1、*鐵路專用線工程甲控物資管理辦法第一章總則第一條為規范和加強*鐵路專用線指揮部（以下簡稱：指揮部）建設工程項目物資采購和管理工作，明確職責、規范流程，確保工程質量、安全、工期、投資和環保得到有效控制，根據工程建設項目貨物招標投標辦法（國家七部委2005年第27號令）、鐵道部鐵路建設項目物資設備管理辦法（鐵建設200683號）、關于印發鐵路建設項目物資設備供應商信用評價的通知（鐵建設200791號）、關于重新印發鐵路建設項目甲供甲控物資設備目錄的通知（鐵建設2010163號），根據公司的管理機制和指揮部的管理辦法、標準以及結合鐵路專用線建設的實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于*鐵路專用線

2、項目工程甲控物資管理。第三條指揮部相關部門、工程承包、監理、設計單位、供應廠商（以下簡稱供方）等工程相關單位（部門）均應遵守本辦法。第二章物資分類及其范圍第四條*鐵路專用線工程物資采購實行分類管理，所有物資分為兩大類：（一）甲控物資：是指在工程招標文件或合同中約定，在指揮部的監督下，由工程承包單位組織招標采購的物資（甲控物資目錄附表1）,并負責簽訂合同的物資（二）自購物資：是指在工程招標文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購并簽訂合同的物資。第五條工程承包單位必須嚴格按照物資分類管理的權限進行物資的采購,確需調整采購方式的，必須報指揮部批準后方可進行，否則不予驗工計價，所造成的一切損失以及后

3、果由工程承包單位自行承擔。監理單位應加強監督，履行職責，確保進場物資符合設計標準及質量要求。第三章組織機構與職責第六條指揮部物資管理實行統一領導分類管理，分級負責管理體制。第七條為加強甲控物資管理工作，指揮部設甲控物資工作小組：（一）組長由指揮部指揮長擔任；副組長由指揮部分管物資的副指揮長、總工程師擔任。組員由物資設備部、工程技術部、安全質量部經理、副經理組成，甲控物資工作小組辦公室設在物資設備二部。（二）工作小組職責：1、全面負責*鐵路專用線甲控物資管理、落實措施工作。2、對甲控物資管理工作的實施全過程進行監督檢查，并負責考核工作。3、負責甲控物資合格供方（廠、商）資格的審查和確認批準。4、

4、甲控物資年度需求計劃由公司審核后下達。5、工作小組負責甲控物資季度、月度需求計劃的審核。6、負責審核甲控物資料款的代扣代付。7、物資設備二部負責甲控物資的日常管理工作。第八條職責分工（一）物資設備部職責：1、認真貫徹執行國家、鐵道部有關法律、法規、規范、行業標準和公司規章制度。2、負責鐵路專用線甲控物資歸口管理，制定物資管理辦法，并檢查、指導、監督工程承包單位甲控物資管理工作。3、負責制定合格供應廠商資格條件和資格審查。經指揮部領導批準后，發布合格供方名錄（附表7）。4、負責匯總工程承包單位上報的物資需求計劃的核實。5、負責核實工程承包單位提報的季度、月度物資需求計劃（附表10）,并送交工程技

5、術二部審核報指揮部領導批準后實施。6、負責接收工程承包單位上報公司的年度計劃的呈送工作。7、負責審核甲控物資的采購計劃和招標文件，并監督、指導招標工作。8、深入施工現場，調查了解甲控物資使用動向，供求狀況，質量保障，隨時抽查或送第三方檢測機構檢驗。不合格的物資禁止使用到施工工程中。9、負責組織工程承包單位定期對甲控物資供應商信用評價及考核工作。（二）工程技術部：負責審核工程承包單位上報的季度、月度甲控物資的需求計劃（名稱、規格型號、數量、材質、技術標準）。（三）安全質量部：定期或不定期抽查物資達標情況，及時通報甲控物資中存在的質量問題，并提出處理意見。第九條工程承包單位職責1、嚴格執行鐵道部、

