1、 拓爾奇光電技術質 量 手 冊版 次： A/0 總 編： 晶 審 核： 晶 批 準： 杰 受控狀態：生效日期：2012-06-08發 放 號：拓爾奇光電技術質量手冊修改記錄表編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第2頁共97頁章節號修改條款更 改 記 錄修改生效日 期修改人審核批準拓爾奇光電技術目錄編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第3頁共97頁0.1質量手冊頒布令. (4)0.2管理者代表任命書 . (5)0.3 質量手冊的管理 . (6)0.4公司概況 .(7)1 質量方針、質量目標頒布令 (8)2 圍、引用標準和術語 (9)3 公司質量管理體系

2、機構圖 . (10)4 質量管理體系過程職責分配表 (11)5 質量管理體系 .(12)6 管理職責 . .(14)7 資源管理 . (22)8 產品實現 . (23)9 測量、分析和改進 .(24) 程序文件目錄文件控制程序 TEQ-CX-01.(26)記錄控制程序 TEQ-CX-02. (31)管理評審控制程序 TEQ-CX-03. (34)人力資源控制程序 TEQ-CX-04. (37)基礎設施和工作環境控制程序 TEQ-CX-05. (42)與顧客有關的過程控制程序 TEQ-CX-06. (46)產品設計開發控制程序 TEQ-CX-07. (50)采購控制程序 TEQ-CX-08. (

3、56)生產和服務提供控制程序 TEQ-CX-09. (62)監視和測量設備控制程序 TEQ-CX-10. (68)顧客滿意度測量程序 TEQ-CX-11. (72)部審核程序 TEQ-CX-12. (75)產品的監視和測量控制程序 TEQ-CX-13. (80)不合格品控制程序 TEQ-CX-14. (85)數據分析控制程序 TEQ-CX-15. (90)改進控制程序 TEQ-CX-16. (94)注：程序文件附在質量手冊后面拓爾奇光電技術0.1頒 布 令編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第4頁共97頁 本質量手冊符合GBT190012008標準要求和本公司的實際情況，

4、現予以正式頒布實施。 本質量手冊是公司質量管理體系的法規性文件，是指導公司建立、實施、保持質量管理體系的綱領和行動準則。全體員工必須執行。 拓爾奇光電技術總經理： 杰2012年06月08日拓爾奇光電技術0.2任 命 書編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第5頁共97頁為加強質量管理體系工作的領導，特任命 晶同志為我公司的管理者代表。其職責是：1.確保質量管理體系的過程得到建立、實施和保持。2.向總經理報告質量管理體系的業績和任何改進的需求。3.確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識。4.就與質量管理體系有關的事宜與外部聯絡。就上述事項的執行，本公司予以充分授權，全體需同心協

5、力，充分配合，支持其工作，確保本公司質量管理體系的建立、實施和保持，并持續改進質量管理體系的有效性。此令。 拓爾奇光電技術總經理： 杰2012年06月08日拓爾奇光電技術0.3質量手冊的管理編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第6頁共97頁1、 管理者代表負責組織有關人員按GB/T 19001-2008質量管理體系要求，結合公司的特點編制質量手冊。2、 管理者代表對質量手冊的容進行審核，總經理批準發布質量手冊，確定實施日期。3、 技質部負責質量手冊的管理。質量手冊分為“受控”和“非受控”文件兩種，所有發放到公司部有關管理者、職能部門的手冊均為受控手冊，應標有“受控”文件標

6、識；用于宣傳、交流等活動的手冊和提交認證機構的手冊為非受控手冊，應標有“非受控”文件標識。質量手冊發放時，技質部在封面上蓋上“受控文件”和“非受控文件”印章和發放編號，并進行登記，領用者在發放記錄上簽字。4、 技質部負責質量手冊的更改。質量手冊采用活頁裝訂，實行換頁更改和勘誤更改方法。對受控的質量手冊進行更改時，由技質部提出更改意見，管理者代表審核，總經理批準。每次更改，由技質部印制修改頁按分發號發至質量手冊持有者，持有者將修改頁裝在手冊更改位置，把舊頁交回，并在手冊修改記錄上做好記錄。每次修改，技質部在修改頁的眉格中的修訂狀態欄做好相應的標記。對于打印錯誤由校對者進行更正，校對者簽字認可。5

