1、金溫擴能工程建設廉政風險點排摸情況表（安質部風險點）序號崗位風險點防控措施防控責任人1安質部負責人信用評價考核嚴格執行鐵道部關于印發鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法的通知（鐵建設200940號）和上海鐵路局轉發鐵道部<鐵路建設工程施工企業信用評價暫行辦法>的通知（建工函200964號）精神，堅持公開、公平、公正原則，自覺接受紀檢監察部門和社會監督。接受鐵道部建設管理司和上海鐵路局建設處的監督管理。毛華泉2安全質量問題責任考核 嚴格執行國家、部、路局安全、質量方面的文件要求，按指揮部安全質量管理辦法嚴格考核，實事求是，自覺接受有關部門的監督。毛華泉3監理、第三方檢測招標監理招標嚴

2、格按鐵路建設項目監理招標文件示范文本規定，認真資格預審。第三方檢測招投標工作嚴格鐵道部關于遷改工程、工程咨詢和第三方招標投標有關問題的通知鐵建設函2007580號和路局相關文件的規定，主動接受路局建設處對招標過程的指導和監督。毛華泉4專業工程師信用評價考核信用評價堅持公開、公平、公正原則，自覺接受紀檢監察部門和社會監督。接受鐵道部建設管理司和上海鐵路局建設處的監督管理。專業工程師5安全激勵機制考核完善考核辦法，健全獎懲機制，做到客觀公正。6計財部負責人資金撥付7驗工計價8概算工程師驗工計價9變更設計、竣工決算10物資部負責人物資招標11物資采購12專業工程師物資質量把關13工程部負責人工程招投

3、標14物資招投標15驗工計價16變更設計17竣工決算18專業工程師征地拆遷19三電遷改20工程驗收21工程數量確認22設備的確認（選型）23設計變更24施工方案的審定25無價（地材）材料價格確認26供應商范圍的選定27信用評價28綜合部負責人寧波鐵路樞紐工程建設廉政風險點序號風險點崗位防控措施防控責任人1工程物資招標工程部、計財部、物資部負責人2驗工計價工程部、計財部負責人3變更設計工程部負責人、概算工程師4信用評價考核安質部、工程部負責人5竣工決算工程部、計財部負責人6資金撥付計財部負責人關于寧波樞紐廉政風險點排查工作安排各部門;根據路局關于開展廉政風險點排查工作的指導意見結合我指揮部實際情

4、況，就寧波樞紐指揮部開展廉政風險點排查工作安排如下： 一、總體要求堅持以科學發展觀為指導，深入貫徹落實“懲防并舉、注重預防”的方針，緊緊圍繞重點領域、重點部門、重點環節、重點崗位，認真組織排查廉政風險點，制定切實可行防范控制措施，進一步推進指揮部懲防體系建設。通過排查廉政風險點，制定防范控制措施，增強有效預防的針對性，把握反腐倡廉的主動權，逐步建立起比較完善的廉政風險防范管理長效機制，不斷推進指揮部黨風廉政建設取得新成效。二、排查的范圍廉政風險點排查的范圍是：指揮部各部門，按照工作職責、管轄權限和權力運行，采取“誰行使、誰排查”的原則，認真組織排查，重點排查部門范圍內廉政風險點。三、排查的內容

5、按照突出重點、分層負責、扎實推進、務求實效的要求，重點圍繞監督制約和規范權力運行，緊密結合各自的實際，認真查找在思想道德、崗位職責、業務流程、制度機制和外部環境等方面可能發生腐敗行為的風險點，并采取相應的控制措施加以防范。要重點圍繞三個方面開展排查：一是排查崗位職責廉政風險點。從各部門的崗位職責入手，重點圍繞具有決定權、審批權、執法權、定責權、采購權、招標權、撥付權等權力相對集中、自由裁量權較大的崗位和環節排查廉政風險點；二是排查思想道德廉政風險點。從黨員干部和管理人員思想道德水準入手，重點圍繞思想品德、遵紀守法、廉潔從業、約束能力等方面排查廉政風險點；三是排查制度機制廉政風險點。從管理基礎、

6、管理制度、管理流程等規范情況入手，重點圍繞管理基礎比較薄弱、管理制度不夠完善、管理流程存在缺陷等方面排查廉政風險點。特別是對近年來發生違法違紀案件的重點領域、重點部門、重點崗位要認真進行梳理和分析，進行重點排查，從中找出廉政風險點，切實做到崗位排查要找“準”、部門排查要找“全”、重點領域要查“深”。四、排查的方法排查廉政風險點要從各自的實際出發，采取自下而上、自上而下的方式進行，不僅要找準廉政風險點，而且要有針對性地提出防范控制措施，具體步驟是：1、排查方案。由各部門結合實際，采用座談會、問卷調查等操作方法的排查風險點，排查的范圍為指揮部各部門、各崗位，排查內容涵蓋建設過程中涉及廉政方面的所有

7、風險點，此項工作要求各部門在5月中旬完成，5月下旬匯總報指揮部綜合部。2、搞好宣傳發動。指揮部利用中心組學習、指揮部業余學習時間和專題會議部署等形式，廣泛宣傳開展廉政風險點排查的重要意義，正確引導廣大黨員干部特別是領導干部牢固樹立廉政風險意識，重點掌握排查風險點的原則和方法以及工作要求，自覺地參與到廉政風險點排查之中，主動排查廉政風險點。3、組織排查工作。廉政風險點排查要采取“自己找、群眾提、互相查、領導點，組織評”等方式進行，也可以通過舉報控訴、分析案件、執法監察、干部考察、問卷調查等形式收集，重點要抓住關鍵領域、關鍵部門、關鍵環節、關鍵崗位進行系統分析和排查。在各部門排查分析的基礎上指揮部將召開專題會議研究指揮部的廉政風險點和各部門的風險點。確定廉政風險點4、制定防范控制措施。廉政風險點確定以后，指揮部將對廉政風險點的原有防范控制措施進行清理