6、公司各項規章制度和指揮部物資管理辦法。2、設立專門的物資管理機構，建立健全物資質量管理體系，物資驗收工作要嚴格按照國家和行業技術標準、設計要求和采購合同中的質量條款進行，并制定實施細則。3、按照工程承包合同和指揮部的要求及項目施工組織方案，及時、準確地向指揮部提報甲控物資總（年度、季度及月度）需求計劃（附表9、10、11）,嚴格按照施工設計對甲控物資數量及質量標準負責，并承擔由于計劃不準確而造成的一切損失。4、甲控物資的采購計劃需上報指揮部進行審核。并邀請有關部門參與和監督招標采購活動。5、按照規定對采購的甲控物資進行檢查，包括對物資的名稱、規格、型號、數量、檢測報告、合格證書、質量保證承諾（

7、包括產品質量保證期和產品缺陷召回、經濟損失責任賠償的承諾等）、外觀質量進行檢查驗收，并按規定對物資質量進行抽檢；屬于行政許可或強制性認證的，應檢查行政許可或強制性認證證書。檢驗出不合格的物資有權拒絕接收，清退出場，由供應廠商負責處理。6、必須保證甲控物資的質量符合設計文件及合同要求，并負責甲控物資的組織供應、質量監控等工作。對于重要物資實行駐廠監造。7、負責甲控物資的進場計劃、交貨地點、驗收、倉儲保管、發放使用等工作。因保管不善造成丟失、損壞的，由工程承包單位負責，并承擔由此產生的重新采購而加大成本和延誤工期所造成的損失。8、隨時接受駐地監理工程師、指揮部等有關部門對物資采購、貯存、使用、質量

8、管理等方面的監督檢查。9、每月10號前按時向指揮部物資設備二部報送甲控物資月份收料統計表（附表15）分類裝訂成冊。第十條勘察設計單位職責1、必須選用符合鐵路主要技術政策、裝備政策的物資，明確是否屬于行政強制認證范圍。2、按規定分類提供物資（安裝、非安裝）清單和技術標準、并負責技術交底、設計聯絡等工作。單獨計算物資購置費用及相關費用，為物資招標采購提供技術經濟基礎資料。3、應鐵道部技術政策、標準變化或重大變更設計等需要及時調整物資清單或技術標準要求。4、按要求參加重要物資的檢查驗收。第十一條監理單位職責：1、根據工程承包合同、施工設計圖和施工現場職責，對工程承包單位提供的甲控物資需求計劃進行審核

9、簽認，包括物資的名稱、規格型號、數量、質量標準、供貨時間的審核。2、按規定對工程承包單位的進場物資抽樣試驗進行見證取樣或平行試驗簽證。參與進場物資的開箱檢查、驗收，簽署驗收單證，確認丟失件、損壞件、缺件數量及物資質量狀況。3、審查所有進場物資生產廠家提供的質量證明文件和相關資料。督促工程承包單位對進場物資按規定進行檢驗、測試，并對其檢驗、測試結果予以審核和簽認。4、駐地監理工程師必須審核物資的各種證件及物資的合規性，并對驗收記錄簽字確認。5、對未經監理單位旁站驗收或驗收出不合格的物資，監理單位拒絕簽認驗收記錄和準用通知單，及時向指揮部匯報，對不合格物資要單獨存放，要求供應廠商將不合格物資限期撤

10、出現場。第四章甲控物資管理第十二條甲控物資的供應廠商，須經指揮部審核確定為合格供方，方有資格參與甲控物資的投標工作第十三條在工作小組的監督和指導下，由工程承包單位組織招標采購。工程承包人在簽定物資采購合同時，指揮部物資設備部作為見證方同時簽字。第十四條工程承包單位按指揮部要求及時編制甲控物資招標采購計劃（附表11）,由項目經理簽字并加蓋公章送標段監理單位審核，送指揮部物資設備部核實，由物資設備部報指揮部領導批復后組織實施。第十五條甲控物資購銷合同簽訂后7日內，工程承包單位抄報合同副本給標段監理單位和指揮部物資設備部核備。第十六條工程承包單位必須保證甲控（自購）物資的質量符合設計文件及合同的要求