7、、 質量手冊一般經管理評審，根據需要換版。領發新版手冊時，技質部負責收回舊版受控質量手冊。 6、質量手冊持有者必須妥善保管質量手冊，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 7、質量手冊的審批、發放、更改、作廢執行文件控制程序的有關規定。 8、質量手冊的解釋權歸管理者代表。拓爾奇光電技術0.4公 司 概 況編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第7頁共97頁拓爾奇光電技術位于負有國際盛名的光電子產業基地-光谷腹地的武大科技園， 是由具有近二十年單片機技術開發生產能力的“鑫人達電子”中的眾多技術精英、與華中科技大學為強大的技術后盾而另行組建起來的以工業激光設備、激光配件為主，集創新研發、規

8、模生產、國外營銷為一體的民營高科技公司。公司具備產品的自主研發、生產和銷售的能力，具有強大的電路設計專業技術力量，并擁有完整的電子焊接加工生產線，并具有完善的售后技術服務。公司以“打造一流團隊、創建一流企業”為經營理念，堅持不懈地對于產品技術進行不斷的創新與優化和完善、追求產品的細節與完美，并堅定不移地遵循完全自主知識產權的方針，已成功造就了：激光剝線機、激光電源、數字模擬Q驅動電源、掃描振鏡等激光設備與配件；憑借先進的技術和可靠穩定的質量，媲美國外同類產品；并以其很高的性價比而被國外眾多客戶的青睞。 公司以科技為先導，本著“質量第一、服務第一、信譽第一”的宗旨，不斷開拓，為把我司打造成全國乃

9、至全球一流的激光設備生產基地而不懈努力。地 址： 東湖高新區 武大科技園（武大園路7號) 武大航域A8樓郵 編：430074電 話：6 87929362傳 真：2網 址：.trq-laser.電子信箱：trqlaser126.聯 系 人： 晶 拓爾奇光電技術0.5質量方針、質量目標頒布令編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第8頁共97頁質量方針、質量目標頒布令根據公司“質量第一、服務第一、信譽第一”的宗旨，公司的質量方針為：科技領先、品質優良、誠信實干、顧客滿意。 涵：以先進的技術不斷開發新產品，以最好的質量、最高的效率和最佳的成本，通過每個員工誠信實干、“一次就做好”來

10、實現企業對顧客的承諾，公司瞄準國際先進水平，以顧客需求為導向，以顧客滿意為標準，通過持續改進，追求卓越，爭創一流品牌。質量目標:產品一次檢驗合格率達96%；出廠交付產品合格率達100%；顧客滿意度達90%；。質量方針是本公司的質量宗旨，質量目標是全體員工的努力方向，全體員工必須認真貫徹執行。特此公布。 拓爾奇光電技術 總經理： 杰2012年06月08日拓爾奇光電技術0.6圍、引用標準和術語編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第9頁共97頁1圍1.1總則適用于對公司質量管理體系所需過程的部質量管理,也適用于證實公司具備穩定地提供滿足顧客和適用法律法規要求的產品的能力,通過質

11、量管理體系的有效運行和持續改進,增強顧客滿意。質量手冊覆蓋產品圍：激光剝線機.激光打標機與其配件的設計.生產與電子產品OEM服務。1.2應用公司按GB/T 19001-2008標準的要求建立質量管理體系,未做任何刪減。2引用標準質量手冊的引用標準為GB/T 19000-2005 idt ISO9000:2005質量管理體系 基礎和術語。3 質量手冊容質量手冊是依據GB/T 19001-2008和公司的實際情況相結合編制而成的。質量手冊包括：1) 公司質量管理體系的圍，包括了GB/T 19001-2008的全部要求；2) 根據質量管理體系標準要求編制和引用的公司質量管理體系程序文件；3) 對質量

