1、1. 目的最大可能的消耗呆料，通過判斷確定完全不能使用的物料并將其處理，并將庫存成本降至最低。2. 適用范圍本公司購置的所有材料。3. 呆料消耗流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄N不能代用呆料可由倉儲申請變賣Y倉儲轉帳發料開出代用單，按代用程序執行倉儲每月統計呆料使用情況結束查核庫存呆料開始?計劃部物控員?物控員?倉儲部?倉儲部 ?每月對庫存核查一遍，了解呆料的項目及數量，具體方法如下：用當前主計劃通過MRP運算，確定計劃所需的物料項目及數量，再與庫存對比，如計劃不用及用不完的材料將可能成為呆料，計劃部應設法代用消耗；?計劃部在每批訂料前應核查當月的呆料表，如有相近規格及性

2、能接近的提出代用申請并扣除應訂料量，如代用不通過則補訂代用數，物料代用按物料代用控制流程執行， 計劃部應在代用單上注明預計用完的時間；?倉儲部接到代用通過的物料代用申請表后應于當天轉帳，以保證計劃部下次訂料正確；?經各部確定不能用的物料由倉儲部按報廢申請流程呈報，經批準后需扣除電腦帳，并另找地方存放以便變賣；?倉儲部發料需先發出代用料，所有代用料需在兩個月內發出，超出兩個月的倉儲部按周統計返回計劃部，由計劃部查明原因，并確認何時可用完；?倉儲部每月統計代用料的發放數量，報計劃部及成本核算；物料代用控制流程?物料代用申請表編制：審核：批準：1. 目的對成品的貯存進行有效的管理，保證成品在有效的貯

3、存期內質量完好。2. 適用范圍適用于我公司成品的貯存管理工作。3. 成品貯存、發貨的流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄開 始 成品入庫儲 存成品繳庫成品放置盤點 超期不超期業務部門?生產部?組長?組長、倉管員?組長及領班?主管及組長?主管?生產線開出成品繳庫單?成倉的庫管員，按批號、型號、數量、顏色入庫；?成品堆放要求：按產品的顏色、批號、型號劃分區域，分別整齊堆放，不準側放，倒放；堆放層數不能超過包裝紙上規定的層數，并按要求分別掛上明顯的記號。?貯存條件：成品應貯存在無酸、無堿、無腐蝕的環境里；庫房應保持整齊、清潔、干燥通風的良好環境；做好防火、防盜等措施，保證產品的安全

4、。?發現庫存產品超期儲存，每月填報“成品超期儲存報告單”，上報主管領導，并對其做好超期標記后，通知相關部門。?業務部門收到超期庫存報告之后，由其安排品管在出貨之前對超期庫存的產品進行檢驗。合格，正常發貨。不合格，上報部門主管，由計劃部安排返工。?繳庫單?成品庫存報告? 成品超期庫存報告流 程職 責工作要求相關文件/記錄成品出庫單 成品備貨成品出庫出庫單匯總結 束?業務部門?職員?職員?職員?業務部門開出經批準（例如：銷售核算部）成品“調拔單”?成倉接到市場處、國貿處或OEM處開出“調撥單”后，按單上的要求進行備貨；?若外銷機的發貨日期有變動，則應由相關部門通知成倉；?成倉根據先進先出的原則，登

5、記批號、機型、發何地，于發貨實際之日期安排人員核查出貨的機型、顏色、數量準確無誤后，裝車發貨；?每月成倉應以“調撥單”為據統計各種機型的發貨匯總，以便與市場處、財務處、國貿處及OEM處核對。 ?調撥單編制：審核：批準：1. 目的確保內外銷訂單均衡生產及生產計劃的如期完成，并對生產計劃的完成情況進行監督。2. 適用范圍適應于經審核通過的所有內外銷訂單生產計劃的編制及執行情況和監督。3. 生產計劃編制及執行監督流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄生產計劃完成編制生產計劃制定主生產計劃整理訂單開始產能評估? 計劃員、物控員?物控員?計劃員?計劃員?計劃員?訂單的下發及訂單預測 1.