11、，并負責甲控（自購）物資的組織供應、質量管理等工作。指揮部負責監督供貨情況，監理公司按有關規定對進場物資進行旁站檢驗確認。第十七條監理單位對甲控（自購）物資的名稱、規格、型號、數量、檢驗報告、許可證書、合格證書，質量保證承諾、外觀質量按規定進行檢查驗收，并按規定對物資的內在質量進行抽檢；對檢驗出的不合格物資由工程承包單位負責及時清除出施工現場。第十八條甲控物資由工程承包單位、監理單位和物資設備部驗收合格簽認后，工程承包單位按鐵路倉庫管理標準要求負責保管。第五章甲控物資質量管理第十九條工程承包單位應按指揮部要求，建立健全物資供應管理體系和質量管理體系（詳細要求見指揮部質量管理辦法第四章第三十六條

12、第7款、安全標準工地和文明施工標準附件1中的序號6-8及附件5）,制定有針對性、實用性和可操作性的物資供應管理實施細則，明確物資采購供應管理中各環節責任單位（或部門）和具體崗位責任人。第二十條工程承包單位應建立健全物資質量跟蹤、追溯制度。在物資進場驗收過程中必須填寫物資質量記錄單，記錄物資從廠商交付到最終使用在施工過程中的質量狀況。第二十一條工程承包單位應加強對物資質量的檢驗，特別是要做好技術引進的新產品、新設備、新系統的質量檢驗。重要物資實行駐廠監造制度。（一）工程承包單位只能使用經檢驗合格的物資，未經檢驗或檢驗不合格的物資禁止使用。（二）物資使用過程中，經任何一方檢驗的檢查機構發現存在質量

13、問題時，工程承包單位應立即停止使用，且不得進行下一道相關工序施工，同時將有關情況速報監理單位和指揮部請求處置，由此而發生的一切經濟損失有工程承包單位承擔全部責任。（三）物資供應廠商對監理、工程承包單位的質量檢（抽）查結果有異議時，可申請指揮部確定第三方質量檢測機構做出最終裁定。第六章物資的儲存管理第二十二條工程承包單位要嚴格按照鐵路物資技術保管規程【（79）鐵物字449號】和鐵路倉庫管理標準【TB/T2631-1995的要求執行，加強進場物資的儲存管理，對進場物資采取全天候倉儲和保管保養工作，確保質量。第二十三條工程承包單位按指揮部安全標準工地和文明施工標準的第二條和第三條3-4款和附件1序號

14、6、7、8、10、14、15、20的規定要求，合理規劃料場，設物資倉庫，分類存放，堆碼整齊，標識清楚，便于盤點和收發作業。第二十四條物資內業資料管理實行計算機程序管理，資料填制規范及時，準確無誤，收發有據，消耗有用途（工號），日清月結。第二十五條工程承包單位必須對所有進場物資按規定進行檢試驗，對取樣送檢的檢驗報告收整齊全，分類妥善保管；對于不合格產品要作出甲控物資驗收（差異）記錄（附表14）,單獨保管待后處理。第七章甲控物資料款結算與支付第二十六條甲控物資料款結算與支付（一）為保證甲控物資的正常供應，工程發包人可要求工程承包人委托工程發包人代扣代付甲控物資的貨款。工程承包人申請委托工程發包人代

15、扣代付料款時，將委托甲控物資代付料款通知書（附表2）、代付料款明細表（附表15）、驗收交接簽認單（附表8）以及供應廠商開具的稅務發票復印件等按月（大宗料可按約定額度結算）分類匯總，經工程承包單位物資、財務、項目經理審查簽字蓋章后，送交物資設備二部核實，報指揮部領導審核后，由物資設備二部作為代付料款依據，報指揮部領導簽署意見后，再呈報公司經營部與主管鐵路項目副董事長批準，財務部門復核無誤后方可向供應廠商辦理結算手續。同時相應扣減當期應付工程承包單位的工程計價款。（二）價格調整（材料調差）：在施工期內，因物價波動引起的價格調整，按照古*鐵路專用線項目施工總承包合同專用合同條款第16條款執行。臨時工

16、程、臨時設施所消耗的材料不納入價格調整范圍。第八章物資的統計管理第二十七條物資統計的主要內容包括物資需求計劃、物資采購計劃、物資供應臺帳；物資收、發、存情況；物資采購結算資料等。工程承包單位要按有關規定認真做好物資統計和分析工作。（一）工程承包單位要建立健全各種物資臺帳，并妥善保管。（二）每月25號為本月物資統計截止時間，物資收、發統計為當期累計數。工程承包單位每半年上報一次統計報表。（三）工程承包單位應于每月20號前將下月的甲控物資需求計劃（附表10）,當月甲控物資的收、發、存動態表（附表13）報送指揮部物資設備部。（四）所有統計資料均須用書面文件和電子文件分別報送。第九章檢查考核第二十八條