12、管理體系各過程之間的相互作用的描述。4 術語和定義質量手冊采用GB/T 19000-2005（idt ISO9000：2005）質量管理體系 基礎和術語中的術語和定義。拓爾奇光電技術0.7公司質量管理體系機構圖編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第10頁共97頁總經理管理者代表生產部技質部辦公室采購部叩銷售部拓爾奇光電技術0.8質量管理體系過程職能分配表編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第11頁共97頁職能部門體系要求總經理管理者代表生產部銷售部.總經辦技術部采購部4.1 總要求4.2.2 質量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾

13、5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4策劃5.5職責權限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎設施6.4工作環境7.1產品實現的策劃7.2與顧客有關的過程7.3 設計和開發7.4采購7.5.1生產和服務提供的控制7.5.2生產和服務提供過程確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產7.5.5產品防護7.6監視和測量設備控制8.1 總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程監視和測量8.2.4產品監視和測量8.3不合格品控制8.4數據分析8.5.1 持續改進8.5.2糾正措施8.5.3改進注：表示主要責任部門 表示相關責任部門拓爾奇光電技術4.0質量管理體系

14、編號TEQ-SC01-2012版次A/1質 量 手 冊頁碼第12頁共97頁4質量管理體系4.1質量管理體系的總要求公司按照GB/T190012008標準要求建立質量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續改進其有效性。為此，做到下述要求：a. 識別質量管理體系所需要的過程。b. 確定過程的排列順序和相互作用，可采用流程圖的方法來表達。通常一個過程的輸出將成為下一個過程的輸入。c. 確定過程有效運行、控制的準則和方法。d. 獲得必要的資源和信息。e. 規定監視、測量與分析的方法，并根據分析的結果采取必要的措施，以實現持續改進。f. 對外包過程加以識別和控制。公司的外包過程為：包裝材料、和運輸；

15、其外包過程按采購控制程序控制。4.2文件要求4.2.1總則a） 按照GB/T190012008標準的要求與公司的實際情況，編制適宜的文件，以使質量管理體系有效運行。b）公司質量管理體系文件結構圖拓爾奇光電技術4.0質量管理體系編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第13頁共97頁第一級文件質量手冊 （含質量方針、質量目標和程序文件）第二級文件 其他質量文件 （包括管理、工作、技術標準， 規章制度，規，質量計劃， 作業文件，質量記錄等）c）為了確保文件的適宜性和充分性，必須對文件的編寫、審核、批準、更改等進行控制，具體按文件控制程序執行。d）質量管理體系文件的多少與詳略程度取

16、決于公司規模、服務類型、過程復雜程度、員工能力素質等。應切合實際，靈活應用。e）文件可呈現任何媒體的形式，如紙、磁盤、光盤或照片、樣件等。4.2.2 質量手冊公司已編制和保持質量手冊，質量手冊包括：a） 質量管理體系的圍，包括GB/T190012008標準的所有條款。b） 為質量管理體系編制的程序文件有 16 個，已包含在質量手冊中。c） 質量管理體系過程之間的相互作用已作了表述。d） 質量手冊的受控管理，見本手冊0.3條款質量手冊的說明。4.2.3 文件控制辦公室負責編制并組織實施文件控制程序。4.2.4 記錄控制辦公室負責編制并組織實施記錄控制程序。拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-

17、SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第14頁共97頁5. 管理職責5.1 管理承諾總經理通過以下活動對其建立、實施質量管理體系并持續改進其有效性的承諾提供證據：a 全體員工與時傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性。 這種傳達可以通過會議、部刊物、培訓等各種方法進行。 這種傳達更應通過“與產品有關要求的確定”、“顧客溝通”、“顧客滿意”等條款予以具體落實。b 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見本質量手冊“5.3質量方針”和“5.4.1質量目標”。c 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執行管理評審控制程序。d 總經理應確保質量管理體系運作獲得必要的資源。5.2 以顧客為關