6、1所有內外銷訂單通過了合同評審才能發至計劃部，否則計劃部不予執行，對于訂單的更改亦同。1.2每月20日由業務部門下發次月的正式需求至計劃部編制次月的生產計劃、并下第二個月的市場需求以便計劃部備料、第三個月的市場需求預測以便安排國外材料的預先訂購。1.3 外銷訂單由國貿滾動下發，所下發的訂單周期原則上應具備60天的周期。1.4 當市場需求有變化時，應及時對訂單進行修改，以便調整物料計劃，避免物料積壓。1.5 計劃部接到評審通過的訂單后進行產能預算。1.6 根據訂單交期和工廠生產產能訂出物料交貨期。1.7 由物控員根據物料交貨期將訂單的內容輸入“MRP系統”的主計劃中。1.8 當出現以下情況時，計

7、劃員應修改“主計劃列表”并由物控員修改主生產計劃，訂單的相關項目有修改（包括機型、配色、訂單號、數量等）；A、 物料無法按原來的交期到料。B、 設計無法按時完成導致生產計劃延誤C、 物料采購周期不夠。?月生產計劃的編制2.1計劃部根據訂單情況及主生產計劃編制月生產計劃，如有追加訂單將另行通知。2.2周生產計劃編制時應核查計劃相應機型“主計劃列表（MRP自動生成）”的到料情況。2.3當月生產計劃受到其它因素（如物料不齊、技術問題、資料不全、市場需求調整等）的影響時，需對月計劃進行調整，調整后的計劃以“周生產計劃書”和“日生產指令書”通知各相關部門，如月計劃未能按期完成，計劃部則知會業務部門。2.

8、4 工廠各部按調整后的計劃完成生產任務，直到產品入庫。流 程職 責工作要求相關文件/記錄結 束核查計劃達成情況?計劃員2.5每月二十五召開次月計劃研討會，二十七日下發“月生產計劃書”到各相關部門。2.6 每周五下發下周的周生產計劃書，各部門按周計劃運作，如有更改，將另行通知。2.7 每天下午16：30前下發“日生產指令書”。? 月生產計劃的執行監督3.1 計劃部負責統計每天的成品入庫數。3.2 核查月、周、日計劃達成率及分析未成的原因?月生產計劃?周生產計劃?日生產指令書?月生產計劃完成情況?周生產計劃完成情況?日生產計劃完成情況編制：審核：批準：1. 目的對代用物料進行確認，保證經確認之代用

9、物料符合產品質量要求。2. 適用范圍1當生產出現緊急缺料而倉庫有某種物料的規格與標準料表所需求規格相近的物料；2由于設計更改工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。3. 物料代用控制流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄結束代用單存檔、備查生產線按代用要求使用物料倉儲發料IQC貼代用貼紙代用單發倉儲執行YN取消代用客戶、工程或開發、品管確認能否代用計劃部開出物料代用單開始生產缺料或呆料確認?物控員?催料員 開發中心?相關部門?倉儲部?IQC?倉儲部?生產部?物控員?物料代用1. 由于設計更改、工程變更或訂單取消但已經進料而無法正常

10、使用，又不能同分供方更換而導致長期不能使用之物料。2. 由計劃部提出以該物料代用相近規格的物料，計劃部不能自行確定代用的物料匯總咨詢技術部門，經技術部門確認可代用的由計劃部開出代用單，并嚴格按代用單要求填寫；3. 交工程部、客戶、開發中心、品管進行確認（有特殊要求的并附帶樣品）；CKD、SKD散件一般不使用代用物料，如需使用需經品管經理批準；審核部門對代用的請求必須全面審核，包括代用位置的申請，如果有不同意見須全面描述；4. 代用物料確認通過后，返單給倉庫，由倉庫按代用單確認意見執行。5. 由倉庫通知IQC，IQC根據“物料代用申請表”填寫代用貼紙，IQC在填代用貼紙時，必須針對代用申請中同意