17、指揮部對工程承包單位、監理單位和供應廠商實行考核評比制度。指揮部物資設備部負責組織對工程承包單位甲控物資管理進行日常檢查考核。第二十九條檢查考核的內容（一）物資管理制度執行情況。包括實施細則、計劃、采購組織、合同履行、倉儲、質量管理、結算等方面的符合性。（二）物資統計及內務資料檔案管理。包括需用量核算、需求計劃、發貨計劃、消耗計劃、物資臺帳、驗收結算與質量記錄資料等方面的規范性。（三）質量控制情況。包括質量體系、采購、驗收、儲存、裝運等各環節的質量保證措施，監理工程師履行物資質量監督等質量控制的落實情況。（四）物資庫（場）建設、儲備管理情況。包括庫（場）是否符合有關規定，標識、堆碼、儲備周期、

18、工作制度、作業條件等情況。（五）履行合同情況。包括供應、質量、合同兌現、服務等方面。第三十條對甲控物資檢查考核采取定期或不定期相結合的方式進行，檢查考核的結果向全線通報。第十章罰則第三十一條按照鐵道部、公司、指揮部有關規定，*鐵路專用線工程甲控物資管理納入勘察設計、施工、監理合同，依據合同約定追究參建單位違規行為并納入工程承包單位綜合考評。第三十二條工程承包單位嚴格按照施工設計圖紙對核算出的甲控物資名稱、規格型號、數量、材質、質量標準的符合性負責，對多報數量或報錯規格的物資，工程承包單位承擔一切經濟責任第三十三條工程承包單位擅自采購合格供方名錄范圍以外廠商供應的甲控物資，指揮部不予驗工計價，指

19、揮部按相關規定給予相應處罰，并全線通報。第三十四條供應廠商在供應產品的過程中利用廢舊料、淘汰料、偽劣產品，以次充好、以劣充優、弄虛作假等現象發現一件次，即終止合同，取消合格供方資格，全線通報。第三十五條由于工程承包單位在物資采購供應管理中發生的質量問題，導致影響工程質量、安全、工期等問題，乃至影響公司對指揮部的考核，由指揮部追究相關單位責任。第十一章附則第三十六條本辦法由指揮部物資設備二部負責解釋并修訂。第三十七條本辦法自頒布之日起施行。附表：1、甲控物資目錄2、甲控物資代付料款通知書3、操作流程4、供應廠商評價考核表5、工程承包單位評價考核表6、監理單位評價考核表7、合格供方名錄8、甲控物資

20、驗收交接簽認單9、甲控物資年度需求計劃表10、甲控物資季（月）度需求計劃表11、甲控物資采購（急用臨時）計劃表12、甲控物資合同執行及消耗動態統計表13、甲控物資收、發、存帳卡14、甲控物資驗收（差異）記錄15、甲控物資代付料款明細表16、甲控物資月收料統計明細表附表1*鐵路專用線甲控物資管理甲控物資目錄在舁廳P種類細目品牌/J商知名單1橋梁通用橋梁支座、特殊橋梁支座橋梁防水層材料伸縮調節器2隧道隧道防水板、止水帶3電纜高壓電纜鋼芯鋁絞線、鋁絞線長途光、電纜信號電纜綜合接地電纜4軌道結構材料乳化瀝青（板式軌道用）無咋軌道滑動層材料道岔廠制軌枕（板）（木枕、電容枕、絕緣枕除外）鋼軌扣配件5房屋結

21、構材料站房鋼結構（含材料和制作）6鋼材鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條故應力鋼絞線7水泥8軌道結構材料鋼軌焊接材料木枕、電容枕、絕緣枕隔離柵欄9橋梁及橋梁結構材料鋼梁及橋梁鋼板廠制梁錨具10混凝土用物資混凝土外加劑粉煤灰注：未標明品牌或廠商的按鐵道部選定的合格供應商范圍內招標或采購*鐵路專用線工程附表2甲控物資代付料款通知書通知單編號*投資有限公司：按照甲控物資采購合同（合同編號：）后附，本次通知書所附甲控物資代付料款明細表附表15列明的供應廠商已按合同提供了本次全部的物資及相應服務，并經工程承包單位、供應廠商和現場監理、物資設備二部驗交簽認（交驗簽認單號：），

