1、1.0 目的為了確保對設備進行有效控制，使其完好能力充足、保證產品在過程中的生產和質量滿足規定要求。對設備的配置、采購、驗收、使用、維護保養、改造更新及驗證等一系列的技術、經濟、組織活動的管理做出規定。 2.0 適用范圍本程序適用于公司設備、工裝的管理、控制。3.0 職責3.1 生產部負責對本程序各項規定實施控制。3.2 各生產部門負責正確使用設備并進行在用設備、工裝的維護保養、管理工作。4 .0 術語4.1 關鍵設備（A類）：指一旦發生故障，將導致生產中斷；或對公司生產（數量和質量）產生重大影響的設備。 4.2 一般設備（B類）：一般常用，易購易修的設備。4.3 基礎設施：組織在過程中使產品

2、符合要求，所需的建筑物、工作場所和相關設施、過程設備與支持性服務。4.4 預防性維護：為消除設備失效和計劃的生產中斷而策劃的措施，作為制造過程設計的一項輸出。4.5 預測性維護：基于過程數據，通過預測可能的失效模式，以避免維護性問題的活動。5.0 工作程序責任人輸入過程活動活動要點輸出各部門設備需求設備需求申請5.1設備需求申請各部門根據生產，技術革新，工藝試驗，新產品開發及廠房設施等的需要，提出設備需求，需要時至研發中心確定功能和要求，填寫設備申請報告。設備采購申請/評審表供應部設備采購申請/評審表投標/報價/審核5.3 投標/報價a)需求報告經批準后，供應部尋找合適的設備廠家(或供應商及外

3、協單位)，尋求兩家以上為佳。b)聯絡設備廠家報價投標。c）需要時，供應部對設備廠家投標進行審核后報總經理審批，決定是否進行招標設備供應商情況報價單及相關資料供應部報價信息設備采購申請/評審表開箱驗收采 購5.4采購供應部負責與供應商簽定設備采購合同，明確技術條件，驗收標準、價格及交貨時間，違約責任等。設備采購合同供應部相關部門設備采購合同送貨單5.5 設備驗收新設備到貨后，供應部通知設備部門，生產部組織使用部門、供應部、研發中心現場進行驗收，設備驗收內容包括：檔案接收、開箱檢查、設備安裝調試驗收三部分, 設備在驗收過程中，生產部負責記錄填寫設備安裝移交驗收單。具體執行設備采購、安裝、驗收管理制

4、度。設備驗收報告生產部設備使用說明書設備建檔、標識5.6設備建檔、標識上述驗收項目無誤后，進入正常的設備管理過程。a) 生產部負責將公司所有的生產設備及設施，建立設備臺賬，明確：設備編號、設備名稱、型號/規格、制造廠家、使用日期、設備類別、進廠日期、使用日期、使用部門。b)設備分類：根據設備價值及對生產和質量的影響程度確定。將設備分類為：A 關鍵設備B 一般設備c) 建立設備檔案，包括：設備履歷卡，包括設備生產工時記錄；設備驗收資料，設備安裝、調試驗收記錄、設備使用說明書等；設備日常保養記錄、設備檢驗評定記錄、設備大、中修記錄、設備故障統計、關鍵設備能力評定記錄。d) 建立設備標識，內容：設備

5、名稱、規格/型號、設備編號、設備維修保養責任人。設備檔案設備臺帳設備履歷表生產部設備使用說明書制訂操作規程5.7 制訂操作規程生產部制定設備操作規程、設備點檢表等。設備操作規程設備點檢表生產部設備履歷表安全狀況質量狀況設備維護保養計劃5.8編制設備維護保養計劃每年年初，生產部根據設備的使用年限、使用頻次維修數據、質量狀況、安全狀況、結合設備使用說明書要求，編制每年的年度維護保養/檢修計劃。明確設備保養項目，保養周期。設備維護保養計劃操作者生產部設備操作規程設備日常維護與保養5.9設備日常維護與保養a)設備的日常維護保養由操作者負責，每日按照設備日點檢表進行設備檢查，維護和保養。填寫設備日點檢記

6、錄并妥善保存。b)生產部每日不定時，但每月至少一次巡查設備的運行狀態，并填寫設備完好情況檢查表，及時發現問題，消除隱患。c)在設備點檢和工作過程中若發現設備有異常情況與故障，應及時通知生產部及時派人進行維修。設備日點檢記錄生產部設備操作規程設備一、二級維護保養5.10設備一級、二級維護保養a)設備一級、二級保養周期按設備年度維護保養計劃執行，保養項目內容按年度維護保養規程執行。b）一級保養主要以操作者為主，對設備進行清潔、潤滑和檢查，并對設備進行部分調整，在正常情況下，保養周期為設備運轉六個月（單班生產）。c）二級保養以維修工為主，操作者配合，對設備進行內部清潔、潤滑，局部解體和調整，保養周期

7、為設備運轉十二個月（單班生產）。設備檢修記錄生產部設備維護保養計劃設備檢修5.11 設備檢修a）生產部按設備維護保養修計劃，對設備進行檢修，設備檢修與設備二級保養可同時進行。b）設備檢修應填寫檢修記錄，并在設備履歷表中作好維修記錄。必要時進行能力評定，以保持正常的工作狀態和穩定的過程能力。c）本公司無能力修理的設備，應委托外部檢修或請設備生產廠幫助檢修，必要時，要求設備生產廠來廠維護保養。d）對于新的、經過大修的、停機一年以上、搬遷后的關鍵設備，必須對其進行設備能力指數調查，當CMK1.67時才能給予認可。生產部負責設備維修，消除異常情況，排除故障。設備檢修記錄設備履歷表生產部失效模式監控數據