11、代用的位置進行填寫，如果可用于所有位置則可不填寫代用位置。6. 倉庫發料時，注意按套料單的位置及代用批準可代用的位置發料，并在物料代用交接表中填上代用物料的情況；7. 生產線在拿到物料代用交接表時，注意物料代用交接表上代用料有無代用位置的要求，且在作業時落實，并交物料代用交接表于工程部PE、IE簽閱以知會工程部。8 “物料代用申請表”一式二聯，一聯由計劃部存檔，另一聯發倉庫。?物料代用申請表物料代用交接表編制：審核：批準：1. 目的確定物料管理的流程、職責和工作要求。2. 適用范圍適用于對公司的物料管理。3. 產品成本核算的流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄開 始確定不合理

12、庫存標準物料查詢反映超期庫存物料、呆料超期庫存物料、呆料處理報告說明結 束?公司管理部門?成本核算員?成本核算員?公司相關部門?成本核算員?要求明確物料合理庫存時間。?查詢物料系統，查看物料庫存時間；確定不合理物料庫存范圍； 統計超期庫存材料、呆料數量； 計算超期庫存材料、呆料金額。?將超期庫存物料、呆料分別反映管理處及主管副總。 ?呆料按照呆料處理流程處理；-呆料代用：成本核算員計算呆料代用金額，反映物料代用增加的成本；-呆料變賣報廢：成本核算員計算變賣及報廢物料成本，由財務作帳務處理； 超期庫存物料處理：-由開發、工程確定處理方案；-由計劃實施處理方案；-成本核算員根據倉庫實際代用情況核算

13、。由計劃部確定責任部門，公司管理處提供處理意見。?出具新增呆料、超期庫存物料分析圖表； 不合理庫存規定文件超期庫存材料、呆料統計明細表超期庫存材料、呆料統計明細表倉庫代用材料發文、零星領料單超期庫存材料、呆料分析表、以上圖表每月10日前出具。編制：審核：批準：程序名稱表單名稱舊表單編號新表單編號物料管理流程超期庫存物料分析表無TF/COS-B-0003新增呆料分析表表無TF/COS-B-00041. 目的編制合理的采購需求計劃,保證生產的物資供應,減少物資的存貯量，控制庫存管理，避免呆料產生，以及訂單合理分配等。2. 適用范圍適用于本公司所有訂單的物料需求計劃。3.1 物料計劃控制流程/職責和

14、工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄物料采購審批表審批錄入主生產計劃訂購單更改在途物料核查訂單交期反饋制作訂購單進行MRP運算、編制采購需求計劃表開始下發物料訂單結束?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?程序要求1、接業務部門評審通過的訂單，輸入主生產計劃，交貨日期按照訂單評審時計劃員確定的交期。2、利用物料系統計算出凈需求，核查凈需求的準確性，編制采購需求計劃表。3、根據采購需求表，參考合格分供方的主次進行分配訂單，訂購單上應注明：訂購單編號、供應商、部門、訂貨日期、物料編號、規格、數量、交貨日期、交貨地點、所入庫位；4、打印出采購需求計劃表，此需求表包括（對應采購

15、單號、供應商代碼、供應商名稱、物料代碼、規格、需求量、需求日期、訂購量分攤，交部門主管 采購部門 市場部門 主管副總 總經理批準；5、經批準的采購需求計劃表由文員存檔，此時訂購單方可打印下發采購部門，訂購單一式四聯，第四聯交采購部門簽字后自行留存，余三聯交采購部門。?訂購單信息反饋1、當考慮訂購周期不夠或其它原因無法交貨時，物控員應反饋給計劃員，由計劃員與業務部門協商，重新確定計劃交期，物控員則相應更改訂單交期；2、物控員每月15號打印上月以前到期未交貨訂單明細，核查哪些物料當時因料表更改或訂單取消，采購部門不同意更改或取消而現在又尚未交明細，物控員將進行取消，并發文知會采購部門及主管副總；?