22、已可以按合同規定支付本次交驗材料結算款。經核算本次實際代付料款金額共計人民幣大寫：元（小寫：），請貴公司審核批準并匯入供應廠商以下指定帳戶：收款單位：開戶行：帳號：通知單位：（工程承包單位蓋章）工程承包單位：（項目負責人簽字）工程承包單位：（財務負責人簽字）公司副董事長公司財務部物資設備二部指揮部領導年月日此表一式四份（或六份）：報公司三份（或五份）結算附表3*鐵路專用線甲控物資管理操作流程序號步驟操作內容注意事項備注工程承包單位按設計圖紙核算出公司工程管理部負計設計數量，編制甲控物資年度、季度、計劃需預留必須的采責審核年度甲控物資需購、制造、運輸等備料時求計劃。工程技術二部負月度需求、米購計

23、劃（附表9、10、11）1責審核季度、月度需求計劃單位負責人簽字并加蓋公章送監理單間，各種軌料的備料時間不少于3個月。戈隊物資設備二部核實計位審核后，提報工程技術一部、物資設劃數量后，負責辦理報批備二部審核批準。手續。投標人需在指揮部工程承包單位牽頭，邀請指揮部相審核同意的合格供應廠甲控關部門參加，按照鐵道部、指揮部的要具備招標條件的工程商目錄范圍內。物資設備2物資二部要對到貨數量、品采購求組織米購（包括單項料集中一家負責承包單位實行招標采購。牌、質量參與驗收，安質組織采購的協調）。二部組織相關單位抽查和抽檢。供應工程承包單位按程序向供應廠商物資設備二部負責協工程技術二部提供3接運提供執行計劃

24、，并負責組織甲控物資的調技術支持。協調催貨、接運。4驗收監理單位組織工程承包單位和相關單位對甲控物資進行驗收，四方填寫材料交驗簽認單一式六份，物資技證資料由工程承包單位驗收保存轉作竣工資料。驗收有差異時由工程承包單位填寫甲控物資驗收（差異）記錄（附表14）。驗收沒有通過的物資就地封存并及時通知供應廠商按合同約定處理。5結算按本辦法第二十六條甲控物資料歆結算與支付的要求執行。部分代扣代付料款，交物資設備二部審核。按公司或部門職責分工辦理結算和支付。6統計由指揮部物資設備二部、工程承包單位按照不同的分，要求分別建立各類甲控物資臺帳和有關統計表。甲控物資的收、發、存心（附表13）,按時統計上報。臺帳

25、報表樣式見附表13和附表16。附表4*鐵路專用線甲控物資管理供應廠商評價考核表供應單位：年月日項目及內容檢查內容扣分標準得分1、運輸保障能力強，沒有因1、因不能承受運輸市場變化因素，影響交貨運輸組織與交貨為運輸問題影響交貨；一次扣8分；2、按計劃裝車，在途料實施監控；3、按期交貨，品種、規格、2、對在途料情況不清楚發現一次扣1分；3、未按計劃裝車、不能按期交貨發生一次扣3分；4、錯裝錯發、量差超過規定標準一次扣6分；（25分）型方、效里九差帕；4、包裝符合要求，防護加固5、未按約定進行包裝、防護、加固，到貨發現一次扣2分；得當；6、物證不符、技術資料不齊全每一件次扣55、物證相符，技術資料齊全

26、；分。溝通與調處（25分）1、與買方建立合同履行調處機制，提高調處效率；2、具有相關的信息傳遞和溝通渠道，確保來自買方、業主、相關方的信息得到直接的快速的響應；1、聯系無人受理、受理無人處理，發一次扣10分；2、指定的聯系人變動或聯系方式改變未通知買方扣5分；3、未定期溝通、了解情況，發現問題，發現問題/、主動解決扣10分；售后服務（25分）1、設有售后服務的組織或人員，并保證其能夠正常發揮作用；2、每批貨物交付至安裝使用，能夠用適宜的方式進行跟綜；3、合同約定或買方請求對所供產品使用、安裝進行協助、指導予以積極響應，對使用、安裝過程1、未設相應的組織和人員或不能提供正常的售后服務扣10分；2