18、注焦點公司的生存和發展依存于顧客，所以公司應滿足顧客要求并不斷提高顧客滿意程度，最高管理者應將此作為公司的追求，為此應做到：a 識別、確定顧客的需求和期望，通過市場調研、預測，或與顧客的直接接觸來實現，執行與顧客有關的過程控制程序。b 將顧客的要求和期望轉化為公司的要求，包括產品要求、過程特性或規，并通過質量管理體系的運行滿足顧客的要求。c 確保已轉化的要求得到滿足，并不斷增強顧客滿意： 公司必須滿足法律法規與強制性國家和行業標準的規定。 顧客的期望和需求會隨環境的變化而變化，因此公司已轉化的要求與質量管理體系也應隨之更新，執行文件控制程序的規定。5.3 質量方針a. 為實現以顧客滿意為目標，

19、確保他們的要求和期望得到確定，并轉化為公司的產品要求，特確定本公司的質量方針見0.5質量方針、質量目標頒布令拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第15頁共97頁b. 本方針與公司總體經營方針相適應、協調，它是公司經營方針的重要組成部分，體現了滿足要求和持續改進的承諾。c. 本方針為制定和評審質量目標提供了框架。d. 各級領導將質量方針傳達到管理、執行、驗證和作業等層次，使全體員工理解并堅決執行。e. 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司外環境的變化，執行管理評審控制程序。f. 對質量方針的批準、發布、評審、修改都

20、應實行控制，執行文件控制程序。5.4 策劃5.4.1、每年年底由管理者代表組織制定公司下年度質量目標，并將質量目標分解落實到相應部門，質量目標應可測量，并與質量方針保持一致，分解形成的質量目標 用文件形式下發各部門，確定考核時期和考核部門，并將考核結果在公司相關會議上進行公布。本公司的質量目標見0.5質量方針、質量目標頒布令5.4.2、質量管理體系策劃 總經理應確保對質量管理體系進行策劃，滿足質量目標和第四章總要求，在對質量管理體系變更時（如機構職能調整、人員變動、改制等），確保質量管理體系的完整性。5.5 職責、權限與溝通5.5.1 職責和權限總經理1) 公司基本管理制度的制訂、執行。2)

21、主持決定公司部管理機構的設置。3) 主持制訂公司的年度經營計劃。4) 全面領導公司的日常工作，向部傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第16頁共97頁5) 制定質量方針，并確保質量方針在部得到溝通、理解，在持續適應性方面得到評審；6) 確保質量目標的制定，在部的相關職能和層次上建立質量目標，做到可測量并與質量方針保持一致；7) 主持管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性；8) 確保質量管理體系在建立、實施、保持和持續改進中所必須的資源配置；9) 以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確立并

22、予以滿足；10) 確保對質量管理體系進行策劃，以實現公司的質量目標，并按GB/T 19001-2008建立和改進質量管理體系，確保質量管理體系的完整性；11) 規定公司高管層和各職能部門的職權、權限；12) 指定管理者代表，并賦予GB/T 19001-2008中規定的職責和權限；13) 在公司部上下和部門之間建立溝通渠道；14) 對高管層和部門負責人職責的履行進行檢查考核；管理者代表1. 確保質量管理體系所需的過程按策劃的要求得到建立、實施和保持；2. 定期或不定期地向最高管理者報告質量管理體系的業績（如顧客滿意程度、質量目標的實施情況等）和任何改進的需求；3. 對公司的全體員工，通過各種方式

23、（如培訓、鼓勵、交流等）不斷加深他們對滿足顧客要求重要性的認識程度；4. 負責與質量體系有關事宜的外部溝通和聯絡。技質部在管理者代表的領導下，組織實施質量管理體系策劃；組織對本質量手冊的有效實施；1) 質量目標的管理； 2) 參加產品的合同評審；3) 檢驗和試驗，并負責檢驗狀態標識與可追溯性的控制；拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第17頁共97頁4) 不合格品的控制；5) 監視和測量設備的管理控制；6) 對偏離校準狀態的監視和測量設備的跟蹤管理；7) 數據分析的管理；8) 組織統計技術的選用與檢查統計技術的應用效果；9) 糾正或預防措施工作

