1、XX建筑石料礦石料開采及 加工工程項目建議書1 企業概況12 項目概況33 市場預測54 生產工藝65 配套條件106 項目實施計劃127 投資估算及資金籌措138 經濟效益分析1521 企業概況1.1 承辦企業的基本情況衢州市 衢江 區 衡 友建 筑 石料 礦 建 于2008年 7 月 1 日 ， 采 礦 許 可 證 號（ C03308032009027110004057 ）允許開采面積0.0156 平方公里，有效期限為2014年7月 18日至 2017 年12月27日。 2014 年8月之前由于沒有專門的石料通道，一直末開采。2014 年 8月，礦山投資380 萬元專門修建了一條石料運輸通

2、道，礦山生產才全面鋪開。衢州市衢江區衡友建筑石料礦是一家開采加工普通建筑石料的普通合伙企業。企業成立于2009 年 1 月 4日，位于衢州市衢江區上方鎮東京村。礦山機構設置以精簡、高效為原則，設有總經理辦公室、總工程師辦公室、安全部、財務部、經營部等部門，對礦山進行統一管理。目前，礦山已安裝了25臺大型破碎制料設備，設備投資1030 萬元，購置采掘機械設備13臺，設備投資788萬元，礦山總投資約2498萬元，石料生產加工能力為15 萬噸 / 月。1.2 企業產品及市場情況1 、企業產品衢州市衢江區衡友建筑石料礦各股東長期經營砂石生產，在金華市有二個大型砂石加工廠（金華唐雅良峰砂場，洋埠玉良砂場

3、）， 在龍游有二個砂石加工廠（士元砂場， 湖鎮玉良砂場）。 各股東長期與衢州地區地方混凝土公司和中鐵集團，省交工集團混凝土公司保持長期的業務往來，2010 年至 2012 年提供了杭長高鐵衢州到金12華段 50% 的砂石料供應。2 、市場情況衢州地處四省通衢，為浙江西部最大的城市，城市的開發建設需要大量的建筑石料。同時，從2015 年開始，末來的四年內有四條新的高鐵（分別為衢寧鐵路，九景衢鐵路，杭黃鐵路，衢麗鐵路）將開工建設；杭新景及杭金衢的道路拓寬工程、衢州市環城高速公路的建設等等，都需要大量使用建筑石料。222 項目概況2.1 項目名稱、主辦單位及法人1 、項目名稱：衢州市衢江區衡友建筑石

4、料礦200 萬噸 /年石料開采加工工程2 、項目主辦單位：衢州市衢江區衡友建筑石料礦3 、執行事務合伙人：徐華山2.2 項目提出的背景和依據1 、礦山前期的建設投入目前已大部閑置，擴大礦山規模有利充分發揮投資效率衢州市衢江區衡友建筑石料礦，為避免擾民，于2014 年 8月本礦投資380萬元專門修建了一條石料運輸通道，完全避開了村莊。同時，為環保和效率的需要，礦山新安裝了25臺大型破碎制料設備，進行全封閉式的破碎加工，避免了粉塵污染。破碎設備投資1030 萬元。為提高開采的安全性，礦山又新購13 臺采掘機械設備，投資788 萬元。到目前為止，礦山已總投入資金約2498 萬元，目前已形成開采、破碎

5、加工生產能力約15萬噸 /月。根據 2014 年 8月的“衢州市衢江區衡友建筑石料礦·初步設計安全專篇 ”，現有礦山僅余23.1 萬 m3（約60萬噸） 可采礦石資源量，與礦山業主已投入的機械設備的生產能力極不相配，極大地浪費了現有設備的生產能力。2 、礦山周邊的建筑石料供應在相當長的時間內將供不應求，有必要擴大礦山的生產規模，以滿足市場的需求目前，衢州地區的建筑石料礦山較少，而衢州地區目前地方工程建設基礎設施34工程及高鐵等其他國家重點工程，每年所需建筑石料約4500 萬噸左右。建筑石料 缺口巨大。2.3 項目主要內容本項目通過擴大礦權范圍（在現有礦區東北側約1 公里處，新增采礦范

