1、1 .目的為了規范環境管理物質的控制措施保證有效的達到客戶要求。2 .范圍適用于我司制造的產品所包含的所有原/輔料、成品、半成品、生產過程控制、出貨管理，以及環境品質異常（含客戶端）的處理。3 .權責3.1 管理組（無有害物質管理組，見附件一）3.1.1 授權于公司最高管理者，代表公司最高管理者行使組織的無有害物質管理體系的有效性、充分性、持續性運行的推動、稽核檢查等管理，異常處理，是負責日常環境事務的處理機構。3.1.2 由公司最高管理者聘任并授權無有害物質管理者代表組建無有害物質管制組，其組員一般由開發部、品保部、制造部、供應鏈等公司職能部門的主管或其代理人組成。環境管理者代表負責向公司最

2、高管理者報告環境管理體系的運行情況，簽發公司級環境管理物質管理文件，主持管理組進行日常管理工作。3.1.3 主持每年度的環境管理方針、目標的適應性、有效性評價和修正管理工作，環境管理方針、目標經公司最高管理者批準后執行。3.1.4 及時收集有關環境管理物質的法律法規、標準規范和顧客要求等信息，根據行業市場和客戶等環境管理物質的管理需求，就高不就低”的原則，起草公司無有害物質控制標準和適時更新，確保其充分、持續有效，并根據需要進行評價（一般同管理體系的管理評審和內審一起進行，每年兩次）。3.1.5 根據行業市場和客戶等環境管理物質的管理需求，批準公司環境管理物質削減計劃3.1.6 規劃從原材料到

3、產品各工段全過程的環境管理物質的管制方式，并延伸到供應商環境管理物質的管理及監查評價。3.1.7 配合人事培訓單位組織在全公司范圍內實施及推廣環境管理物質管理相關教育培訓。3.1.8 各項環境管理物質出現環保異常時的主導分析及處理管理。3.2 業務：定期收集客戶HSF管制標準，并及時通知廠內相關權責單位。3.3 采購：3.3.1 依據公司內部管制標準，貫徹執行綠色采購”原則，選擇適當的供應商，并對其進行HSF管理。3.3.2 與供應商確定對此管制標準應盡的責任與義務，承諾不使用環境管理物質并簽署環保合約3.3.3 督促供應商進行環保管制及時提供相關檢驗報告（國家認可的實驗室環境管理物質測試報告

4、，一般一年一次，下同）/MSDS（MSDS,物質安全資料表，下同）等數據報告、資料。3.3.4 參與產品各項環境管理物質出現異常時的分析及處理。3.4 開發：3.4.1 以開發環保”產品和制造環保產品為原則，并依照客戶要求在產品規格書、圖面等技術文件中，標識環境管理物質要求。3.4.2 在樣品評估階段落實各項環境管理物質的風險評估，包括環境管理物質的調查回復管理。新材料和新工藝產品要及時提交實驗室測試。并在開發階段落實各項環境管理物質的風險評估。3.4.3 參與產品各項環境管理物質出現環保異常時的分析及處理。3.5 制造:3.5.1 生產過程中產品各項環境管理物質管理：生產原材料、輔材、設備，

5、生產場地環境物質管理、標識等。3.5.2 進行設備、治具白驗證（包含4M1E變更的環保確認），確保無重金屬及其它環境管理物質的污染。3.5.3 確保制造現場與產品相關物料、輔料已被公司無有害物質控制標準覆蓋，不得隨意添加或使用未受控物料、輔料。機臺清機（模），需有環保確認和記錄在機臺維修記錄表上。3.5.4 確保與各環境管理物質相關的在制品已實施嚴格的LOT登錄，具備完整的追溯性。其廢料（含料頭、料柄、廢品等）須遵守產品標識與狀態標識管理程序管理，防止混料、誤用和污染其它物料。3.5.5 產品各項環境管理物質出現環保異常時協助分析及處理。3.6 品保：3.6.1 建立、推動和維護環境管理體系，

6、做成無有害物質內部審核表并定期實施監查工作（一般和內審同期），審查結果做成無有害物質內部審核報告，遞交環境管理者代表確認。3.6.2 配合采購單位對供應商進行有效管理，確保其管制標準及管制措施滿足公司標準要求。3.6.3 依據制定的環境管理物質管制標準和相關檢驗標準實施制程檢驗、記錄并保存生產LOTNO的管理。3.6.4 確保廠內各工段制品品質及環境管理物質成分含量滿足規格要求。3.6.5 產品各項環境管理物質出現環保異常時的分析及處理。3.6.6 負責將環保法規信息及客戶要求事項向相關部門及人員傳達。3.6.7 負責無有害物質管理體系相關內容的客戶端調查。3.6.8 環保限用物質標準之收集更

