1、標識和可追溯性控制程序1.目的 明確產品標識的方法，防止不同狀態產品的混淆和誤用，便于產品的追溯。   2.范圍 本程序適用于公司產品的標識和追溯性管理。3.術語 3.1產品標識：通過特定的編號、零件號或可比較的記號和更改狀態的標識，做出清楚的、可令人理解的標記。 3.2可追溯性：追溯客體的歷史、應用情況和所處位置的能力。 3.3檢驗：對符合規定要求的確定。 3.4檢驗和試驗狀態標識：  待檢品：進廠后尚未檢驗或加工后尚未檢驗的產品。 合格品：滿足要求的產品。 不合格品：未滿

2、足要求的產品。  已檢待判定：已檢驗尚待評審判定的產品。  可疑品：質量狀態不明，或經推斷可能含有不合格品的產品集合。  緊急放行：對生產用原材料、外購件進廠后沒有完成檢驗，但生產急需放行的。4.職責 4.1質量部負責從原材料、外購件進廠直至交付的所有過程產品標識、檢驗和試驗狀態標識和可追溯性的管理。 4.2生產車間負責按規定對生產過程中的半成品、成品進行標識，檢驗和試驗狀態標識、區域標識，并對其使用維護管理。 4.3物管部負責原材料庫及成品庫的產品進行標識及管理。 5.內容5.1產品標識 a) 確保每個產品或每批

3、產品都有唯一標識，對有貯存要求的產品須在標識中注明要求。產品標識應始終確保其唯一性，并在過程中得到維護。 b) 無產品標識或標識不清的采購產品、在制品、半成品、成品，均不得投入加工、轉序或交付。 c)無產品標識、產品標識不清或產品標識丟失的，由檢驗員確認后重新標識。 5.2 采購物料標識 a)對采購產品采用檢驗標識卡、產品標簽（供方張貼）等方式進行標識。庫管員對進廠物料放置在待檢區，并放上待檢標識牌，交檢驗員對進廠物資進行檢查驗收。 b)外購件標識形式：產品標識卡（不干膠標簽）。 經檢驗合格的物料，檢驗員在檢驗標識卡上，標注

4、“合格”，并由倉管員入庫存放。 檢驗不合格物料由檢驗員在產品標識卡上，標注“不合格”，放置在指定的“不合格區”內，予以隔離，經評審后處理。 c) 庫管員對鋼材原料每包貼不干膠標簽，并填寫到貨日期、供應商、規格牌號等信息。 d）因生產急需來不及檢驗時，由生產部向質量部提出“緊急放行申請”，報質量部、經總經理批準。庫管員在見到批準的“緊急放行申請”后，在車間領料單上注明“緊急放行”。車間領料后必須在生產記錄上記錄“緊急放行”，并在領到產品上進行“緊急放行”標識，確保檢驗確認不合格后能可靠追回。5.3 倉儲產品標識 a)庫存物資標識用標識卡，表明產品

5、名稱、規格型號、供貨單位、日期、摘要、收入、支出、結存、備注。 b)確保物，帳、卡保持一致，不同型號、不同批次的物資，按照先進先出的原則分開擺放。 c)其它物資依供方的合格證上標識為準。5.4 領料標識 倉庫依生產計劃備料并遵守先進先出。備料領料應將產品標識卡保持完好，隨產品發放到車間。5.5 生產過程標識 對零部件、半成品采用產品標識卡、標識牌、區域劃分等方式進行標識。 a)沖壓、點焊、裝配車間的半成品、成品，由操作工填寫產品標識卡，應保證一箱一卡，產品標識卡隨產品一起轉入下序。 b)從投料開始到完工，檢驗員應填

6、寫規定的記錄，對于讓步接收的產品，應經批準并記錄。 c)隨物料周轉的產品標識卡應保持完好，當發現問題便于產品追溯。5.6 監視和測量狀態標識 a) 根據待檢，已檢待判定，合格，不合格，返工，返修，報廢拒收等情況設置監視和測量狀態標識。 b)產品標識牌 產品標識牌，適用于合格、不合格、待檢、已檢待定。同時也適用于對不合格品處置的標識，如：停止使用、緊急放行、廢品、返工/返修品等，并配有專用的器具存放。c）退貨產品、可疑產品使用“不合格標識牌”。 d)發現無檢驗和試驗狀態標識的產品，所在部門的員工應及時通知檢驗員進行鑒定處理。 

7、e)緊急放行：對生產用原材料、外購件進廠后沒有完成檢驗，但生產急需放行的，由生產部填寫“緊急放行申請單”，經批準后須掛“緊急放行”標牌。經檢驗后不合格時須及時追回，不予轉序（緊急放行只適用于采購產品），并按不合格品控制程序執行。5.7 成品儲存標識管理 a) 倉庫設立物資出入庫臺帳，產品入庫，倉管員應分類存放，每種成品入庫或領料均在材料卡上進行接收發放記錄。確保帳、卡、物保持一致，確保先進先出。 b)物資進廠到產品出廠全過程中，標識不清或無標識的物品，按不合格品處理。 c)對超過貯存期的物品，由檢驗員重新檢驗確認其狀態并標識。5.8 產品可追溯

8、性            對于有追溯性要求的產品，采用唯一性標識和追溯卡的方式進行追溯。具體實施方法和流程： a) 每批產品以生產批次號作為唯一可追溯性標識。b)當產品發生質量問題或客戶投訴時，或需要進行產品追溯時，可按如下流程：  根據產品批次號（退回品），可追溯到裝配車間生產日期；  根據生產日期可查到裝配車間出庫日期，查到出庫單號；  根據出庫單號、物資臺賬可查到該產品入庫信息，依據入庫信息；  根據入庫信息，可查到生產車間信息或供應商信息； 5.9&#