7079分，書面要求其對不足部分進(jìn)行整改，并視整改情況決定是否繼續(xù)采購，或減少采購量。d) 考核結(jié)果在 69 分以下，從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止向其采購。5.7.4 考核結(jié)果由采購人員書面通知供應(yīng)商，考核記錄由企劃部存檔，執(zhí)行質(zhì)量記 錄控制程序。6 主要支持文件6.1采購項目

34、分類管理規(guī)定6.2不合格品控制程序6.3質(zhì)量記錄控制程序6.4采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)6.5采購控制程序7 質(zhì)量記錄7.1 供方調(diào)查表7.2 供方現(xiàn)場審核表7.3 樣品評定表7.4 批量試用評定表7.5 供方評審表7.6 供方業(yè)績評定表7.7 合格供方名錄7.8 供方檔案7.9 采購月報7.10 檢驗報告單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司&采購計劃和預(yù)算流程與管理規(guī)定文件編號FLNH-QM-CG-牛修訂狀態(tài)A/0|頁次|1/5|1目的加強(qiáng)對公司采購計劃與采購資金的管理，提高采購效率，有效控制采購成本。2適用范圍本公司A B C、D類采購產(chǎn)品。3職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)根據(jù)市場銷售計劃及生產(chǎn)計劃編制采購計劃

35、、采購預(yù)算并嚴(yán)格執(zhí)行3.2財務(wù)部協(xié)助采購部制訂采購預(yù)算，整合公司整體預(yù)算，并監(jiān)督采購預(yù)算的執(zhí)行 情況。3.3分管領(lǐng)導(dǎo)審核采購計劃，財務(wù)副總審核采購預(yù)算，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計劃與預(yù)算 4采購計劃分類4.1按時間分類a）年采購計劃b）月采購計劃c）淡季儲備采購計劃4.2按品種分類a）原輔材料采購計劃b）包裝材料采購計劃c）設(shè)備、裝置采購計劃d）備品配件采購計劃e）辦公用品采購計劃f）勞保用品采購計劃g）科研與試驗用品采購計劃5采購計劃制定程序51年度采購計劃與采購預(yù)算年度采購計劃是對全年物資采購量的總體預(yù)測，作為采購資金預(yù)算與采購招標(biāo) 的主要依據(jù)。511年度采購計劃的制定依據(jù)5111原輔材料與包裝材料

36、年度采購計劃制定依據(jù)包括：a) 年度生產(chǎn)計劃b) 消耗定額c) 現(xiàn)有庫存d) 最低庫存定額5112設(shè)備、裝置年度采購計劃制定主要依據(jù)a) 新產(chǎn)品生產(chǎn)的需要b) 擴(kuò)大生產(chǎn)的需要c) 技術(shù)進(jìn)步的需要d) 現(xiàn)在設(shè)備更新?lián)Q代的需要5113備品配件、勞保辦公用品、科研試驗用品等年度采購計劃制定的主要依據(jù)a) 上年度實際用量和本年度可能需求b) 現(xiàn)有庫存c) 最低庫存512 原輔材料、包裝材料年度采購計劃由采供部會同生產(chǎn)部門共同制定；設(shè)備、裝 置年度采購計劃由使用部門提出報公司設(shè)備技術(shù)部匯總；辦公用品采購計劃由使用 部門提出報辦公室匯總；配品配件、勞保用品、科研試驗用品采購計劃由使用部門 提出報采供部匯總

37、。513 各責(zé)任部門在制定采購計劃的同時，提出年度采購預(yù)算，預(yù)算各階段可能的用 款情況。采供部在制定原輔材料與包裝材料預(yù)算時必須留有適當(dāng)?shù)挠嗔浚詰?yīng)付可 能出現(xiàn)的緊急采購情況。514年度采購計劃和采購預(yù)算每年 11 月底前完成，報總經(jīng)理班子討論批準(zhǔn)后執(zhí)行。 52月采購計劃521月采購計劃是在年度計劃的框架下，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營工作需要所做的具體計劃。522每月 25 日前提交下月采購計劃， 制定部門同年度采購計劃， 計劃由分管領(lǐng)導(dǎo)審 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。53淡季儲備采購計劃531 采供部在充分調(diào)研市場的前提下，在市場行情價格適合時，提出淡儲備貨采購 初步計劃，以降低公司的采購成本。532 淡季儲備采購計