7、新、公司內控標準的制訂。3.6.9 環保物質檢測（包含送第三方檢測）測試報告的管理。4 .定義4.1 GP:綠色產品。4.2 RoHS:在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令。4.3 HF:在均材料中，鹵素占均材料的重量比不超謾特定限值。4.4 HSF:無有害物質。4.5 MSDS:物質安全資料表。4.6 SonySS-00259:Sony對國際環保要求，關聯物質管理”的管理程序及規范。4.7 WEEE:歐洲議會和理事會關于報廢電子電氣設備指令。4.8 XRF:XRF（X射線熒光分析）XRF為非破壞性分析方法。它能夠迅速地做出分析還能分析無機物的多重成份分析。機器動作原理是在實驗標本上放射很

8、強的電壓（50kV）或者放射線，而從檢測器里檢測出所產生的重金屬固有的波長，并測出元素的定性和定量。其優點是測驗時間非常短，但也有分析誤差較大的缺點，因此建議只使用于監測上。4.9 Reach:化學品注冊、評估、授權和限制的法令（Reach）4.10 CAS#:美國化學文摘服務社（ChemicalAbstractsService,CAS）為判定化學物質分配的登錄號。4.11 PPM:重量百分比的計量單位。1ppm=1mg/kg=0.0001%重量計。針對RoHS物質，在本文中歹世百萬分之一的限制數值是指在具體的均質材料中物質重量，不是在組件或混合物件中的物質重量。4.12 包裝指令標準：鉛（P

9、b）+鎘（Cd）+汞（Hg）+六價斜（Cr）100Ppm4.13 均質物質：不能通過機械拆分的手段進一步分解的單一材料。4.14 成分表：原材料狀態的構成素材以及有害物質成份的含量，應具備可確認的原材料以及組成材料的基本分析材料。4.15 雜質：指滿足下列任一或兩種條件的物質，一、存在于天然材料中，在精制過程中，技術上不能完全去除的物質（如天然雜質）；二、合成反應過程中產生，而在技術上不能完全去除的物質為了改變材料特性而在主原料中所加入之雜質”物質，以及含有雜質”混入或粘附于部品、副資材或設備時，其濃度必須遵守本標準中所規定的環境管理物質的允許濃度。制造半導體元件時有意添加的摻雜劑（Dopan

10、t）,雖然是有意添加的，但實際上在半導體器件中僅有極微量殘存，這種情況不視為含有”。4.16 含有（Contained）:指無論是否有意，所有在產品的部件、設備或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物質（包括在加工過程中無意混入或粘附于產品中的物質）。4.17 異常:指原物料、制程品、成品等環境管理物質含量超過最新版次環境管理物質管理標準規定或其他客戶要求。4.18 包裝材料：指產品包裝紙盒，產品箱，吸塑盤，載帶以及其他所有輔助包裝材料，用于搬運部件包裝上的產品（把手，木框，箔以及托架，導軌，杠桿，膠卷盒，袋，緩沖材料，固定器具，薄板，繩索，硬紙箱，涂料，墨水，膠帶，捆綁帶，標簽，膠墊等）。4

11、.19 環境管理物質：部件、設備等所含有的物質中，有對地球環境和人體存在顯著影響的物質。4.20 產品有害物質：指法律法規明確定義對環境及人體健康會產生危害或可能產生危害的物質。4.21 管理類別：與環境關聯物質根據其分類及其不同的用途分為一級、二級、三級3個管理級別進行管理。a.一級禁用物質：對于國內外法令禁止或限制使用之物質，該物質及其用途有使用于產品的可能性，必須立即停止使用。b.二級限用物質：屬于一級禁用物質之外，對于該物質及其用途已有法令規定期限階段性地禁止使用及客戶要求限制或禁止使用，以及公司積極地推動限制使用之物質。c.三級管理物質：現階段雖然不是限制使用物質，但未來法令有可能列