24、的管理；10) 參與定型產品實現過程策劃與產品實現過程的管理工作；11) 在總經理的領導下，參與制訂并貫徹執行公司產品質量保證體系與升級計劃；12) 嚴格按照工藝規程檢查規、技術標準和有關技術文件的規定，負責從原材料入廠到成品出廠整個生產過程的質量檢驗（包括工藝裝備、外購外包件、設備修理、備件制造與儀器儀表等的檢驗），做好倉庫管理，嚴格把好質量關；13) 簽發產品出廠合格證；14)新產品實現過程的策劃；15)參加產品的合同評審；16)新產品設計和開發；17)新型產品、顧客有特定要求的產品的生產和服務策劃；生產部1) 貫徹有關生產方面的方針、政策，保質保量完成生產任務；2) 產品生產的策劃，編制

25、生產計劃；公司產品計劃實施情況的檢查考核；3) 制定完善的工藝操作流程，并組織檢查、落實和考核；4) 嚴格按生產計劃進行督促、檢查；5) 生產管理制度的起草和修訂工作，并督促貫徹執行；6) 加強在制品和工具的管理，定期組織抽查、盤點；7) 做好員工培訓，組織安排各級人員的業務學習，提高業務管理水平；8) 做好生產作業統計工作，按時填報生產報表；9) 負責產品的生產全過程的實施與控制； 拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第18頁共97頁10) 參加產品的合同評審；11) 工藝文件和必要的作業指導書的編制；12) 生產設備的維護保養；13) 生產

26、環境的控制；14) 生產現場的產品標識與管理；15) 生產現場的產品搬運、防護；16) 產品型號、產品編號管理與標識和可追溯性；采購部1)負責對采購文件的評定,按生產計劃實施對生產原輔材料進行采購,并對采購過程實施控制;2)對采購原材料的質量負責,發生不合格應與時與供方聯系,實施糾正和預防措施;3)負責倉庫管理,建立倉庫管理制度,做到帳、卡、物三相符,對庫存物質的質量負責;4)搞好倉庫環境管理,做到先進先出,定期報告庫存產品質量狀況;5)對供方進行評定，并做好記錄。銷售部.1) 與顧客有關過程與顧客信息管理，組織相關部門確定與產品有關的要求；2) 做好顧客財產控制；進行顧客滿意程度的測量；3)

27、 銷售的協調、管理工作，保證順利完成公司下達的銷售任務；4) 協助制定年度營銷目標計劃；5) 市場開拓和管理工作；6) 銷售成績的統計與分析； 7) 對競爭品牌產品的性能、價格、促銷手段等進行收集、整理和分析； 8) 對競爭品牌營銷策略、競爭手段的分析；9) 策劃公司的對外宣傳、廣告等大型活動；10) 做出銷售預測，提出未來市場的分析、發展方向和規劃；11) 制定產品企劃策略，實施品牌規劃和品牌的形象建設； 拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0程 序 文 件頁碼第19頁共97頁12) 參與制定產品價格系統；13)受理顧客投訴，跟蹤產品交付后信息，做好售后服務與顧

28、客回訪工作；14)對顧客投訴和抱怨與時進行回復并進行調查；15)對產品交付過程中的搬運、包裝、防護質量負責,并做好售后服務工作;16)定期組織本部門員工對銷售情況進行分析、討論，對銷售管理辦法進行研究、改進和學習； 辦公室1) 人力資源管理；2) 培訓計劃的制定和實施，所采取措施的有效性評價；3) 辦公設施設備的管理。4) 處理公司日常行政事務，和人事、考勤；5) 做好上傳下達、下情上報工作，深入調查研究，了解掌握情況，發現問題與時向公司高層領導匯報，當好領導參謀；6) 公司對外的聯誼聯絡工作；7) 協助起草公司文件、報告和編制資料；8) 安排公司的會議與活動；9) 做好后勤工作，關心員工的生