38、劃由采供部召集財務(wù)、銷售等相關(guān)部門進(jìn)行論證，形成淡儲備貨采購計劃，報公司班子會議通過后實施。54 采購計劃的實施541 原輔材料、包裝材料、設(shè)施設(shè)備按照采購項目分類管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定， 進(jìn)行招標(biāo)采購和比價采購。542備品配件、辦公勞保用品、 科研試驗用品按照年度采購計劃招標(biāo)選擇合格供方， 日常供貨，在月采購計劃范圍內(nèi)的由使用部門直接通知供應(yīng)商送貨；超過計劃 范圍按照例外采購執(zhí)行。543 未列入月采購計劃的例外采購，由需求部門填寫申購單 ，報部門負(fù)責(zé)人、分 管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后，由采供部或辦公室采購。544 公司經(jīng)營方向發(fā)生變更、政策調(diào)整、市場發(fā)生重大變化等情況，采購計劃和資 金預(yù)算需要進(jìn)行調(diào)整

39、時，調(diào)整審批程序同編制審批程序。55采購計劃實施情況的監(jiān)督采購計劃的實施情況由責(zé)任部門每月上報采購月報 ，采購預(yù)算的執(zhí)行情況由 財務(wù)會跟蹤，并定期公布； 企劃部負(fù)責(zé)對采購計劃與預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、 考核。 6 管理規(guī)定61 采購計劃是公司計劃系統(tǒng)的重要組成部分， 各部門應(yīng)按照公司要求， 在規(guī)定時間 內(nèi)及時上報采購計劃。62 各部門上報的采購計劃要明確說明產(chǎn)品的品名、 規(guī)格、型號等常規(guī)內(nèi)容，以及特 殊要求，如內(nèi)容不全，采購部有權(quán)拒收。63 采購計劃的準(zhǔn)確性直接影響公司生產(chǎn)經(jīng)營等各項的正常進(jìn)行， 關(guān)系到公司采購成 本、采購效率，各部門應(yīng)在充分調(diào)研、認(rèn)真分析的基礎(chǔ)上做好各自的采購計劃，公 司企劃部

40、對計劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行跟蹤、考核。64為了確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量，各部門應(yīng)盡量避免例外采購。65 采購計劃或申購單應(yīng)按照本程序的要求審核、 批準(zhǔn)，手續(xù)不完善采購部門有權(quán)拒 絕采購。66采購計劃是公司機(jī)密，相關(guān)部門注意保密。7主要支持文件8 常用表單安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 物文件編號FLNH-QM-CG-05招標(biāo)采購流程與管理規(guī)定修訂狀態(tài)A/0I頁次1/5|1目的規(guī)范招標(biāo)流程，確保招標(biāo)采購的公平、公正、高效。2適用范圍適用于本公司自行實施的招標(biāo)采購。3職責(zé)3.1公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)項目的實施；3.2采供部負(fù)責(zé)招標(biāo)前商務(wù)標(biāo)編制、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)及招標(biāo)后合同協(xié)議的簽訂；3.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)編制；3.4企劃

41、部負(fù)責(zé)招標(biāo)過程的監(jiān)督、檢查。4招標(biāo)組織與招標(biāo)方式41招標(biāo)小組公司成立由分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門代表、職工代表組成的招標(biāo)小組, 負(fù)責(zé)農(nóng)化內(nèi)部招投標(biāo)工作，小組成員每三個月更換一次。42招標(biāo)方式與適用范圍421公開招標(biāo)通過發(fā)布招標(biāo)公告，吸引眾多的投標(biāo)人參加投標(biāo)競爭，招標(biāo)人從中擇優(yōu)選擇中 標(biāo)單位。適用于潛在投標(biāo)者數(shù)量多的大宗基礎(chǔ)化工原料、燃料、運輸?shù)鹊恼袠?biāo)采購。422邀請招標(biāo)根據(jù)資信和業(yè)績，選擇一定數(shù)目的潛在投標(biāo)者，發(fā)出投標(biāo)邀請書，邀請其參加 投標(biāo)競爭。適用于只有少量幾家潛在投標(biāo)人可供選擇的設(shè)備、備品配件、原輔料、 包裝材料等招標(biāo)采購。43議標(biāo)議標(biāo)實為競爭性談判，適用于潛在投標(biāo)者不足兩家的采購、

42、小批量緊急采購、 技術(shù)服務(wù)采購、特殊設(shè)備等。5公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)流程5.1招標(biāo)申請由采供部提出招標(biāo)申請，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。52 招標(biāo)文件準(zhǔn)備5.2.1 對確定公司內(nèi)部招標(biāo)的項目，由采購部負(fù)責(zé)根據(jù)需要編制招標(biāo)文件，技術(shù)部 門負(fù)責(zé)其中技術(shù)標(biāo)編制。522 原輔料、包材招標(biāo)文件由采供部分管領(lǐng)導(dǎo)審核；生產(chǎn)用設(shè)備、備品配件等招標(biāo) 文件由技術(shù)設(shè)備部審核；安全環(huán)保設(shè)施設(shè)備招標(biāo)文件由安全環(huán)保部審核；科研試驗 設(shè)備與材料招標(biāo)文件由使用部門審核。523 經(jīng)審核后的招標(biāo)文件報招標(biāo)小組批準(zhǔn)。5.3 招標(biāo)信息發(fā)布531 公開招標(biāo)，通過新聞媒介或公司網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告。522 邀請招標(biāo)由采購部根據(jù)前期調(diào)研與合作情況