12、為禁用或限用物質，必須確實掌握該物質的使用狀況，并盡可能地減少使用，或僅作為調查用途之物質。d.針對管理類別及是否可含有，列表表示分類主類別次分類材料零件是否可含有A類一級禁用物質法令禁止使用不可含有，需申報二級禁用物質本公司積極地推動禁止使用不可含有，需申報B類三級禁用物質未來可.能限制禁止使用或僅做為調查用途可含有，需申報5 .作業內容5.1 環境物質管理的信息傳遞和培訓要求5.1.1 產品有害物質信息來源：A.依RoHS、Reach、包裝等指令，其所要求的禁用或限用的物質以及高度關注物質。B.其他法律法規所要求的禁用或限用物質及高度關注物質。C.顧客所要求禁用或限用的物質。D.相關環境管

13、理物質管理法律、法規、標準、客戶要求的信息，接收單位須經環境管代（或代理人）簽署后，將信息以簽收、傳閱、E-mail等有客觀依據的方式傳達到位，需要發行的由文管以三階外來文件發行，并保存原稿。E.以上信息及相關文件依文件資料與記錄管理程序中外來文件要求進行管理。5.1.2 信息收集：A.品保部每3個月上網收集國際法令法規要求，以獲得正確的、最新的環保法律法規及其它要求信息。B.業務每3月一次上客戶網頁下載、郵件或電話詢問方式向客戶收集管制標準，必要時應向客戶詢問終端客戶管制標準。業務將收集的客戶要求、標準轉給品保及各部門相關人員知曉。品保將HSF無有害物質管理程序其登錄在客戶管制標準對照表,開

14、發部門根據顧客的要求制作工程圖面并明確顧客的有關產品有害物質管控標準及進行備注。5.2 環境物質管理標準和測試方法5.2.1 沒有特別規定的條件下，公司依據SonySS-00259標準（最新版）要求進行管理。5.2.2 相關的法律法規以及客戶要求（由業務每3個月向客戶咨詢確認或登錄客戶網站獲取更新）。5.2.3 我公司內部制訂的無有害物質控制標準環境物質判定標準XRF檢測有害物質測試規范進行管控作業。5.3 環境物質測試方法5.3.1 公司內部有能力測試之項目，依據環境物質判定標準中的XRF測試標準做為管理標準進行測試，測試超標時，送第三方測試機構進行復測，并保留測試記錄。5.3.2 如總銘C

15、r測試超標，可采用水煮法驗證是否含有六價銘（水煮法需經過含有六價銘的試劑反向驗證有效方可實施）。5.3.3 當客戶要求或公司內部實驗室無法測試之項目，有品保聯系第三方測試機構進行測試（第三方需為經過國家17025認證機構）。5.3.4 本公司認可之實驗室：SGS、CTI、AOV、Intertek、UL、以及客戶認可的第三方檢測機構。5.4 環境物質供應商管理5.4.1 供應商選擇評鑒A.針對國際知名原料制造商的代理商的管理要求，采購必須取得代理商的合法證明外，還必須取得代理商的代理資格證明.B.代理商必須是一級代理商或者與國際知名原料制造商簽訂有書面的購銷協議的代理商C.制造或者加工型供應商必

16、須經過公司審核并通過審核才能成為合格供應商（模治具零件加工商除外）.D.具體依照供應商管理程序進行。5.4.2 供應商物料管理A.有害物質管控標準變更或有新供應商導入時，采購需以書面形式向負責的供應商傳達產品無有害物質的要求，請供應商簽署相關協議，如環保合約、ReachSVHC調查表等。相關協議文件需由品質單位進行確認。B.供應商物料必須符合RoHS、GP、Reach、包裝指令要求和相關法律法規要求。C.合格供應商之1品承認前，需提供：原材料產地、物質安全資料表（MSDS）、第三方環境檢測報告和成份表。D.供應商環境物質檢測方法和報告格式也要滿足公司要求。供應商需于證明文件上蓋其公司公章或有權

17、限代表的印鑒以示負責。E.供應商必須至少每年提供一次有資質的第三方檢測機構（如SGS/CTI）提供的產品有害物質測試證明，證明其提供的產品符合本公司要求。國際知名原料制造商必須提供符合RoHS、HSF等的書面證明文件。F.原材料（基材）供應商除以上測試資料外需另外提供材質證明（COA）。G.若供應商無法提供物質安全資料表（MSDS）、產品有害物質測試報告和成份表，不得采購。H.客戶指定供應商或客戶提供材料均不能免除以上要求。5.4.3 環境管理物質不使用證明書采購應根據環保要求責成供應商在零部件批準時必須提供不使用證明書，從而確保其責任與義務能夠有效被執行。5.4.4 供應商樣品評估A.供應商

