1、*產(chǎn)能擴(kuò)展設(shè)備投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XX美科電器XX2015年 5月- 1 -目錄一，項(xiàng)目概況二，市場(chǎng)分析：產(chǎn)品或服務(wù)需求分析和改造的必要性三，項(xiàng)目的主要內(nèi)容和目標(biāo)四，項(xiàng)目難度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)五，項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成六，功能描述及技術(shù)評(píng)價(jià)（知識(shí)產(chǎn)權(quán)）七，能源消耗、設(shè)施配套八，環(huán)境評(píng)估分析及廢棄物處理九，人員需求及培訓(xùn)十，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目時(shí)效十一，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析一、 項(xiàng)目概況- 2 -根據(jù)銷售 20 萬/ 天訂單需求及當(dāng)前組件13 萬/ 天的生產(chǎn)產(chǎn)能， 汽車金鹵燈組件產(chǎn)能差距為7 萬/ 天。為了滿足日益增長的客戶訂單需求，因此建議引進(jìn) 4 臺(tái)汽車燈組件自動(dòng)焊接機(jī)及配套設(shè)備來彌

2、補(bǔ)市場(chǎng)產(chǎn)能的差距。二、 市場(chǎng)分析公司最近 5 個(gè)月 (2013.10-2014.2)銷售汽車燈組件317 萬片 / 月平均 , 最高月銷售 374 萬片 (2013.12) 。銷售部提供的2014-2016 汽車燈組件市場(chǎng)預(yù)測(cè)及銷售目標(biāo)：萬片/ 月2014 年2015 年2016 年市場(chǎng)預(yù)測(cè)800892.51037.5銷售目標(biāo)500580667.5市場(chǎng)占有率63%65%64%三、 項(xiàng)目主要內(nèi)容及目標(biāo)1）產(chǎn)能確定管理層決定汽車金鹵燈組件的生產(chǎn)產(chǎn)能按20 萬/ 天，500 萬/ 月進(jìn)行配置。2）設(shè)備單機(jī)能力按照汽車燈鉬片點(diǎn)焊能力23000pcs/ 天. 臺(tái)（ 76%OEE）；組件點(diǎn)焊能力17300

3、pcs/ 天. 臺(tái)(72%OEE);- 3 -手工組件 3250cps/10 小時(shí) . 人；3） 汽車燈鉬片組件生產(chǎn)設(shè)備及人員配置如下：實(shí)際產(chǎn)出設(shè)備日產(chǎn)出 /臺(tái) /人pcs/min汽車燈自動(dòng)鉬片1623,000汽車燈自動(dòng)組件1217,300手工組件32503250total設(shè)備配置11011員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出1-33,00030173,000173,00010-32,50041206,000205,500上表中 1 臺(tái)汽車燈自動(dòng)鉬片機(jī)日產(chǎn)出33000 是根據(jù) 23000+10000直鉬桿鉬片（由金鹵燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)生產(chǎn)）計(jì)算而來。由于規(guī)格的特殊性，每天有 30000 左右（包括 100

4、00 直鉬桿）需要手工組件點(diǎn)焊，因此需要保留 1 臺(tái)汽車燈鉬片焊接機(jī)。3）資源需求汽車燈自動(dòng)鉬片點(diǎn)焊機(jī)需要1 臺(tái)；汽車燈組件自動(dòng)焊接機(jī)10 臺(tái)；手工組件點(diǎn)焊 10 名操作工。4）設(shè)備添加根據(jù)現(xiàn)有的設(shè)備資源，設(shè)備添加需求如下：鉬片焊接機(jī)鉬桿上料機(jī)構(gòu)鎢絲震動(dòng)盤激光焊接頭需求11111010實(shí)際7784- 4 -添加4426設(shè)備添加清單：4 臺(tái)自動(dòng)鉬片焊接機(jī)4 臺(tái)鉬桿上料機(jī)構(gòu)2 臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤6 臺(tái)激光點(diǎn)焊頭5）交貨周期目標(biāo) 2014 年 5 月 20 日所有新進(jìn)設(shè)備安裝到位。四、 項(xiàng)目難度及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1. 項(xiàng)目難度：1） 交貨時(shí)間短上述添加的 4 臺(tái)汽車燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)+4 臺(tái)鉬桿自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)及 6