16、訂購單更改當采購部門因各種原因需更改物料訂購單時，采購員須填寫物料采購更改審批表，此審批表應注明更改內容及原因交部門主管 計劃部主管 主管副總審批，經批準后計劃部按要求進行更改。?采購需求計劃表（MRP-生成）?訂購單（MRP-生成）?物料采購審批表?文件更改通知單?物料采購更改審批表3.2 物料計劃控制（工程臨時更改核查）流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄結 束零星領料控制開 始工程臨時更改物料物控員審核簽發及補料?工程部?物控員?物控員?工程臨時更改1.1在生產過程中，某些機型須臨時更改物料，由生產部開出領料單，工程部工程師以上人員簽字認可，交計劃部物控員審核，經核準后

17、到倉儲領料。1.2計劃部物控員接到由工程部認可的領料單，首先核查庫存是否有料，再核查庫存加上在途物料是否有多余，如有則不需補料，如計劃內缺料則進行補訂。1.3同種機型同種物料原則上零星領料不超過三次，如第二次領料，工程則考慮是否可需更改標準料表，如須更改料表，則盡快發文要求開發更改。?零星領料單3.3 物料計劃控制（工程標準料表更改核查）流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄無法取消的報呆料補訂物料更改前的物料取消物料代用接標準料表更改單核查結 束開 始?物控員?物控員?物控員?物控員?物控員?標準料表更改1.1當計劃部接到開發的標準料表更改通知單，物控員首先核查更改前的物料是

18、否用完庫存，如可用完庫存，則查核庫存量，并核查更改前的物料適用于哪些機型，如更改前的物料無機型使用或無計劃使用，則由物控員知會電腦員針對更改的機型開出代用單。此代用單一式兩聯，附上料表更改通知單交品管經理簽字。經品管審核后的代用單發至倉儲部，由倉儲部通知品管IQC貼代用貼紙。1.1.1如更改前的物料可用完庫存且又有其它有計劃的機型使用的，物控員則核查更改前的計劃量并知會電腦員代用。1.1.2針對2.1及2.2的在途物料盡量進行取消及更改。1.1.3更改前的物料不能使用，但可加工代用于其他規格的物料，由物控員知會電腦員代用，在途物料盡量進行更改或取消。1.1.4當更改前的物料為通用料，物控員則核

19、查在途及庫存量扣除計劃有否多余，如有則進行取消相應的在途量。1.2 當更改前的物料不能用完庫存且更改后為專用料時，物控員則核查計劃量進行補訂，并按主計劃的交貨期要求交貨，如更改后的物料不是專用料時，物控員則核查在途加庫存量是否夠計劃用，如不足則補訂不足量，并核查在途交貨期是否滿足主計劃交貨期，相應調整物料訂單交期。1.2.1如更改前的物料不能使用且無機型可用，開發處須給出物料去向，物控員核查在途進行取消，再核查庫存及在途不能取消的數量報開發及成本核算處。1.3當涉及同一機型須更改許多物料，開發處于換料表形式更改時，開發應給出新、舊料表對照表，此對照表應詳細注明料表更改前后的料號、規格、位號以及

20、更改前的物料去向，計劃部接到對照表后的核查處理方法同料表更改的核查方法。?物料代用申請表編制：審核：批準：1 目的確保收料、入庫、儲存、防護和發放的準確，責任分明，完善庫存管理。2 適用范圍適用于倉儲部所有物料及半成品基板、模組的管理。3 職責倉儲部的員工按要求執行，管理人員負責監督檢查。4 相關文件4.1客戶提供物資管理辦法4.2物料代用的控制流程4.3特采料的控制辦法4.4試產料跟蹤流程4.5散件出貨流程4.6退換料控制辦法4.7倉儲部管理制度5 物料管理的流程/職責和工作要求流 程職 責工作要求相關文件/記錄開始 N 同業務部門聯系物料到貨倉庫主管審核 Y?收料員/電腦員/業務部門?1.

21、收料員據計劃訂購單（或客戶來料跟蹤表）與送貨單（或客戶上料清單）核對品名、規格、數量；2.核對無誤后生成進料檢驗入庫單，并送檢IQC，如核對不符：內購料以實物為準開單由供應商修改送貨量并簽名確認；客供料（或香港來料）以實物為準開單通知OEM（或國貿）及采購部，與客戶（或供應商）處理。?訂購單客戶跟蹤表流 程職 責工作要求相關文件/記錄檢驗倉庫主管審核退貨 N Y儲存辦理入庫手續?收料員/IQC?倉管員/記賬員?倉管員? 1.IQC借料檢驗；2.檢驗OK返還借料、單給收料員辦理入庫；檢驗批退生成進料不良處理單給采購部申請特采，將借料返回收料，并作批退標識；3.經品管部審核批準確認可使用后，需明確

