1、受審核部門：編制人/日期：批準人/日期:質量、環境、職業健康安全管理體系審核通用檢查表受審核部門：編制人/日期：I批準人/日期:審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款經巧文件提問文件查閱現場檢查4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制相關文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？與受審核部門相關的文件是多少？是否有效電子形式文件的使用是否有效?VVVV查詢相關文件的途徑有否規定查詢相

2、關文件的途徑？文件是否便于查閱？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？v外來文件的控制是否對外來文件夾的管理是否收集、審查、批準、歸檔、發放、使用、評審、更新、補充和作廢等作了規定？執行的如何？V4.2.4記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理是否有對記錄進行管理的程序程序中是否對記錄的標識、收集編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內容做了規定？與受審核部門有關的記錄有哪些？VV記錄管理的實況J對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？記錄能否做到對相關活動、產品或服務的可追溯性？能否從記錄/信息中獲取相應信息？

3、V_/注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用經巧文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現場檢查5.4.1顧里目標4.3.1環境因素4.3.1對危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃如何進行環境影_四邛價是否對部門內的環境因素進行識別和評價？|v)V環境因素的住處能否及時更新有尢更新信息的規定

4、？是否按規定實施更新？1vz|Vj涉及的分解質量目標有哪些?實現_情況如何？查部門質量目標分解及考核規定。按時間段檢查分解質量目標實現情VVV況。判定數據分析、統計方法的合理性、功效性。是否建立了危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的程序是否對部門內的危險源進行辨識、風險評價和風險控制策劃的要求?是否考慮到可對其施加影響的相關方帶來的職業健康安全風險？VV5.5.1職貝和權限4.4.1組織結構和職責4.4.1結構和職責有關職責、權限如何傳達到位啊部門、各類人員的職責、權限及相互關系是如何傳達的？5.5.3內部溝通4.4.3信息交流4.4.3協商和溝通是否制定了協商和交流的程序？外部人員獲得管理方

5、針的途徑和方法是否可行提否方便？VV內部協商的內容協商和交流的記錄員工是否參與質量、環境、職業健康安全方針的制定、修訂、評審。重大投訴、事故的外部信息有無適當處理和記錄？V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款經支文件提問文件查閱現場檢查7.4采購組織如何選擇和評價供

6、方？是否明確了對供方控制的方式和程序？評價的結果和跟蹤措施是否予以記錄？是否有選擇、評價、重新評價供應商的準則和文件？是否組織對應商進行評價？是否有選擇和評價供應商的記錄。是否有合格供應商名冊，是否保存有合格供應商的記錄，是否定期對合格供應商進行評價？供應商質量下降時，是否采取糾正措施或作必要的更換？VVVVV采購文件是否說明了采購信息？采購文件是否對其規定要求的適宜性進行了評審？采購文件是否寫明產品的類別、型號或其他信息？采購文件是否寫明了驗收的要求？采購物資的規范后更改時，是否在采購文件上有說明？是否有效？VVV8.3不合格品的控制8.3.2環境不符合的控制4.5.2事故、事件、不符合、糾

7、正和預防措施如何進行不合格品的處置不合格品處理記錄是否符合要求？不合格品是否按規定標識？不合格品是否按規定隔離？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期：審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查內容是否適用經巧文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現場檢查8.3不合格品的控制8.3.2環境不符合的控

8、制4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施是否建立了對環境/、符合進行處理的文件化程序？是否對不符合的原因進行調查?是否明確要求須針對不符合的原因采取防止再發生的糾正措施？VV不符合的調查和處理是否得到實施對發生的不符合是否采取了緊急應變措施？對已發生的不符合和潛在不符合是否進行了調查？采取了怎樣措施？VV是否建立了事故、事件、不符合的調查和處理程序？是否有事故、健康事件發生不符？是否按規定對事故、事件、不符合進行應急處理？是否包含是否有對事故、事件、不符合原因進行調查的記錄？是否針對事故、事件、不符合的原因采取防止再發生的糾正措施？VVVV事故、事件、不符合的調查和處理是否得到實施？對發

9、生的事故、事件、不符合是否采取了緊急應變的措施？對已發生的事故、事件、不符合和潛在不符合是否進行了調查？結果如何？采取了怎樣的措施？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2:“檢查結果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴重不符合X（有不符合時要記錄證據，并要求受審核部門當事人簽名確認）受審核部門：編制人/日期：批準人/日期:審核準則：ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,體系文件、適用法律法規審核日期：審核員:一體化管理體系要求檢查內容是否適用經巧文件檢查方法檢查結果記錄一體化條款ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款提問文件查閱現場檢查8.5改進8.5改進4.5.2不符合，糾正與預防措施4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施糾正和預防措施的管理如何確定合適的糾正和預防措施并實施？怎樣確保糾正和預防措施的可行性及/、產生新環境影響、職業健康安全風險？是否對糾正和預防措施的有效性進行了跟蹤評審？后尢記錄？VVVV突破性改進項目的管理 如何識別改進的機會？ 如何建立改進組織，制定改進計劃？ 如何進行原因分析，確定改進措施？ 如何對改進措施進行驗證？措施是否后效？后無記錄？VVVVV糾正和預防措施的管理如何收集、分析各種質量、環境職業健康安全信息，以確定不合格