18、選擇依據供應商管理程序和附圖供應商選擇流程”辦理。B.采購依據技術規格和標準安排供應商制樣，供應商送樣時必須提供不使用保證書”樣品需經過工程/品保相關單位的評估，所有的評估項目包括環保要求均通過后，并出具正式的評估報告，方可納入。C.致力推進供應商的環境管理體系維護、發展，對各風險等級供應商每年度須依供應商管理程序要求進行稽核。5.5 進料環境物質管理5.5.1 進料管控標準A.環境管理物質含量管控標準的判定：具體見公司無有害物質控制標準、環境物質判定標準。B.若客戶有特別要求，則依客戶要求作為判定標準。5.5.2合格供應商管控A.供應商資格承認按照供應商選擇流程進行，每一個訂單不能與未獲得承

19、認的供應商發生交貨往來。B.采購在正式下單給合格供應商前，要求供應商提供環境保證體制，實施環境管理物質管制，并依要求提供測試報告。5.5.3檢驗與測試A.IQC依據合格供應商名錄確認交貨廠商是否為合格供應商，對應物料是否已經取得相關的樣品評估合格報告，如未取得驗證白相關資料，需及時報告主管，不得擅自進行檢驗和判定。判定合格須記錄在進料檢驗報告上，具體參照進料檢驗管理程序。B.測試頻率依風險評估作業規范要求進行測定。C.對首次交貨的供應商或新開發的產品首次交貨，供應商必須提交：材料原產地、環境測試報告、MSDS材質證明，以及環境特別要求報告，并依照進料檢驗管理程序作業。D.供應商LOT的定義：以

20、同廠商同批料件或產品，同制程、同設備、同條件的產出品為單位（具體參考抽樣的SOP）。E.IQC對進貨物料仔細審查供應商提供的檢驗與測試報告（含環境管理物質測試報告）及相關驗證記錄，對照交貨品的料號/品名，以確認其是否與實物相符且能滿足要求。F.任何與生產相關的輔助性材料，都必須得到合格供應商提供的該物品具有資質的第三方測試報告與環保聲明，并經公司實驗室測試合格。G.所有與產品接觸的免檢物料均不能免除RoHS和HSF檢驗。H.所有檢測報告有效期為一年，保存期限依照文件資料與記錄管理程序規定執行。1 .凡產品有害物質不合格之物料，一律不得條件允收或特采。J.檢驗多澳聯苯（PBBs）及多澳聯苯醛（P

21、BDEs）以供應商提供的具有資質的第三方檢測機構的RoHS報告為準。K.所有進料的物質含量必須符合公司無有害物質控制標準要求。L.測試儀器XRF及標準塊校驗有效期為一年，具體依照監視與測量設備管理程序規定執行。M.XRF開機時必須進行點檢，如點檢數值超標須重新測試。重新點檢數值OK可以開始測試；數值仍超標則看是否在允許的誤差范圍內，在誤差范圍內視為OK;在誤差范圍內但連續發生3次或超出誤差范圍則需聯系儀器廠商校正。5.5.4 進料產品標識及入庫進料產品經檢驗合格后需在產品包裝上貼月份標簽”及“PASST（同進料管理標識），辦理入庫，若不符合環境管理物質管制判定規定，則需立即貼上紅色退貨”標識，

22、并將其隔離至指定有害物質不符合區，然后追溯其批號范圍，環境不符合品原則上應與合格品進行分倉存放，以防止混料和誤用。環境管理物質不符合品存放區域獨立界限劃出，并且掛紅色標示牌以標識。具體可參照產品標識與追溯管理程序。5.5.5 檢驗記錄登錄針對環境管理物質測試需建檔（查檢表，數據庫等形式）記錄，檢驗報告中需明確記錄測試編號以便于追溯管制，并及時追加修訂無有害物質控制標準，以確保有效性。所有環境物質報告保存期限為EOL（停產）起10年。5.5.6 進料環境管理物質異常處理與溝通A.如進料檢驗發現不符合環境管理物質要求時依附圖進料環境管理物質異常（事故）處理流程”執行。B.進料環境管理物質異常的報告