43、，擬定邀請單位名單并附必要的說 明，報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通過郵寄、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式向相關(guān)供方發(fā) 布招標(biāo)信息。5.4 投標(biāo)541 在標(biāo)書規(guī)定的時間內(nèi) , 采供部指定專人收集投標(biāo)人投遞的標(biāo)書并對相關(guān)問題進(jìn) 行答疑。542投標(biāo)截止日，采供部匯總所有投標(biāo)單位信息，編制招標(biāo)記錄表。55 開標(biāo)評標(biāo)551 標(biāo)書規(guī)定的開標(biāo)時間，由招標(biāo)小組組長主持開標(biāo)會議，宣布評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、方法及 定標(biāo)原則，現(xiàn)場啟封投標(biāo)文件及補(bǔ)充函件，公布投標(biāo)文件的主要內(nèi)容。552招標(biāo)小組按照規(guī)定的評標(biāo)方式和評標(biāo)程序，進(jìn)行評標(biāo)，確定中標(biāo)單位。553 招標(biāo)小組根據(jù)全體評標(biāo)成員簽字的原始評標(biāo)記錄和評標(biāo)結(jié)果編寫的評標(biāo)報告。 主要內(nèi)容包括：開標(biāo)

44、記錄、投標(biāo)一覽表、廢標(biāo)情況說明、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)評審的價格 或者評分比較一覽表等。554確定中標(biāo)單位后，招標(biāo)小組在 2 日內(nèi)將招標(biāo)結(jié)果及評標(biāo)報告報總經(jīng)理審批后， 發(fā)出中標(biāo)通知書。555 招標(biāo)采購部記錄開標(biāo)評標(biāo)過程。56簽訂合同與履約561 中標(biāo)單位在會后與采購部履行相關(guān)合同簽訂手續(xù)，合同的簽訂執(zhí)行豐樂農(nóng)化 合同管理辦法。552 采購部在對中標(biāo)單位的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù)進(jìn)行跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問 題及時處理，并將合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時報招投標(biāo)小組，對于產(chǎn)品質(zhì)量及 售后服務(wù)不符合要求的中標(biāo)單位，取消下一年度的投標(biāo)資格。6 競爭性談判流程61成立談判小組。談判小組由招標(biāo)小組負(fù)責(zé)組織，一般為 5-

45、7 人，其中技術(shù)方面的專家不得少于 成員總數(shù)的三分之二；62制定談判文件 由采供部制定談判文件，明確談判程序、內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。63確定邀請參加談判的供應(yīng) 談判小組從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判，并向其提供談判文件。64談判 談判小組集中與供應(yīng)商分別進(jìn)行談判，談判的任何一方不得透露與談判有關(guān)的 其他供應(yīng)商的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng) 以書面通知所有參加談判的供應(yīng)商；65 確定成交供應(yīng)商 談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)最后報價， 最終確定成交供應(yīng)商，并將結(jié)果通知其他供應(yīng)商。6

46、6簽訂合同和履約同 5.6 條款6 管理規(guī)定6.1 招標(biāo)活動相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司保密制度和回避制度，嚴(yán)禁濫用職權(quán)，玩忽 職守，徇私舞弊。6.2 招標(biāo)過程應(yīng)堅持公開、公平、公正，不得以不合理的條件對投標(biāo)單位實行差別 待遇或歧視待遇63公開招標(biāo)的公示時間不得少于 1 周、渠道不得少于 3種，如公開招標(biāo)的投標(biāo)單位 少于 3 家，應(yīng)重新發(fā)布信息或改為邀標(biāo)、競爭性談判方式。64邀請投標(biāo)單位不得少于 3 家，通常情況下應(yīng)為我公司的合格供方65招標(biāo)相關(guān)人員違反公司制度給予相應(yīng)處分；涉嫌犯罪的，移交司法部門依法追究開V事責(zé)任。66招標(biāo)過程由公司企劃部監(jiān)督考核。67單次（招標(biāo)）采購金額在1萬元以上的，由采供部

47、將招標(biāo)情況和結(jié)果（填寫物 資采購記錄報備表）報公司招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，一個月報備一次。7支持性文件8質(zhì)量記錄安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 文件編號FLNH-QM-CG-06修訂狀態(tài)A/0比價和定向采購流程與管理規(guī)定頁次1/51目的：規(guī)范比價采購與定向采購流程，不斷提高采購工作規(guī)范性。2范圍：適用于公司除招標(biāo)米購?fù)獾钠渌踪彙?職責(zé)31采供部負(fù)責(zé)除辦公用品外其他物品比價采購與定向采購；32辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的比價米購與定向米購；33 E類（技術(shù)與服務(wù)）的主管部門負(fù)責(zé)組織所需技術(shù)與服務(wù)的定向采購；34企劃部、財務(wù)部對比價或定向采購過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。4比價采購流程4.1采購前準(zhǔn)備采購量確定采購人員根據(jù)