29、活，幫助員工解決實際困難，解除員工后顧之憂；10) 管理各部門的績效考核工作。11) 質量管理體系文件的編制、評審、修訂、更改等管理工作；12) 擬制管理評審計劃和管理評審報告，組織有關部門提供管理評審輸入資料，評審后所提出措施的跟蹤管理和驗證；13) 監督各部門做好質量記錄控制工作，并且做好本部門所形成質量記錄的控制工作；14) 組織質量管理體系審工作，編制年度審計劃并組織實施；財務部1) 嚴格遵守國家各項財務規章制度，搞好公司財務管理。拓爾奇光電技術5.0管理職責編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第20頁共97頁2) 定期會同有關人員進行存貨盤點，與時核對帳目，達到

30、帳證相符、帳帳相符、帳實相符。3) 定期向投資者匯報企業的財務狀況和經營成果，隨時接受投資者與國家有關部門的檢查。4) 認真執行國家各項稅收法規，與時納稅。5) 會計憑證的編制、審核和保管。其余見崗位職責。5.5.2 部溝通a 公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標與完成情況，以與實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。b 質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用簡報、各種會議、布告欄、與各種媒體等具體執行。5.6 管理評審辦公室負責編寫并組織實施管理評審控制程序。拓爾奇光電技術6.0資源管理編號TEQ-SC01-2012版次A/0

31、質 量 手 冊頁碼第21頁共97頁6.0 資源管理6.1 資源提供a 資源是公司通過建立質量管理體系與過程而實現質量方針和質量目標的必要條件，公司應確定并提供所需的資源，以： 實施保持質量管理體系并持續改進其有效性； 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。b 資源可包括：人員、信息、基礎設施、工作環境、財務資源等。6.2 人力資源辦公室負責編寫并組織實施人力資源控制程序6.3 基礎設施生產部負責編寫并組織實施基礎設施和工作環境控制程序。拓爾奇光電技術7.0產品實現編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第22頁共97頁7.0 產品實現7.1 產品實現的策劃技質部組織有關部門對產品實

32、現所需的過程進行策劃，在對產品實現進行策劃時，應確定以下適當容：a、 確定產品或合同應達到的質量目標或要求；b、 確定產品實現所需的具體過程和設施，配備所需的資源和設施；c、 確定產品實現所需的文件、標準和相應的驗收準則，確定產品實現過程需實施的檢驗、評審、確認與監視和測量活動。d、 確定證實產品實現過程和產品滿足要求需保存的記錄。針對特定的項目合同，由生產部負責組織相關部門進行質量策劃，必要時編制質量計劃，以確保該項目或合同的實施，滿足產品要求。7.2 與顧客有關的過程銷售部.編寫并組織實施與顧客有關的過程控制程序。7.3 設計和開發 技質部負責編寫并組織實施產品設計開發控制程序。7.4 采

33、購采購部編寫并組織實施采購控制程序。7.5 生產和服務提供生產部編寫并組織實施生產和服務提供控制程序。7.6 監視和測量設備的控制技質部編寫并組織實施監視和測量設備控制程序。拓爾奇光電技術8.0測量、分析和改進編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第23頁共97頁8.0 測量、分析和改進8.1 總則為證實和確保產品、質量管理體系的符合性，持續改進質量管理體系的有效性，總經理責成技質部： 1、對產品、過程和體系的符合性和持續改進體系的有效性方面的監視、測量、分析和改進過程進行策劃，并確定這些活動的項目、方法、頻次和必需的記錄等適當容，策劃的輸出形式可以是質量計劃、作業指導書或

34、其他適合的形式。 2、按策劃的輸出，實施監視、測量、分析和改進過程。 3、監視、測量、分析和改進過程也包括確定適用的統計技術在的方法與應用程度。8.2 監視和測量8.2.1 顧客滿意銷售部.編制并組織實施顧客滿意度測量程序。8.2.2 部審核辦公室編制并組織實施部審核程序。8.2.3 過程的監視和測量技質部是過程監視和測量的主管，對管理活動、資源提供、產品實現和測量等過程進行監視和測量，評價過程的業績，證實這些過程是否保持其實現預期結果的能力。監視和測量方法可包括：a） 按過程監視和測量一覽表進行考核。b） 公司每月組織召開月度質量例會，由管理者代表對公司各業務管理過程進行講評，對未能達到預期