23、程序a.IQC對取樣批進行拒收、標識并隔離管理。b.追溯同料號、不同批號、不同日期的進貨庫存品品質狀況。c.將情況報告給品保/品管主管/環境管理者代表/公司最高管理者，由管理者代表主導進行確認和緊急處置。C.進料環境管理物質異常的緊急處置a.IQC開出異常反應處理單（FR-820-016）知會采購，要求供應商采取緊急處理措施，自即日起至異常未改善前，應停止供應商交貨，若進料（非原物料）為客戶指定供應商提供物料，或受策略因素等所限則可報告管理者代表，決定是否允許供貨商繼續供貨。b.公司供應商自主清查來源物料的LOT范圍，清查庫存品、在線品數量并加以標識隔離，追蹤交貨在途品通知收貨單位標識隔離。c

24、.公司內管制組應立即成立項目小組，主要由開發、供應鏈、品保/品管、制造等相關單位組成，清查供貨商交貨庫存品，全數退回供應商，同時重新驗證產出品環境管理物質符合性，確認其是否滿足要求。原則上經確認的不符合品以報廢的方式處理，若進料（非原物料）為客戶指定供貨商提供，或受策略因素等所限，則報告管理者代表決定是否特采；若組配成品可以通過拆換重工作業確保成品滿足環保要求，則由技術開發部先提出重工作業方法，制造部門以專門作業區的方式進行重工，重工時物料需明確標識和分區域擺放，防止混料，IQC部門確認重工過程和結果。經拆卸的不符合品以報廢的方式處理具體參照不合格品管理程序。d.如確認交貨有疑慮的情況下，應立

25、即將不良LOT范圍報告給客戶的進貨部門進行標識隔離。e.上述緊急處理方案需于接獲異常通知后立即作出處置。3H內得出影響范圍并向環境管理者代表及向客戶口頭通報，24H內完成及提供書面報告。D.改善和預防a.開發、品保/品管輔導供應商進行原因調查和分析，處置異常品。供應商需在24小時內擬訂具體有效的改善和預防措施，經確認對策有效后，將結果報告給品保/品管主管/環境管理者代表，經確認并得到認可后方可恢復供應商的供貨。b.供應商應對異常發生的原因和處理過程及改善、預防方法通過教育的方式讓相關人員知曉（含現場操作者），讓其明確問題的嚴重性和危害性及預防再發的方法，提升品質保證能力。5.5.7 所有環境管

26、理物質異常信息交流參照內外部溝通管理程序（QP-801-002）中RoHS溝通規定辦理（下同）。5.6制程環境物質管理5.6.1 生產前確認,確保生產所使用物料滿足環保要求;A.在量產前品保單位預先對產品不使用環境管理物質進行驗證B.制造單位在生產前須按標準的操作程序和設定條件進行操作，確保設備、治具等無污染并定期實施點檢和保養，并保留記錄。a.生產區域的機臺及相關輔助設備等，必須經過公司品保的驗證和確認。b.制程所使用與產品相接觸之治具、工具、檢具、周轉設施等必須經過反向驗證且不會污染產品的。c.未經確認的量具、工具、治具接觸所接觸的產品一律廢棄處理，不得包裝。d.制程作業員工作桌墊、擺放產

27、品或物料貨架必須專料專用并固定機臺，以防止交叉污染。e.新機臺或有污染嫌疑的機臺上線前，必須進行反向驗證，驗證合格后方可生產。C.制造部門對于制程中的任何添加物，如脫模劑、沖壓油、潤滑油、防銹油等，在使用前確認其環境管理物質含量符合要求后方可投線使用，以防止造成制程污染。D.所有制程物料必須由生產部門物料員憑經過批準的領料單從倉庫領出并使用規定的包裝容器。如原料的原包裝及無鹵PE袋等。E.領料人員必須仔細核對物料是否有QCPASS章，是否有產品有害物質管制的標簽。凡未加蓋QCPASS章和沒有產品有害物質管制標簽的物料一律不得領用。F.領用物料時，倉庫管理員和生產領料人員必須核對當批物料的批號并