27、、不能提供相關的技術支持和咨詢服務扣5分；3、安裝調試過程中其服務人員有故意刁難和吃拿卡要行為扣10分；投標承諾兌現（25分）1中啊恒題及叫處理，1、產品設計、原料和組件、工2、生產地點、制造過程、性能指標、測試檢驗及服務全過程進行質里官理和監控；2、生產產品所用原材料、設備部件、儀器儀表、主機輔機是滿足設計要求的優質新品；1、未經買方、業主許可改變設計、工2、產地、組件和性能指標發現一次項扣10分；2、全過程質量監管缺措施和監控不力（制度、組織、人員、手段等）發現一次扣5分；3、在供應產品的過程中利用廢舊料、淘汰料、偽劣產品，以次充好、以劣充優、弄虛作假等現象發現一件次扣25分，即終止合同，

28、取消合格供方資格，全線通報；按公司規定終止合同，取消合格供方資格。受檢單位：鐵路物資設備二部:合計得分：附表5*鐵路專用線甲控物資管理工程承包單位評價考核表工程承包單位：年月日項目考核內容要求/標準評分得分機構設置1、工程承包單位按規定設置物資1、項目經理部未設物資管理機構管理機構，配備專業的物資管理人扣5分；物資人員到位員，并保持機構和人員的相對穩定2、未配備專業物資人員扣2分；管理制度建設（7分）;3、無物資實施細則（制度）和措制度職責明確2、制定與本項目相適應的物資施扣4分；20管理實施細則（制度）和措施并得4、職責/、清楚扣2分；分措施落實到落實（5分）；5、后形無實，形同虛設扣3分；

29、管埋有序3、部門人員具有明確的職責并6、物資管理工作無計劃無標準扣在管理話動中正學心崔作用（42公.1|1-C.1口11«1UJ1II/1J十yJ),27J；1、甲控物資（年度、季度分月）1、編制甲控物資（年度、季度分資料需求計劃有依據、采購計劃有批復、月）需求計劃無依據、統計資料上報完整不及時扣8分；計劃數據定期核算核銷，收、發、存定期統2、數據出現技術性或算術性錯誤統計計（12分）;每遇L次處扣1分；及內真實3、資料不完整缺1項扣2分；業資簽證2、定期考核合同執行情況，考4、米購、加工合同執行過程未料25齊全核記錄完整（5分）；檢查考核扣2分；分5、合同糾紛協調處理不及時導管理3

30、、文件資料標識清楚，檔案管致停工扣3分；規范理規范（8分）；6、文件資料未分類規范歸檔扣3分；1、質量管理責任清楚，分工明1、相關部門、人員沒有規定相確使各環節均有效控制（5分）；應的物資質量管理職責扣8分；2、未建立質里管理制度扣8分；控制措施2、完善的管理制度和完整的質3、質量管理活動無記錄對指揮部、監理單位下發的質量問題，無整控制25分管理記錄實施效果量管理活動記錄（5分）；3、質量措施嚴密控制有效（5改措施扣4分；4、廠制品無出廠合格證或質量證明，每批扣1分。5、使用未經檢驗或檢驗不合格分）；產品每次扣1分。4、無等級質量事故（10分）；6、檢驗頻次、檢驗指標不全每次扣2分。倉儲選址適

31、宜安全儲備1、物資存放設置交通便利、環境適宜、經濟合理（3分）；2、規模和儲量滿足施工需要和危機應急（5分）；1、未按要求設置物資存放場（庫）砂石料倉分類存放無沖洗設施的每處扣2分；2、物資存放場（庫）建設選址存在安全隱患扣2分；管理20分俑里合理作業3、具備裝卸能力、作業條件和安全防護措施，使物資在儲備環節保持完好狀態（5分）；4、收發記錄、物資臺帳完整準3、彳氐于常規儲備量扣4分；4、未配置必要的作業設備扣2分；5、無防潮、防銹、防腐、防火、防盜等措施扣2分；條件勞動保護確、悵卡物相符（4分）；5、廠庫制度健全并得到遵守（36、未建立臺帳扣3分；7、悵卡物不符發現一項扣2分；8、出入庫、領