5、臺(tái)激光焊接頭 +2 臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤分別由 2 家日本供應(yīng)商制造，因此 2 個(gè)月的交貨周期是非常緊X的。2） 激光焊接能力需要提高 鑒于現(xiàn)有的汽車燈組件激光焊接 15000pcs 左右 / 天. 臺(tái)生產(chǎn)能力一直未達(dá)到當(dāng)初設(shè)計(jì)的 20000pcs/ 天. 臺(tái)，因此組件激光焊接供應(yīng)商還需要提供解決方案。- 5 -3）激光焊接質(zhì)量的穩(wěn)定性鎢絲送料的精度直接影響組件激光焊接的質(zhì)量，激光機(jī)及鎢絲震動(dòng)盤送料機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性還需要日本供應(yīng)商進(jìn)行改善。2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)銷售部門給出 2014-2016 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)非常樂觀，但是 LED汽車燈發(fā)展迅速， 有可能造成汽車燈組件市場(chǎng)需求的不確定性2）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)近來

6、鎢絲焊點(diǎn)脫落的客戶投訴有所增加，因此激光焊接的穩(wěn)定性需要進(jìn)一步的改善。五、 項(xiàng)目投資鉬片焊接機(jī)鉬桿上料機(jī)激光焊接頭鎢絲震動(dòng)盤構(gòu)添加4426單價(jià)（萬元）6802040Total （萬元）272040240552組件焊接設(shè)備投資552 萬元。六、 功能描述及技術(shù)參數(shù)汽車金鹵燈組件焊接機(jī)設(shè)備移交標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)際日 (24 小時(shí) ) 產(chǎn)出： 20000pcs/ 臺(tái)；廢品率 2%七、 設(shè)施配套設(shè)備布置、高壓風(fēng)、保護(hù)氣體、電源由發(fā)展部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)與施工。- 6 -八、 環(huán)境評(píng)估略九、 人員需求及培訓(xùn)略十、 項(xiàng)目計(jì)劃關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)：1）3 臺(tái)金鹵燈鉬片自動(dòng)焊接機(jī)（含自動(dòng)上料）合同簽訂2014/3/12 X* 負(fù)責(zé)2）6

7、 激光焊接機(jī) +2 臺(tái)鎢絲震動(dòng)盤合同簽訂2014/3/27X* 負(fù)責(zé)3）供應(yīng)商設(shè)備發(fā)運(yùn)2014/5/7胡* 負(fù)責(zé)4）設(shè)備安裝 2014/5/20胡* 負(fù)責(zé)5）設(shè)備試生產(chǎn) 2014/5/26胡* 負(fù)責(zé)6）設(shè)備移交生產(chǎn)2014/5/31李* 負(fù)責(zé)十一、經(jīng)濟(jì)效益分析1）現(xiàn)狀 20 萬/ 天汽車燈組件人員需求74 人設(shè)備實(shí)際產(chǎn)出設(shè)備數(shù)員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出日產(chǎn)出 /臺(tái)/人pcs/min汽車燈自動(dòng)鉬片163269,000-23,000汽車燈自動(dòng)組件1241269,20069,20017,300- 7 -手工鉬片28751954,625-2,875手工組件325041-133,2503,250total74202,825202,4502）汽車燈組件焊接設(shè)備投資后人員需求41 人實(shí)際產(chǎn)出設(shè)備日產(chǎn)出 /臺(tái) /人pcs/min汽車燈自動(dòng)鉬片1623,000汽車燈自動(dòng)組件1217,300手工組件32503250total設(shè)備配置11011員工數(shù)鉬片日產(chǎn)出組件日產(chǎn)出1-33,00030173,000173,00010-32,50041206,000205,5003）設(shè)備投資后節(jié)約操作工33 人4