1、倉儲管理控制程序1、目的2、適用范圍3、職責4、定義5、相關文件6、流程圖7、流程圖說明8、相關表單9、附件1、目的：使公司倉儲收發、存放等作業明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產品質量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責：3.1原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。3.3成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產品。4.4成品

2、：已加工好的各種產品。5. 相關文件：搬運、儲存、包裝與防護的控制程序服務控制程序不合格品的控制倉儲管理制度總則原材料安全庫存表配件安全庫存表6、流程圖：6.1倉儲作業流程總圖：6.3 配件倉庫作業流程圖:6.4 半成品倉庫作業流程圖:部門內容步驟生 產 部備 注1.2.3.4.5.接 收盤 點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記 錄堆 放標 識出 庫入 庫1.半成品檢驗單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.5 成品倉庫作業流程圖：部門內容步驟生產部銷 售 部備 注1.2.3.4.5.6.上工序盤 點周期盤點實物盤點生成貨簽出 庫記 錄接 收堆 放特殊成品標 識入 庫1.成品

3、檢驗單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、流程圖說明:7.1倉儲作業流程總圖說明: 無7.2原材料倉庫作業流程圖說明:作業流程作業流程說明1.產生采購請求由生產部根據生產計劃及原材料的現有庫存量，填寫請購單申報給采購部，安排供應商及時出貨。2.供應商采購部根據供應商提供的發運資訊通知倉管員準備好堆放場地。3.接收原材料進廠后，驗收員應核對供方交付單證，并負責查驗到貨的包裝、標記、規格、型號和數量。填寫報檢單，通知質檢部門進行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標識，并合理堆放。4.入庫1.經質檢合格的原材料應更換合格標識，并填寫入庫單。2.如因生產急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或

4、驗證而放行時，應對該項物資予以明確標識并做好記錄，且留有一定數量的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應立即追回。3.對質檢不合格但經評估后仍可使用的原材料，需有關部門出具的相關證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當的溫濕度的環境中進行合理堆放。有些物資應適當進行庫存控制，使其在有效期內使用完畢。如在平時發現已超過有效期的物資，應按相關法規或條例處理。詳見。對原材料進行庫存控制，以節約資源，詳見附錄1。6.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的物資數量、規格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認。在周期盤點中，計算原材料的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。7

5、.發料1.生產部根據生產計劃，通知原材料倉庫準備發料。2.由需料部門填寫領料單向倉管員辦理領料手續，倉管員應根據核準的申請單進行送料作業，并填寫出庫單。實行先進先出的作業流程。8.配料無9.下工序無7.3 配件倉庫作業流程圖說明：作業流程作業流程說明1.采購請求由設備部根據實際需求，向采購部提交申購單，由采購部安排進行采購。2.供應商無3.接收倉管員依據送貨單，對配件名稱、數量、規格、外觀質量進行核查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認并留存。4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經辦人員更換，并補貨。5.入庫經檢驗合格后的配件填寫入庫單，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并

6、進行標識，以便存取。6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節約資源。詳見附錄2配件安全庫存表。7.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的配件數量、規格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配件的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設備部填寫領料單向倉管員辦理領料手續，倉管員應根據核準的領料單發放配件，并進行登記。實行先進先出的作業流程。9.下工序無7.4 半成品倉庫作業流程圖說明：作業流程作業流程說明1.接收半成品入庫，需有質檢部出具的半成品檢驗單，并由質檢部加蓋合格章，并在檢驗單上注明品名、規格型號、材質、生產批號、數量，由專人送交倉庫，并與倉管

7、員核對無誤后，進行接收。2.入庫根據核實后數據如實填寫入庫單，并加以標識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環境。3.特殊半成品加以明顯的標識，并在指定區域內整齊堆放，在登記本上及庫存卡中進行記錄。4.盤點1. 對庫存半成品定期進行盤點。2. 對半成品庫存的控制應參照半成品安全庫存表，詳見附錄3。3. 應在周期盤點時，計算半成品的庫存周轉率，以便各部門做分析檢討。5.出庫生產部填寫領料單向倉管員辦理領貨手續，倉管員根據核準的領料單發放半成品，并開具出庫單。實行先進先出的作業流程。特殊說明:特殊半成品:1.緊急放行后的原材料,仍未取得檢驗結果時所制成的半成品. 2.新材質的半成品(試驗中或初次生產的產品).7.5 成品倉庫作業流程圖說明：作業流程作業流程說明1.上工序無2.接收成品倉庫根據質檢部出具的成品檢驗單，并在單據上加蓋合格章，并根據包裝車間填寫的成品包裝記錄表核對成品的規格、材質、生產批號、數量，進行接收。3.入庫根據核實后的數據如實填寫入庫單，并加以標識，分類堆放，保持干凈、整潔的儲存環境。4.特殊成品加以明顯的標識，并在指定的區域內堆放，在登記本上及庫存卡上進行記錄。5.盤點對庫存成品應定期進行盤點，并計算成品的庫存周轉率，以便各部門做數字統計。6.出庫成品出庫，應由銷售部經辦人員提交部門主管審批的出貨通知單，