32、發料、驗證驗收、分）；安全等制度缺少一項扣3分。現場管理10分標識清楚堆存適宜秩序井然環境良好1、施工現場物資堆放無混存混放、亂堆亂放（4分）；2、產品狀態標識及標識清楚，產品標識的內容品名、規格型號、產地、爐號、批號、進場時間、狀態合格（4分）；3、施工現場物資的安全（2分）；1、施工現場物資存放混亂扣2分；2、產品標識或狀態標識不完整扣2分;3、產品標識與產品不符發現一處扣5分；4、進場物資未未按要求苫墊每次扣1分。受檢單位：鐵路物資設備二部：合計得分：附表6*鐵路專用線甲控物資管理監理單位評價考核項目檢查內容考核標準得分1、有物資質量控制管理辦法和制1、無物資質量控制管理辦法和制度檢測度

33、10分。扣10分。試驗2、后產品檢試驗標準10分2、尢產品檢測試驗標準扣10分。管理3、后產品檢試驗項目和數量、質3、尢產品檢測試驗的具體項目和數辦法里要求10分。里質里要求扣10分。制度4、后產品檢測試驗的格式內容要4、無產品檢測試驗的格式內容要求40分求10分。扣10分。檢3、監理檢查工程承包單位檢試驗物資表格內容是否符合標準要求5分。測4、檢查工程承包單位需復試的原試材料是否有復試委托書 5分。驗5、復查檢驗的產品與產品合格技術證書是否一致 10分。業6、監督工程承包單位對檢試驗原務材料取（抽）樣是否按標準執行的1060分分。7、檢查對檢試驗出不合格產品存在的數量和質量問題描述是否符合標

34、準規定，并簽認10分。8、監督工程承包單位杜絕不合格的原材料投入生產工序 10分。1、工程承包單位對進場物資檢測試驗時有監理現場旁站5分。2、監理檢查工程承包單位使用的檢測試驗的計量器具是否有效5分。1、工程承包單位在檢測試驗物資時，監理未在現場旁站每次扣5分。2、檢驗人員所用計量器具已過有效期每次扣5分。3、檢驗人員所用檢測試驗物資表格內容不符合標準要求每次扣5分。4、需復試的原材料無復試委托書每次扣5分。5、產品合格技術證書與產品標準不符每次扣10分。6、需復試的原材料未按規范標準規定取（抽）樣每次扣10分。7、監理對檢測試驗出不合格產品時，在物資驗收（差異）記錄上未簽字每次扣10分。8、

35、經檢查在生產工序中發現不合格產品投入使用每次扣10分。并立即停工。附表7封面*鐵路專用線工程甲控物資合格供方名錄（第一批）2011年月日附表7*鐵路專用線工程甲控物資合格供方名錄年月日廳P供應廠商供應產品范圍單位地址及郵編聯系人職務電話傳真指揮部領導（簽章）：物資設備部審核:制表:*鐵路專用線工程附表8甲控物資驗收交接簽認單供應廠商：采購合同號：標段號：工程承包合同號：工程承包單位編號:序號物資名稱規格型號單位合同訂貨數量訂貨日期到貨日期到貨地點本批交貨數量不合格品原因開累收貨數量注明車、船號應收實收驗收出不合格品合計數量物資設備部（簽字）：總監（簽字）：供應廠商（簽字）：工程承包單位接收人（簽字）：注：1、表中應收數量為該批貨物應收貨數量，實收數量為驗收合格的實際收貨數量，開累收貨數量為每批實收數量的合計數量2、本表由工程承包單位填制，一式五分，物資設備部、監理、供應廠商、工程承包單位各持一份。*鐵路專用線工程附表9甲控物資年度需求計劃表需求計劃編號物資物資規格計量需求總量概（預）算本期需求詳細精選范本，供參考!編號名稱型號單位總量本期單價合價到站交貨狀態P人Z/小產品質量標、什m+4+M交貨期供應1奴單及本件）荀工程承包單位（蓋章）：項目經理：公司主管領導（簽章）：總甲工：控物標段：物資部長：公司工程管