6、圍，可采礦石資源量4000 萬噸左右），擬通過補充地質工作進一步查明礦山資源情況，通過編制礦山可研、開發利用報告和設計工作，根據礦山生產工藝合理布置礦山采礦車間、破碎加工車間及配套的辦公生活福利設施。利用礦山現有的破碎加工設備和采掘機械設備，形成年生產規模200萬噸的采掘、破碎加工企業。443 市場預測衢州地處四省通衢，為浙江西部最大的城市，城市的開發建設需要大量的建筑石料，據統計，往年城市開發建設每年消耗的建筑石料量約 800萬噸 /年。從 2015 年開始， 末來的四年內有四條新的高鐵（分別為衢寧鐵路，九景衢鐵路，杭黃鐵路，衢麗鐵路）將開工建設；杭新景及杭金衢的道路拓寬工程、衢州市環城高速

7、公路等等的建設工程也將開工，都將需要大量使用建筑石料；預計這些工程建設將需要消耗建筑石料約9500 萬噸以上。每年的建筑石料消耗將在3000 萬噸 /年以上。當前，衢州地區的建筑石料礦產量約600 萬噸 /年，缺口較大。在計劃建設的礦山周邊40公里范圍內，已建有衢州虎山混凝土有限公司，金廈混凝土，三河混凝土有限公司，衢州商品混凝土有限公司等十多家混凝土攪拌站，他們的建筑石料消耗量約480萬噸/年，當前，他們大部分從江西，建德等40公里外的建筑石料礦購入建筑石料，產品成本較高，或者用石灰鈣代替，大量浪費了資源。礦山建成后，將可以近距離為其提供建筑石料，降低成本、節約石灰鈣資源。564 生產工藝4

8、.1 產品方案與建設規模1 、產品方案：1cm 2cm 石子， 2cm 3.5cm 石子，石粉2 、建設規模：200 萬噸 /年采掘、破碎加工能力。4.2 生產工藝流程及主要設備4.2.1 生產工藝流程4.2.1.1 采礦工藝1 、開采方式：礦山采用露天方式開采。2、礦山開拓運輸方案：礦山采用公路開拓汽車運輸方案。3、采礦方法：采用臺階式自上而下，中深孔微差爆破的采礦方法。穿孔作業采用液壓高效潛孔鉆機，炮孔直徑以90 145毫米為佳。4、采裝工作：選用液壓挖掘機，輪式裝載機配合輔助進行采裝作業。5、采場運輸：新建采礦場地距離現有破碎加工場地平均運距約2Km ，選用 20噸礦用自卸汽車運輸。4.

9、2.1.2 破碎加工工藝破碎加工工藝流程如下：料倉 一級破碎 中心料倉 二級破碎 篩分 分別進三個成品庫4.2.1.3 公用及輔助設施1 、電力裝機臺數3067工作臺數25裝機容量1130kw工作容量1000kw礦山現有一座10 0.4kV企業總降壓變電所，由衢江州市衢江區杜澤變電所引入 10kV 供電電源線路。2 、供排水礦山生產總用水量：500 m3/日（其中循環水量：400 450 m 3/日，生產用補充新水：50 100m 3/日） ；生活用水量：50m 3/日；消防用水量：72m 3/日。設計排水量：生產廢水排放量為：100 m 3/日；生活污水排放量為：50m 3/日。供水水源：礦

10、山生產水水源取自礦區南側的溪流，礦山生活用水接自當地生活水網。3 、廢石場本項目開采過程中產生一定量的廢石，廢石場設置在老礦區的宕底。4、總圖運輸礦山破碎加工場地和生活區位于老礦區的東南側（已有，無需新建），距采場距離約1 公里，距離采場近，可以減少礦石運輸成本及汽車數量，節約經營費。爆破器材由地方配送，礦山不設爆破器材庫。廢石場的堆置方式為汽車運輸，輪式裝載機推排方式。4 .2.2 主要設備礦山主要設備見主要設備如下表。礦山破碎加工設備表（現有）78設備名稱生產廠家數量動力（千瓦）EW1355 喂料機杭州友聯礦山機械廠420PE900*1200 破碎機同上1185PE750*1060 破碎機