35、結果的單位、過程，與時進行糾正或采取措施。技質部做好月度質量例會會議記錄；c） 策劃開展審工作、管理評審等工作；拓爾奇光電技術8.0測量、分析和改進編號TEQ-SC01-2012版次A/0質 量 手 冊頁碼第24頁共97頁d） 對質量目標進行分解展開，每季度匯總分析各部門的質量目標完成情況，尋求改進和提高的機會。8.2.4 產品的監視和測量技質部編制并組織實施產品的監視和測量控制程序。8.3 不合格品控制技質部編制并組織實施不合格品控制程序。8.4 數據分析技質部編制并組織實施數據分析控制程序。8.5 改進 生產部編制并組織實施改進控制程序。拓爾奇光電技術文件控制程序編號TEQ-CX-01版次

36、A/0程序文件頁碼第25頁共97頁1 目的對與公司質量管理體系有關的文件進行控制，確保相關場所得到有關文件的適用版本，防止使用作廢文件。2 適用圍適用于與質量管理體系有關的文件控制。3 職責3.1 辦公室是質量文件的歸口管理部門，負責質量手冊的編寫和管理。3.2 總經理負責批準發布質量手冊。3.3 管理者代表負責審核質量手冊。3.4 技質部負責技術文件的管理。3.5 生產部負責工藝技術文件、作業指導書的管理。3.6 各部門負責本部門其他質量文件的編制、審批和管理。4 程序4.1 文件的編號4.1.1 質量手冊的編號TEQ / SC - 年號 質量手冊代碼公司名稱代碼4.1.2 程序文件編號TE

37、Q / CX 程序文件流水號 程序文件代碼 公司名稱代碼拓爾奇光電技術文件控制程序編號TEQ- CX-01 版次A/0程序文件頁碼第26頁共97頁4.1.3 作業規編號TEQ / ZY - 作業文件流水號 作業文件代碼 公司名稱代碼4.1.4 記錄編號TEQ/ JL- 記錄流水號記錄代碼 公司名稱代碼4.2 文件的編寫、審核、批準、發放a. 文件發布前應得到批準，以確保文件的適宜性和充分性。b. 質量手冊由辦公室負責組織編寫，管理者代表審核，總經理批準發布。由辦公室負責發放、登記。c. 各部門的質量管理文件由本部門組織編寫，部門負責人審批后發布、做好發放記錄，并交辦公室備案。d. 應確保文件使

38、用的各場所都得到有關文件的適用版本。文件的發放、回收要填寫文件發放、回收記錄。e. 文件發放哪些部門由發放部門的負責人批準。拓爾奇光電技術文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼第27頁共97頁f. 因破損而重新發放的新文件，分發號不變，收回相應舊文件。丟失補發的文件，應給予新的分發號，并注冊已丟失的文件的分發號失效。發放部門做好相應發放記錄。4.3 文件的受控狀態文件分為受控和非受控兩大類。受控文件的目錄由各類文件管理部門提出，辦公室匯總，管理者代表批準。受控文件加蓋“受控”印章，并注分發號。 4.4 文件的評審和更改a. 為適應情況變化，在審或管理評審時對文件進行評審或更新

39、，修改更新應再次批準，再次批準手續同4.2條的“批準”手續。b. 質量手冊由辦公室組織更改，填寫文件更改申請單，經管理者代表審核，總經理批準后更改。由辦公室負責實施更改。c. 其他質量管理文件的更改由各相應主管部門填寫文件更改申請單，經該部門審批，并實施更改。d. 文件更改方式根據情況可以換版、換頁或其他行之有效的方式進行。文件更改應做好更改記錄，如需要時做好相應標識。更改頁的修改狀態應作相應變更。可采用控制清單或修訂一覽表等識別所有文件的修訂狀態。電子文件的更改由操作員根據文件更改申請單按密碼控制更改。4.5 文件的保存、作廢和銷毀4.5.1 文件的保存a. 應存放在干燥、通風、安全的地方。