28、記錄在領料單上。記錄完成即可發料和領用。5.6.2 生產過程管理A.生產管理需實行嚴格的LOT管理,LOT管理要能確保有效追溯性，包含從完成品追溯至零件(產品)、庫存品、原物料、供應商及以LOT為單位的原材料、制程、設備等的履歷；B.生產過程中的輔助材料，凡是與產品能直接接觸的物品，均需送檢品保測試并保存資料。C.成品由IPQC取樣送至實驗室檢測，測試頻率依風險評估作業規范要求進行測定。實驗室依5.3作業。5.6.3 制程環境管理物質異常處理A.如制程中出現不符合時，依附圖制程環境管理物質異常處理”流程辦理。B.制程環境管理物質異常的概述說明如下，(1)IPQC立即報告異常信息給環境物質組，加

29、貼不合格標簽并注明環境物質不合格，并隔離至環境物質不符合品區，然后調查以前同料號、不同批號、不同日期的產品狀況。同時將異常信息報告品質最高主管確認并進行緊急處置；(2)清查該異常品所使用的原料，并進行隔離/標識；對在線品進行追溯/隔離府識；對交貨在途品通知收貨單位進行緊急隔離/標識；對產出庫存品進行追溯/隔離/標識；(3)如確認交貨有疑慮的情況下，品保應3H內將不良LOT范圍報告給客戶的進貨單位進行標識隔離；24H內提供書面報告。5.6.4產品輔材之管理A.產品生產、存放過程中接觸產品或有可能接觸產品的統稱為產品輔材，例如：手指套、脫模劑，沖壓油、防銹油等。B.將產品輔材統一列入產線輔材有害物

30、質測試統計表”內，每半年定期更新輔材內容。C.按每半年對上表中的輔材進行公司內的有害物質測試，如有超標項目立即送第三方測試。D.對脫*II劑，沖壓油、防銹油等油類輔材向生產商提供相應的第三方有害物質測試報告，并一年定期更新。5.6.5改善與預防A.若因進料的環境管理物質異常則依進料不合格異常流程辦理；B.由環境小組調查分析并提出改善和預防對策，經品保確認有效后，方可恢復正常生產；c.廠內需對異常發生的原因和處理過程及改善、預防方法通過教育的方式讓相關人員知曉（含現場操作者，讓其明確問題的嚴重性和危害性及預防再發的方法，提升環境品質保證能力。1.7 倉儲環境物質管理1.7.1 不滿足環境管理物質

31、管理要求的所有物料都必須清楚標識。環境不符合品應劃專門區域放置，以防止混料和誤用，并掛紅色標示牌標識予以區分；倉庫中的環境不符合品存放同進料不符合品存放管理方式。1.7.2 倉庫中要分區域擺放物料，不同料件、產品、成品要分開存放并標識清楚，防止混入不符合品。1.7.3 倉庫領料或者生產退料時，不足整包的原料必須進行封口，防止二次污染。1.8 出貨管理1.8.1 如出貨/出貨后發現環境管理物質不符合，依附圖出貨/場段環境管理物質異常（事故）處理”流程辦理。1.8.2 成品和出貨檢驗使用的治工具、檢查儀器或設備等與產品相接觸部分，必須保持清潔不被污染。若不能明確，則與其相接觸的產品必須進行廢棄處理

32、。1.8.3 公司每年需對產品外送具有資質的第三方機構進行檢測（如SGS/CTI）,當客戶有指定檢測機構或檢測頻率有要求時，則依客戶要求執行送測。1.8.4 如客戶要求在產品外包裝或內包裝上加貼“RoHS、GP、HSF、Reach”等標簽時，需依客戶要求執行。1.8.5 出貨/出貨后發現環境管理物質不符合作業說明a.初步確認：出貨/市場接獲異常信息后，需立即作出反應，迅速將信息傳遞給環境管理者代表。b.環境管理者代表根據獲得的信息確認不良現象，并及時將確認結果回復給市場銷售單位。c.如判定為非公司的環境品質問題時，品保/品管部門則以書面的形式詳細說明，報告給環境管理者代表，由市場銷售部門回復給

33、客戶確認。d.若確認為公司的問題，在確認不良品批號清查Z的I及影響層面后，市場銷售部門應通知受影響的客戶，并報告環境管理者代表，由環境管理者代表主導成立項目小組進行調查確認。1.8.6 市場段環境管理物質異常之緊急處置；a.廠內立即停止生產，進行緊急處置，清查該異常品使用原料、庫存品、在制品、交貨在途品并進行標識隔離，逐步對其進行驗證確認，分析發生原因。b.以上緊急處理方案需要在接獲通知后3H內口頭通知環境管理者代表，由其評估并通報客戶。12H內需要完成初步分析，提交相應資料于環境管理者代表和通報客戶知曉。24H內完成書面報告，提報于環境管理者代表及客戶審核。情節嚴重者，需報請公司最高管理者批