11、同上1130EW1118 給料機同上215ST1400 圓錐破同上1220ST1650 圓錐破同上23803YA2460 振動篩同上460輸送帶同上10120合計25 臺1130 千瓦礦山破碎加工設備表（新增）設備名稱生產廠家臺數動力（千瓦）EW1355 喂料機南方路機210PE750*1060 破碎機南方路機1130鏈板式給料機南方路機110TC130 園錐破南方路機1220883 重型篩分機南方路機230P1100DE 鏈輪移動式破碎機奧地利進口1柴油輸送機南方路機565合計13465 千瓦88礦山采掘設備表（現有）設備名稱生產廠家數量打眼機開山集團6360 小松挖機日本2210 小松挖機

12、日本1320D 卡特挖機合資150 徐工鏟車徐州3995 配套條件5.1 土建配套本項目已建有采礦車間、破碎加工車間及配套的辦公樓、職工倒班宿舍等建筑物，項目無需新增建筑。5.2 勞動定員項目新增定員70 人，采礦車間一班，破碎加工車間二班，其余單班，每班八小時工作制，年工作日300 天。5.3 環境保護搞好環境保護與生態環境治理是我國基本國策之一，礦山生產中必須嚴格執行中華人民共和國環境保護法及污染物排放標準中的相關條款，做好環境保護與治理。礦山生產影響環境的主要因素有：廢水、廢渣、粉塵及噪聲。1 、廢水包括采礦破碎的除塵廢水和生活廢水。本礦山污水中主要污染物是懸浮物，若超標排放，將會對下游

13、水質產生一定的影響。設計與生產中，采取污水處理、沉淀與循環用水等措施盡可能減少外排水量、降低濁度，要建立定期監測水質制度，根據實測資料采取相應措施，提高外排水水質，切實做到達標排放。2 、廢渣本礦產出的廢渣主要是采礦剝離廢石，在老采石場宕底布置廢石場，同時廢石102可考慮綜合利用以減少占地。3 、粉塵采礦場采用濕式鑿巖、配置自帶高效收塵器的潛孔鉆機和灑水降塵等措施，爆堆及廢石堆場采用噴霧灑水除塵。破碎加工廠采用全封閉加除塵器除塵。4、噪聲本礦產生噪聲源主要是：鑿巖機、爆破瞬間、破碎等的噪聲。（ 1 ）破碎加工車間破碎設備產生的噪聲，采用隔音措施消聲后，其噪聲可降至 75db 以下。（ 2）爆破

14、瞬間產生的噪聲及鑿巖機工作噪聲，由于這些作業是在間斷情況下進行，每一天或二天集中進行幾次爆破，同時采用微差爆破來降低噪聲，其噪聲強度大大降低，不會影響周邊環境。116 項目實施計劃本項目建設期初定為1 年，具體實施計劃時間詳見下表。12015.5 2015.7補充地質勘探工作22015.8 2015.10前期及可行性研究報告編審32015.11 2015.12初步設計及審批42016.1 2016.4基建施工52016. 5投產1217 投資估算及資金籌措7.1 總投資估算7.1.1 建設資產投資經計算，項目固定資產投資為4678 萬元。詳見固定資產投資估算表。7.1.2 流動資金估算暫按銷售

