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謝謝觀賞謝謝觀賞謝謝觀賞請購、驗收、付款流程類請購單位倉儲組采購單位上級單位會計室說明卡11請購請購驗收單2填請購資料請購驗收單4詢價并統一編號請購驗收單63核準5準購請購驗收單1 .請購部門填寫請購資料2 .倉儲組填前購庫存資料3 .經各級主管核準后送采購4 .采購單位填詢價資料5 .由上級主管核準購買（依采購權限辦理6 .采購部門將各聯分送有關單位（1.2聯暫自存，3.4®暫存倉儲）7 .倉儲填寫驗收資料后將M及發票送采購8 .米購在1.2.3聯蓋章驗訖后將來聯及發票轉會計，1聯退原請購單位9 .會計憑3.5聯及發票作帳10 .付款核準11 .付款后3.5聯存檔驗收付款請購收單7請購驗收單發票請購驗收單8蓋章驗訖發票請購驗收單10核準9作帳發票請購驗收單11付款請購驗收單謝謝觀賞

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