48、公司采購計劃或申購單確定采購量。4.1.2.供方選擇4.1.2.1 一般情況下從合格供方名錄中選擇，新品種、特殊品種可通過網(wǎng)絡(luò)搜索、 宣傳資料收集、其他合作方推薦介紹等方式選擇。4.1.2.2 應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。4.1.3 價格調(diào)查 通過網(wǎng)絡(luò)、公共媒體等渠道了解擬采購產(chǎn)品的市場價格。5 比價流程5.1 詢價、議價5.1.1 一般情況，采供部應(yīng)選擇至少 3 家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象，對 于確屬貨源緊張可放寬。5.1.2 詢價時，采購員應(yīng)向供應(yīng)商詳細(xì)說明采購產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、交貨期、 售后服務(wù)等要求。5.1.3 待供應(yīng)商全部報價后，采購員依據(jù)價格、質(zhì)量等因

49、素從中選擇選擇兩家以上 供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。5.3 比價5.3.1 比價前采購員應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件是否一致。5.3.2 比價時遵循“同價擇優(yōu)，同質(zhì)擇廉，同價同質(zhì)擇近”的原則，并兼顧長期穩(wěn) 定的合作關(guān)系。5.3.3 采購比價原則上不少于三家供方，對于只有三家以內(nèi)供方的比價采購或無法 進(jìn)行比價的采購過程接受報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；5.4 審批 采購員在完成比價后，按要求填寫采購比價單，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)入 合同簽訂程序。6 定向采購流程61明確采購標(biāo)準(zhǔn) 定向采購前，責(zé)任部門應(yīng)明確所采購產(chǎn)品（物資、技術(shù)、服務(wù)）的標(biāo)準(zhǔn)，擬定 合同或協(xié)議草案，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； C、E 類重要采購項目，

50、須報公司總經(jīng)理班子審 批。62 商務(wù)談判 定向采購責(zé)任人組織與供應(yīng)商的商務(wù)談判或由專人進(jìn)行議價，商務(wù)談判或議價 結(jié)果編制談判紀(jì)要。63審批談判紀(jì)要上報分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)入合同簽訂程序 。7 管理規(guī)定7.1 比價采購7.1.1 采購比價單屬質(zhì)量記錄，采價員必須嚴(yán)格按照質(zhì)量記錄控制要求認(rèn)真填寫；7.1.2 存在銷售利潤允許的非常規(guī)貿(mào)易產(chǎn)品采購或者兩周內(nèi)連續(xù)采購品種價格如沒 變化可以不再比價，填寫合同評審表批準(zhǔn)后直接簽訂合同；5.4 采購比價原則上不少于三家供方，對于只有三家以內(nèi)供方的比價采購或無法進(jìn)行比價的采購過程接受報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督；(建議)刪除)7.2 定向采購7.2.1 定向采購適

51、用于以下情況a) 具有高度專業(yè)性，只能從唯一供應(yīng)商處采購的；b) 發(fā)生緊急情況，不能從其他供應(yīng)商處采購的；c) 必須保證原有項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的。7.2.2 定向采購商務(wù)談判至少由 3 人參與。安徽豐樂農(nóng)化有限責(zé)任公司 物文件編號FLNH-QM-CG-0，采購合同簽訂流程與管理規(guī)定修訂狀態(tài)A/0I頁次1/5|1目的規(guī)范采購合同簽訂程序，防止合同簽訂過程中關(guān)鍵因素遺漏并造成損失；2適用范圍適用于本公司招標(biāo)采購合同，比價采購合同的簽訂。3采購合同簽訂流程31合同的起草311經(jīng)過采購招標(biāo)或比價流程確定供方后，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商，進(jìn)一 步少確定 產(chǎn)品數(shù)量明細(xì)，價格，質(zhì)量保證，貨運方式，付款方式及期限等。經(jīng)過充分協(xié)商后， 由一方起草合同。312合同中應(yīng)明確以下內(nèi)容：a）所訂物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、交貨時間、地點，并與申購單一致；b）合同總價、單價與招標(biāo)、比價確定的價格一致；c）規(guī)定延期罰款責(zé)任、標(biāo)準(zhǔn)、賠償方式。d）解約辦法、。e）驗收方式與質(zhì)量追溯方式。f）賣方保證責(zé)任。g）其他認(rèn)為應(yīng)予附加的條款。32合同評審3.21采購合同制定：由本公司編制采購合同或供應(yīng)商編制銷售合同。4. 備品備件