15、收入8%計，正常生產年需流動資金600萬元。7.2 資金籌措包括自籌建設資產和流動資金，合計5278 萬元。資本金來源：礦山自籌。建設投資在一年使用。流動資金根據達產年限分年投入。序號項目估算價值 （萬元）備注建安費設備費其他費總值一工程費用305285331581礦山部分1.1開拓工程（礦山公路）40401.2開拓工程（基建采掘）50501.3礦山采掘設備788788小計907888782破碎加工部分1322.1破碎篩分廠房100183019302.2皮帶通廊1030402.3總降壓變電站52002052.4排污泵站5510小計120206521853公用工程3.1擋墻10103.2圍墻55

16、3.3礦山公路30303.4辦公及生活用房5050小計9595二其它費用131013101征地費用5002礦業權取得費6503地質勘探、工程設計費105建設單位管理費(3.5%)150三不可預見費(5%)210210四合計3052853152046781418 經濟效益分析8.1 財務計算8.1.1 項目銷售收入產品銷售價（含稅）：石子、石粉銷售價格：參考現有市場價格石子按41 元 /噸、石粉按32元 /噸。石子、石粉的生產比例按1.6:1.0計算。年生產建筑石料200萬噸。達產年銷售收入為：石子5046 萬元，石粉2461 萬元，合計7507 萬元。8.1.2 銷售稅金及附加計算產品交納增值

17、稅，銷項稅稅率按13% ， 進項稅稅率按17% ， 附加稅有城建稅和教育費附加，城建稅為增值稅5%，教育費附加為增值稅4%。計算年平均銷售收入7507 萬元，年平均銷售稅金及附加為500 萬元。8.1.3 產品成本測算（含稅）（ 1 ）原輔材料a 采礦原輔材料：參考類似企業指標，按6.8元 /t，年需費用1360 萬元。b 破碎加工原輔材料：參考類似企業指標，按1.5 元 /t ，年需費用300 萬元。（ 1 ）工資及其他費用：采礦按5 元 /t ，破碎加工按7 元 /t ，年需費用720 萬元。（ 2）燃料動力消耗：采礦按1.2元 /t ，破碎加工按4元 /t，年需費用1040 萬元。（ 3

18、）制造費用（不包括管理人員工資），年需費用,1038 萬元。a 采礦維簡費：按2 元 /t ；152b 破碎加工廠等折舊及攤銷：平均按16 年折舊，殘值按5% ；c 無形及遞延資產：土地按50 年攤銷，其他按10年攤銷；d 修理費：參考類似企業指標，按折舊及維簡費的50% 計；e 其它制造費用：參考類似企業指標，按銷售收入2%計，年需費用150萬元。（ 5）礦產資源補償費：按銷售收入的2%估算，年需費用150 萬元。（ 6）企業管理費用：按銷售收入的3% 計，年需費用225 萬元。（ 7）銷售費用：按銷售收入3%計，年需費用225萬元。（ 8）財務費用：流動資金借款利息計入財務費用。項目投產后

19、，年平均總成本5348 萬元，單位平均成本26.74元 /噸。正常生產年成本計算見成本計算表。8.1.4 利潤及分配年利潤總額= 年產品銷售收入- 年總成本 - 年產品銷售稅金及附加，年平均利潤總額為1659 萬元。企業所得稅稅率為25% ，年平均所得稅414.75 萬元，在稅后利潤中提10% 公積金，5%公益金。162正常生產年成本計算表（ 原礦200 萬 t）序號成本項目單位單位成本（元 / t）總成本（萬元）一原輔材料8.316601采礦t6.813602破碎加工t1.5300二燃料、動力5.210401采礦t1.22402破碎加工t4800三工資及其他費用1.53001采礦t12002破碎加工t0.5100四制造費用5.1910381采礦維簡費t24002折舊1.462923修理費1.733464其它制造費用0.75150五管理費用2.1254251攤銷費12002企業管理費用1.125225六銷售費用1.125225七礦產資源補償費3600八流動資金利息0.360合計26.7453481718.2 財務評價8.2.1 財務盈利能力分析1 ）項目投資利潤率2 ）項目投資利稅率3）項目銷售利潤率年平均利潤投資總額年平均利稅總額投資總額年平均銷售利潤年平均銷售收入100