1、生產(chǎn)管理部工作流程一、日常管理流程1、會議管理流程2、文件管理流程說明：涉及表格 包括內(nèi)、外部文 件登記記錄、文 件借閱記錄。（附表4:內(nèi)、 外部收文登記 與處理情況表， 附表5:文件發(fā) 放登記表，附表 6:文件借閱登 記表）3、董事會方針目標管理流程說明：涉及董事 會方針目標分 解、自查的表 格。（附表7:董 事會方針目標 分解一覽表；附 表8:董事會方 針目標自查表）4、辦公用品管理流程5、培訓申報管理流程6、員工績效考核管理流程7、部門（科室）開展活動流程8、部門車輛管理流程9、辦公設(shè)備購置流程10、考勤管理流程11、勞動競賽經(jīng)費管理流程說明：涉及表格（附表 12:貴州茅臺酒股份 有限公

2、司勞動競賽經(jīng)費發(fā)放表）12、班組骨干聘用管理流程說明：涉及破格提拔骨干須專題報告報公司 分管領(lǐng)導審批后上崗實行代理制。13、班組骨干解聘管理流程說明：解聘包括辭職、退休、調(diào)離、免職。14、新車間（生產(chǎn)線）試生產(chǎn)管理流程15、生產(chǎn)調(diào)度管理流程說明：附表：生產(chǎn)計劃格式附表：生產(chǎn)調(diào)度通知格式 附表：生產(chǎn)異常統(tǒng)計格式 附表：生產(chǎn)活動分析格式16、生產(chǎn)技術(shù)標準管理流程匯總修改意見說明：附表：技術(shù)標準修改匯總格式附表：技術(shù)標準會簽格式附表：技術(shù)標準發(fā)放登記表附表：技術(shù)標準復(fù)制、借閱登記表 附表：技術(shù)標準跟蹤管理表17、生產(chǎn)管理標準管理流程說明：附表：管理標準會簽格式二、工作流程（一）計劃統(tǒng)計科1、制作日報

3、（制曲、制酒、201廠、301廠、包裝）流程2、制作月報流程打印存檔表表表表表表表表附附附附附附附附說明：制71車間、201廠，301廠制酒產(chǎn)量來 源于產(chǎn)酒日報，制曲車間、201廠，301廠制曲量來源于踩曲日報，酒庫，低度酒車間生 產(chǎn)量來源于酒庫月報，包裝車間生產(chǎn)量來源 于包裝日報。制酒日報格式201廠產(chǎn)酒日報格式301廠產(chǎn)酒日報格式踩曲日報格式 磨曲日報格式 酒庫車間生產(chǎn)日報格式 低度酒日報格式 包裝日報格式3、制作輪次（制曲、制酒、201廠、301廠）報表流程4、制作新酒品評信息報表流程5、生產(chǎn)車間物資領(lǐng)用登記流程6、制作生產(chǎn)計劃（制曲、制酒、包裝、低度酒、酒庫）流程7、車間生產(chǎn)計劃調(diào)整流

4、程說明:附表:生產(chǎn)計劃通知格式8、制曲車間成曲率計算流程說明：附表：制曲車間成曲率統(tǒng)計表9、生產(chǎn)用曲調(diào)度流程說明:附表:各制酒車間用曲計劃表10、生產(chǎn)車間食堂工作時間審核流程收集車間食堂工作時間表說明:核對輪次生產(chǎn)時間簽署審核意見報送財務(wù)處11、爽凈公司轉(zhuǎn)運原輔料數(shù)量審核流程說明:12、包裝車間、低度酒車間庫存核查流程說明附表附表包裝車間庫存統(tǒng)計表 低度酒車間庫存統(tǒng)計表13、包裝生產(chǎn)量完成情況統(tǒng)計報表（二）產(chǎn)供銷協(xié)調(diào)科1、新產(chǎn)品開發(fā)流程說明:說明:2、制作包裝材料采購計劃流程需求方提出需求計劃制作采購計劃發(fā)至物資供應(yīng)部3、包裝周計劃制作流程4、低度酒車間送酒計劃制作流程說明:5、酒庫車間送酒計

5、劃制作流程說明:6、包裝工作量核定流程（三）工藝管理科1、工藝數(shù)據(jù)收集流程說明附表附表數(shù)據(jù)匯總格式分析報告格式2、工藝管理規(guī)定審核流程說明：附表：工藝管理規(guī)定格式3、生產(chǎn)值班工作流程說明附表附表值班表格式值班記錄格式4、制酒車間交酒庫房安排流程5、工藝質(zhì)量審核流程說明附表附表審核計劃格式審核成績匯總格式6、日常工藝檢查工作流程檢查生產(chǎn)情況收集工藝數(shù)據(jù)匯總、分析工藝數(shù)據(jù)編寫工藝數(shù)據(jù)分析才給1T跟蹤車間生產(chǎn)說明：附表：工藝數(shù)據(jù)匯總格式附表：工藝數(shù)據(jù)分析報告格式7、生產(chǎn)異常工作處置流程說明：附表：工藝數(shù)據(jù)匯總格式附表：工藝數(shù)據(jù)分析報告格式8、生產(chǎn)課題管理流程說明：附表：立項任務(wù)書格式附表：階段評審報

6、告格式 附表：結(jié)題評審報告格式（四）生產(chǎn)化驗室1、化驗藥品采購流程說明附表附表附表采購報告采購計劃入庫、驗收記錄#、化驗設(shè)備采購流程驗收入庫計劃內(nèi)物資供應(yīng)部說明：附表：設(shè)備儀器需求計劃表。3、化學危險品管理流程（含領(lǐng)用、報廢）#、化驗室工作檢測流程說明:附表:化驗數(shù)據(jù)匯總格式7、酒酷、生產(chǎn)用曲水分測定流程前處理滴定前處理滴定#、酒酷、生產(chǎn)用曲淀粉測定流程前處理滴定9、生產(chǎn)用曲液化力測定流程前處理滴定說明：附表：生產(chǎn)用曲糖化力檢測報告單格式前處理測定說明：附表：生產(chǎn)用曲液化力檢測報告單格式11、生產(chǎn)用曲蛋白質(zhì)水解力測定流程前處理測定#、生產(chǎn)用曲纖維素酶活力測定流程前處理測定說明：附表：生產(chǎn)用曲纖維素酶活力檢測報告單格式13、高粱潤前水分測定流程15、原料不完善粒測定流程（高粱、