34、準處理。1.8.7 改善與預防A.經確認為供應商的問題時，按照進料環境管理物質異常（事故）處理流程”辦理，若為制程的問題，則依制程環境管理物質異常（事故）處理流程辦理；B.項目小組提出預防及矯正對策，并將確認后的改善對策依客戶要求擬訂報告由品保提交給客戶，以達到客戶滿意；C.業務單位針對已清查的不良品（含客戶端，與客戶確認不良品（批）處理方式及客戶生產計劃（含生產日期及生產需求量，通知品保單位及生產管理單位，以配合客戶需求處理；D.廠內同批不良品，原則上以報廢的方式處理.若組配成品可以通過拆換重工作業確保成品滿足環保要求，則由開發/品保部門共同提出重工作業方法，制造部門以專門作業區的方式進行重

35、工。重工時物料需明確標識和分區域擺放,防止混料，品保/品管部門確認重工過程和結果，經拆卸的不符合品以報廢的方式處理。E.針對改善對策，環保管理組稽核實施，并作持續要求，廠內需對異常發生的原因和處理過程及改善、預防方法通過教育訓練的方式讓相關人員知曉（含現場操作者，讓其明確問題的嚴重性和危害性及預防再發的方法，提升品質保證能力。1.9 管制流程1.9.1 整體追溯管制流程附圖一1.9.2 供應商選擇流程附圖二1.9.3 進料管制流程附圖三1.9.4 進料環境管理物質異常管制流程附圖四1.9.5 制程環境管理物質異常（事故）處理流程附圖五1.9.6 市場環境管理物質異常（事故）處理流程附圖六1.1

36、0 產品有害物質的分類及風險管理a.原材料、輔料。工治具分為兩類，原材料及與產品接觸之輔料為高風險物質，不接觸產品的輔料、工治具為低風險物質。b.針對低風險物料，需在進料檢驗時，要求供應商提供有資質白第三方測試報告，生產中的治工具清洗時只可使用酒精，不得使用其他化學清洗制劑。c.材料及產品檢測頻率依照材料類別風險等級進行評估及定期進行物質檢查。d.供應商稽核時機及頻率依風險等級定義進行定期計劃與稽核。6 .參考文件6.1 供應商管理程序6.2 供應商零件送樣管理辦法6.3 進料檢驗管理程序6.4 現場作業管理程序6.5 ROHS測試作業指導書6.6 索尼SS-00259標準（最新版）6.7 R

37、oHS指令6.8 WEEE指令6.9 Reach指令6.10 顧客的有關環境化學物質管理文件和要求6.11 包裝指令7 .產生的文件/表單7.1 ReachSVHC調查表7.2 不使用證明書7.3 環境管理物質管理標準8 .相關附件8.1 附錄一：產品有害物質管制標簽HSFHSF機臺編號報告編號校驗日期校驗人RoHS圖一：整體追溯管制流程圖權責單位流程圖作業重點相關記錄倉庫倉管收落后，確認產品品名、數量、HSF標識等，將產品存放于待驗區，通知品保IQC人員檢驗入庫單收貨IQCr測試NGIQC檢驗送實驗室XRF測試，測試OK通知倉庫；測試NG隔離標識，送第三方測試異常通知單jQc進料檢驗隔離標識測t式OK倉庫OKW1r倉庫將合格原料標識，放置于專門的HSF區域第三方測試報告倉庫原物料標識存放送第三方測試OK制造1T1F制造至倉庫取貨，生產制造生產品保4Ngng生產的產品品保取樣送測，測試OK方可出貨2取樣送測*重做OK/倉庫OK合格品倉庫出貨出貨單:出貨）附圖二：供應商選擇流程權責單位流程圖作業重點相關記錄采購采購對有意向合作之供應商進行調查，向供應商傳達產品無有害物質的要求供應商評鑒表供應商調查采購/品保NG平審停止交易品保對供應商的自評資料進行評鑒，不合格的停止交易；合格的視實際情況安排進行現場評鑒供應商評鑒表采購/品保/研發現場評