40、b. 各部門文件由本部門專人保管。c. 各部門可根據需要編寫本部門受控文件清單。d. 任何人不得在受控文件上亂涂畫改;不準私自外借，確保文件的清晰，易于識別和檢索。e. 受控文件一般不外借和復制。拓爾奇光電技術文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼第28頁共97頁f. 電腦貯存文件用軟盤備份。4.5.2 文件的作廢與銷毀a. 所有失效或作廢文件由相關部門文件管理人員從所有發放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。b. 因某種原因已作廢的文件需保留，應作適當的標識。c. 對要銷毀的作廢文件由相關部門負責銷毀，并做好銷毀記錄。4.6 外來文件的控制4.6

41、.1 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發以確保其有效。4.6.2 外來文件納入公司受控文件清單。4.6.3 對外來文件也要進行適時評審，識別其有效性。4.7 質量記錄執行記錄控制程序。5 相關文件記錄控制程序6 相關記錄 受控文件清單 文件更改申請單文件發放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請單 文件/記錄借閱登記表 拓爾奇光電技術文件控制程序編號TEQ-CX-01版次A/0程序文件頁碼第29頁共97頁附：文件控制流程圖批準(總經理)審核(管理者代表)編寫（項目小組） 質量手冊(含程序文件）質量文件評審更改改受控(蓋章)批準（管理者代表）(各部門負責人)審核(各部門負責人)編寫(崗位

42、)其他質量文件識別并納入受控文件清單登記,發放（各有關部門）評審同本公司文件外來文件保存,作廢銷毀（各有關部門）編制 奎審核 晶批準杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08拓爾奇光電技術記錄控制程序編號TEQ-CX-02版次A/0程序文件頁碼第30頁共97頁1目的質量記錄是咨詢項目質量形成過程的真實記載，為證明咨詢項目符合規定要求和質量體系運行有效提供證據，應對質量記錄進行控制。2適用圍適用于質量管理體系所有文件規定的質量記錄。3職責a) 辦公室負責監督、管理各部門的質量記錄。b) 各部門負責本部門質量記錄的實施和控制。4程序4.1 各部門負責收集、整理、保存

43、本部門的質量記錄。4.2 質量記錄的標識編號按文件控制程序執行。貫標前的質量記錄表可以暫不編號。4.3 質量記錄填寫4.3.1 質量記錄按規定要求填寫，填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。4.3.2 如因筆誤等原因要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，簽上更改人的與日期。4.4 質量記錄的保存、保護4.4.1 各部門指定專人把質量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，質量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄。4.4.2 辦公室編制公司質量記錄清單，包括名稱、編號、保存期等容，交管理者代表審批，各部門可根據需要編制本部門質量記錄清

44、單，由本部門負責人審批。4.5 質量記錄發放、借閱拓爾奇光電技術記錄控制程序編號TEQ-CX-02版次A/0程序文件頁碼第31頁共97頁4.5.1 各部門填寫文件發放、回收記錄，向辦公室領用所需記錄空白表。4.5.2 各部門保管的質量記錄應便于檢索，需借閱要填寫文件借閱記錄，由記錄管理人登記備案。4.6 質量記錄的保存期限與銷毀處理質量記錄應根據不同的需要規定相應的保存期，應在有關文件中明確。當超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫文件銷毀記錄，經部門領導批準，由記錄管理人員執行銷毀。5 相關文件文件控制程序6 相關記錄 質量記錄清單 文件發放、回收記錄 文件/記錄作廢銷毀申請單 文件/記錄借閱登記表 編制 奎審核 晶批準杰日期2012-06-06日期2012-06-07日期2012-06-08拓爾奇光電技術記錄控制程序編號TEQ-CX-02版次A/0程序文件頁碼第32頁共97頁附：記錄控制流程圖發放空白表(總經辦)筆誤修改單杠劃去,簽名質量記錄(各部門)保存,保護分類按限期保存列清單(各部門) 借閱 (各部門)銷毀(各部門)拓爾奇光電技術管理評審控制程序編號TEQ-CX-03