22、特采原因、使用方法（若有機型限制需注明），IQC以此需在特采貼紙上注明；審批結果退貨，則由IQC將批退單返給收料員開退貨單辦理退貨手續，并知會采購部。? 1.核對品名、規格、數量。2.料單相符：辦理入庫手續；3.料單不符：規格不符，需IQC確認后在貼紙上寫出來料規格或在進料檢驗入庫單上注明來料規格；數量不符，需由收料員確認后改單；3.清點數量、做好標識；4.填單、記賬并返單給電腦記賬員；5.記賬員入賬后分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉庫聯自行保存。?1.做好物料的標識（入庫時間、數量），若為客戶來料需有客戶名稱；2.掌握好不同物料的儲存期限，化學品物料（含各種膠）儲存期為3個月；一般

23、電子料、五金料、膠紙類物料儲存期為6個月；包材料、塑膠料儲存期為1年；液晶顯示片、電源、集成電路（含晶片IC）、貼片料儲存期為2年（含免檢料、試產物料）。3.對有計劃排產的超儲存期物料，使用前退到IQC辦理超期重檢工作；重檢合格的化學品物料（含各種膠）儲存期為10天，除此以外的其它物料儲存期為3個月，重檢后的物料IQC檢驗員在物料狀態貼紙上標識“R”記號。?進料檢驗入庫單進料不良處理單退貨單?進料檢驗入庫單進料不良處理單?退料重檢單先進先出管理文件客戶提供物資管理辦法流 程職 責工作要求相關文件/記錄物料發放 N 倉庫主管審核倉庫主管審核 Y倉管員發料?倉管員/記賬員/生產部/計劃部?倉庫管理

24、人員?倉管員/記賬員/生產部 4.非超期重檢的物料以檢驗的時間為準，物料狀態貼紙上不需標識“R”記號。?1.套料用料，生產部門提前24小時申請，需申請部門主管、計劃部計劃員審核后，同電腦打印標準發料單交倉庫；2.零星領用料，按工程制訂標準領用，未超標由部門主管審核；若超標領用，還須經計劃部主管審核；3.無輔料標準的輔料領用，返修機用料，工程更改增加物料零星領用，需由用料部門主管（各樓層管理人員）、計劃部審批（工程部有物料用料標準的不必經計劃部審批）；因工程更改（或設計文件更改），還需工程部簽字確認，外銷機工程更改但料表未做更改的必須由品管部簽字確認。?檢查上述審核的手續是否齊全，符合予以發料；

25、不符合則返單給用料部門。?1.倉管員根據用料部門領用物料的需求量核查庫存量；2.不缺料，倉管員在規定時間內配料；缺料在一小時內報缺給計劃部；3.套料發放時，按套料用量一次性發放的物料明細：電子套料及除組裝分批發料部分的其他物料；分批發料物料明細有：底面殼、彩盒、外箱、保護盒、舒服袋、聽筒、白盒、電源、彈端線；分批發放物料倉管員每次按生產需求用料備好，每二小時發料一次到線，各套單發齊物料后，注明OK返交組長檢查，并按最后發放時間作為存檔時間予以保管。4.物料發放后，領料員在單上簽收確認，倉管員憑發出量記賬，返單給電腦記賬員；5.電腦記賬員記賬后，整理單據并分單，財務聯返成本核算處（或OEM處），倉管聯自行保存。?套料申請單零星領料單?套料申請單零星領料單?套料發放單零星領料單緊急缺料通知單套料交接表特采料控制辦法試產料跟蹤流程代用料控制程序散件出貨流程退換料控制辦法流 程職 責工作要求相關文件/記錄盤點物料退庫倉庫主管審核倉庫主管審核 N倉管員接料結束?倉管員?倉管員/IQC/工程部/生產部?倉庫管理人員?倉管員/記賬員/生產部? 1.做好日盤點報表；2.按盤點要求運作。?1.退料部門主管簽字，