8、易損件清單預防/預見性維護5.12 預防/預見性維護a)預見性維護：通過失效模式預測，并基于監控過程數據，調整維護保養方法，采取必要的避免維護性問題的活動。出現下列情況，必須進行設備能力評價：預防性維護保養計劃實施后，設備精度確定；過程更改后（必要時）；設備搬遷后。b)為確保設備發生故障后能及時修復，生產部根據設備的狀況及相關的過程維修數據，提出關鍵設備備品備件清單，明確關鍵設備的易損備件名稱、型號規格及庫存量要求等，對占用資金較多的備件，公司可不儲備，但須保證在需要時能立即找到貨源；并定期盤點。設備能力評價關鍵設備備品備件清單生產部設備異常報告設備故障處理5.13設備故障處理a)在操作中發現

9、設備異常，應立即停機檢查，待原因查出并排除問題后，方能繼續使用。b)設備工裝發生故障時，作業人員必須立即報告，供應部維修人員接到故障信息后，立即采取措施排除故障。故障排除后，維修人員形成設備維修記錄，并交車間主任、該崗操作人員確認。c)設備故障排除后應立即檢驗，必要時，重新進行設備能力評定，符合使用要求，方能重新啟用，檢修記錄應妥善保存。d)生產部定期對設備故障信息的統計分析，胃設備管理提供信息。e)對違反操作規程所造成的設備事故，應按其損失的程度進行處罰，并采取防止重復發生的糾正措施。設備維修記錄設備統計報表生產部供應部設備履歷表安全狀況質量狀況維修技改5.14維修技改設備經評估異常或達不到

10、要求，生產部負責組織維修、或進行局部小改動和進行技術改造與革新，需要時可委托設備廠家維修，具體由供應部負責組織實施。設備維修記錄生產部設備封存、報廢申請單設備報廢/封存5.15 設備報廢/封存 a)當設備出現以下情況，由生產部提出報廢或封存申請：長期閑置、無法修復或無維修價值、已達到壽命終期、或有重大安全隱患必須淘汰的設備。b)設備報廢單需經總經理批準。生產部在設備臺賬中注銷；對封存的設備采取防護措施，定期檢查與維護；并作好相應記錄和標識 （ “封存”牌） 。c)財務部對報廢設備進行財務處理。d對閑置設備要關閉電源，閑置設備應有“停用”標識，防止誤用。設備報廢單停用標識相關部門記錄控制程序記錄

11、管理5.17記錄管理設備/工裝管理程序所發生的質量記錄，按記錄控制程序歸檔保存。記 錄工裝管理責任人輸入過程活動活動要點輸出研發中心生產部驗收/入庫/使用需求提報/審批5.18需求提報：a) 新項目開發涉及的工裝，由研發中心分管項目工程師填寫委外加工審批單，技術副總批準，供應部安排制作。b）因產品產量增加或工裝報廢后的補充，由生產車間提出模具維修/重開審批單生產部批準，供應部安排制作。委外加工審批單模具維修/重開審批單工裝管理員質檢員工藝裝備編號方法新模具胎具檢具管理流程5.19驗收/入庫/使用：a）編號執行工藝裝備編號方法，驗收具體執行新模具胎具檢具管理流程。b）經驗收合格或經評審可以使用的

12、模具、胎具，由生產部辦理入庫，填寫入庫單。保管員填寫“工裝臺賬”和“工裝履歷卡”登記每件工裝/模具使用歷史和實況，并對模具的使用壽命進行監控。c）經驗收合格或經評審可以使用的檢具，由使用車間的質檢員辦理入庫，建立“檢具臺賬”。d）工裝的領用出庫和用后歸還時，應由保管員和借/還人員辦理工裝/模具的登記手續。工裝采用定庫、定人管理。保管員應在工裝/模具入庫前檢查工裝/模具外觀完好性，以確保下次生產不受影響，確定完整/合格后方可辦理入庫手續。入庫單工裝臺賬檢具臺賬工裝履歷卡工裝管理員模具管理制度維修/保養/報廢5.20維修/保養/報廢a）工裝/模具的維修點檢不合格的工裝或經末件驗證不合格的模具，模具

13、保管員填寫模具維修通知/查驗單通知相關人員進行維修，填寫工裝維修記錄。c）保養具體執行模具管理制度，制定工裝維護保養計劃并記錄；胎具、檢具？d）當模具發生下列情形時可以申請報廢：l 壽命已至，且已損壞嚴重，不能維修使用時；l 因老模具不合格，補充的新模具進廠且驗收合格；l 其他因素導致模具已無使用價值時。模具管理員填寫模具報廢申請單，注明模具的制作時間、使用年限、使用模次（產品總量）、模具報廢原因，提報生產副總審批；生產副總組織車間主任、模具維修人員、模具管理員、供應部、模具工藝人員、模具驗收人員確定模具報廢原因，方可進行報廢。經核準廢棄之模具，由模具維修處處理，回收可利用之零配件，變售有價值之材料。