1、江鉆武漢天然氣分公司管 理 標 準Q/JZCNGYK.G1.462010（第2版）HSE基礎資料管理規定 1 目的為了對各基層單位HSE基礎資料進行規范管理，確保管理體系覆蓋范圍內所使用的文件和資料為有效版本，科學管理相關記錄文件，防止作廢文件和資料的誤用，特制定本程序。2 范圍本規定適用于江鉆武漢天然氣分公司母、子站、車隊的各項HSE基礎資料管理。3 職責3.1 行政部是文件資料管理程序的主管部門，負責公司文件的發放、回收、銷毀管理。3.2 生產安全部調度中心負責對各加氣站、車隊的HSE基礎管理資料的發放、回收、和保管。3.3 各加氣站負責對本單位HSE基礎管理資料的接收、發放、使用、回收、

2、保管和上交。3.4 車隊負責對本單位HSE基礎管理資料的接收、發放、使用、回收、保管和上交。4 程序及要求4.1 文件的編寫、修改和審批4.1.1 公司級HSE基礎資料文件由生產安全部編寫、編號，部門負責人審核，安委會校核后，由最高管理者批準發布。生產安全部負責發放、管理。4.1.2 HSE管理手冊由生產安全部負責編寫，行政部編號、校核，管理者代表審核，最高管理者批準發布。行政部負責發放、管理。4.1.3 程序文件、運控文件由相應的主管部門負責編寫，相關部門負責人審核，最高管理者批準。行政部負責發放、管理。4.1.4 生產安全部定期評審所HSE基礎資料的適宜性，需要修改時，經管理者代表批準后，

3、實施修改。文件修改后，經過相關部門或人員審核，最高管理者批準后實施。生產安全部負責將修改后的資料文件發放至相關單位并回收舊基礎資料文件。4.2 HES基礎資料的范圍加氣站HSE基礎資料范圍包括HSE基礎資料檔案、巡檢交接班記錄本、母站設備運行記錄本、領班日志、安全會議培訓記錄本、來訪人員登記本以及操作規程和公司印制的各類學習手冊及技術資料。4.3 HSE基礎資料檔案的管理 各單位按照HSE管理體系十大要素的要求歸類管理，分別建立檔案，要求如下表：檔案分類審核要素相關內容對應文件與相關資料3.2 組織機構、職責、資源和文件控制機構和職責各單位組織機構、崗位安全職責法律法規和其他要求法律法規和其他

4、要求文件與記錄能力、培訓和意識培訓產生的相關文件與記錄協商和溝通公司下發的各類通知等文件記錄管理各類空白記錄表格管理3.3 風險評價和隱患治理危害識別和風險評價危害識別活動產生的文件與記錄環境因素識別和影響評價環境因素識別產出的文件與記錄隱患治理隱患治理產生的文件與記錄3.4 承包商和供應商管理承包商作業管理施工作業產生的文件及紀錄供應商管理與供應商產生的文件及紀錄3.5裝置（設施）設計和建設（不作要求）設計和建設“三同時”工作，文件記錄施工作業的HSE管理施工單位資質、從業人員資格記錄施工單位現場管理文件記錄項目竣工驗收記錄3.6 運行和維修生產管理各單位規章制度、操作規程等設備運行管理設備

5、運行產生的相關記錄檢修管理檢維修活動產生的各類記錄直接作業環節管理特種作業人員證、危險品運輸證等各類相關人員證件關鍵裝置要害部位管理壓力容器、壓力表、溫度計、防雷等檢測的相關記錄消防管理消防管理相關記錄交通安全管理安全管理的相關規章制度3.7 變更管理和應急管理應急體系和職責應急體系和相關職責應急培訓與演練應急預案演練產生的相關記錄應急預案各類應急預案3.8檢查和監督檢查和監測各類檢查與監測產生的記錄不符合糾正措施和預防措施不符合糾正產生的相關記錄3.9 事故處理和預防事故處理事故快報、安全通報、“四不放過”登記表等相關文件與記錄 事故統計事故臺賬事件管理違紀事件產生的相關記錄3.10審核、評

6、審和持續改進內部審核內部審核產生的相關文件與記錄管理評審管理評審產生的相關文件與記錄外部審核外部審核產生的相關文件與記錄4.4 生產運行記錄的發放和回收4.4.1 生產安全部負責確定HSE基礎資料的發放范圍，建立發文登記表。4.4.2 各類生產運行記錄的回收周期a)巡檢交接班記錄本、母站設備運行記錄本、領班日志由各單位留存保管前三個月的資料，次月上交各單位保管的前一本資料到生產安全部，上交時間為次月分公司第一次例會時間。每季度1日之前領取新的巡檢交接班記錄本、領班日志。收回的生產運行記錄本由生產安全部統一發至生產調度中心庫房留存、保管。b) 安全會議、培訓記錄本、來訪人員登記本由各單位留存保管

7、，每年12月上交到生產安全部，交舊換新。收回的安全會議培訓記錄本由生產安全部統一發至調度中心庫房留存、保管。c) HSE技術資料電子文件的發放，生產安全部采取措施追溯接受單位或人員以及與文件發放相關的其他信息，發放后的電子資料有各單位負責人留存、保管。4.5 操作規程及各類學習手冊的發放和管理4.5.1 操作規程及各類學習手冊（包括班組管理手冊、應急預案手冊等由生產安全部負責發放，按各單位人數配發，由各單位留存保管，每套資料在各單位采取登記的方式進行借閱，并填寫文件借閱表，歸還時在文件借閱單登記相關信息，資料由各單位資料員負責保存。4.5.2 各單位HSE基礎資料的使用參見HSE相關運控文件要

8、求執行。4.6 外來HSE基礎資料文件管理 4.6.1 各單位接收的外來文件由按文件的發放范圍負責建檔管理。4.6.2 需要公司高層管理者作出決策時，各單位將外來文件送至生產安全部，生產安全部將文件呈遞公司領導批示。4.7 文件的作廢和銷毀 文件的作廢和銷毀執行文件資料管理程序。4.7.2 過期的HSE基礎資料保管時間為兩年，到期由生產安全部上報行政部批準后進行資料文件作廢和銷毀管理。4.5.2 經行政部批準，生產安全部負責HSE基礎資料的作廢管理，需要保留的失效或作廢文件，隔離定位存放、留存，不得與其他文件資料混放，留存文件僅作參考，不能作為有關管理活動的依據。4.7.3 需要銷毀的過期HSE基礎資料，由生產安全部上報行政部批準后，指定地點銷毀，確保不泄密、