1、共享知識分享快樂企業安全隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產責任制及安全管埋制度落實情況（一）建立、健全安全生產責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全生產管理人員、職能部門、崗位安全生產責任制查相關文件和有無安全生產責任制文本五個層面上的安全生產責任制落實（二）組織制定安全生產規章制度和操作規程2安全教育培訓制度，安全生產獎懲制度，查相關文件和有無安全生企業應建立健全八項安全頁眉內容安全檢查和隱患整改制度，安全設施、設備管理制度，作業場所防火、防爆、防毒管理制度，作業場所職業衛生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，事故管

2、理制度產規章制度文本生產規章制度3貫徹執行省局四個技術規范，莊文件情況；規范執行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示牌制 度、安全隱患整改告示牌制度和化學品事故專項 報告四項制度情況查相關文件和管理制度，查現場牌子設立情況相關文件和制度應體現省局技術規范性文件和相關管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企 業標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達 標企業標準化體系運行記 錄5是否根據危險化學品的生產工藝、技術、設備特 點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制崗位 操作安全規程（安全操作法）和制定符合有關標 準規定的作業安全規程查文件和有無崗位安全操作規程文本應建立崗位操作安全規

3、程頁眉內容（三）保證安全生產投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產要求。是否依 法為從業人員繳納保險費查相關文件、資料（發票）按照規定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關臺賬、記錄按安全管理制度企業應開 展日常安全檢查工作8是否止常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發現的生產安全事故隱患（五）生產安全事故10是否發生化學事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產安全事故事故報告單如實及時報告頁眉內容（六）管理機構和安全培訓教育12是否設置安全生產管理機構和配備專職安全生產

4、管理人員查義件按相關法律法規要求設置機構和配置專職人員13主要負責人、安全生產管理人員的安全生產知識和管理能力是否經考核合格查相關人員培訓證書應持證上崗14特種作業人員是否經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書抽查特種作業人員資格證書應持證上崗15從業人員是否按照國家有關規定，經安全教育和培訓并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應臺賬查相應教育培訓記錄，抽查上崗證應落實相關人員的各種培訓16外單位人員在廠內施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協議查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓頁眉內容17新職工入廠是否經二級安全教育培訓；采用新工 藝、新技術、新

5、材料或使用新設備，是否對從業 人員進行專門的安全教育和培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓18換崗、離商6個月以上從業人員是否經復工前的安全教育培訓查相應教育培訓記錄和相關資料應落實相關人員的各種培訓（七）建立安全生產管理基本臺賬19安全教育培訓臺賬根據制定的有關安全生產 規章制度，查看對應的臺 賬、記錄，檢查企業安全 生產規章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、功效2021安全檢查及隱患整改臺賬安全設施登記、維護保養及檢測臺賬22特種設備登記及檢測、檢驗臺賬23職業衛生檢測臺賬頁眉內容24動火、進入受限空間等危險作業票證記錄二、安全生產現場管理及相關制度落實情況（一）崗

6、位操作人員持證上崗與應知應會情況25作業人員是否持證上崗抽查作業人員上崗證26作業人員是否熟悉本崗位化學品的基礎知識；作業人員是否熟悉有關安全生產規章制度和安全操作規程抽查作業人員進行詢問現場提問解答正確27作業人員是否了解作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施抽查作業人員進行詢問28企業是否為從業人員配備符合國家標準和行業標準的勞動防護用品抽查作業場所勞動防護用品配備情況符合從業人員配備勞動保護用品要求頁眉內容（二）設備設施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設備是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質、檢測檢驗的范圍、在效期3

7、0防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設施是否經有資質單位檢測檢驗合格，并在有效期內31進行消防設計的建筑工程是否經過公安消防機構 驗收合格（三）設備設施管理和作業現場安全管理32是否米用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設備查評價報告對其評價33是否建立生產設備設施管理臺賬、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關臺賬、記錄34動火作業、受限空間作業、破土作業、臨時用電查臺賬和審批單頁眉內容作業、高處作業是否建立安全制度和履行嚴格的審批手續35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業場所是否設置警戒

8、區域和警示標志查現場37是否定期組織全面安全檢查和專項安全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業人員是否存在違章作業和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關人員是否及時作出處理，是否建 立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產組織是否后序，現場環境是否良好、生產場所物料堆放是否規范、消防通道是否暢通查現場（四）重大危險源監管頁眉內容40是否按照國家有關標準，辨識、確定本企業的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關法律、 法規、規章和標準規定的檢測、評估和監控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢

9、 查檔案查檢測檢、檢驗及相關監控制度、臺賬42重大危險源場所“兩牌一箱”制度執行情況查現場（五）建設項目管理及應急救援設置情況43危險化學品新、改、擴項目是否規范執行國家8號令規定查設立、設計、試生產備案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關規定編制危險化學品事故應急 救援預案，是否定期開展應急救援演練，有否記 錄查已公布的預茶文件，查演練力不及記錄46對其可能發生的生產安全事故，是否啟應急救援查卜發的文件頁眉內容組織或者應急救援人員46對其可能發生的生產安全事故，是否配備必要的 應急救援器材、設備查現場救援器材、設備配置47化學事故導致人員死亡，是否設立“事故警示牌”查現場牌子設置（六）危

10、險化學品儲存與包裝情況48危險化學品是否儲存在專用倉庫；危險化學品儲 存倉庫是否由專人管理；危險化學品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存倉庫及出入庫登記記錄有危化專用庫、專人管理； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯安全標志。49危險化學品專用倉庫是否設有明顯的安全標志抽查危險化學品儲存倉庫中的安全標志50劇毒化學品及儲存數量構成重大危險源的其他危險 化學品是否在專用倉庫內單獨存放，是否實行雙人 收發、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并符合“五雙”管理要求。頁眉內容51生產的危險化學品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內危險化學品完全一致的化學品安全標簽；是 否附有與危

11、險化學品完全一致的化學品安全技術 說明書抽查包裝岡位標簽貼致，并有安全技術說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構資質、資質許可評價范圍是否符合國家相關要求查評價機構資質證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與現場情況是否相符對照安全評價報告54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內容與評價報告提出的整改意見55安全評價報告是否在有效期內，對安全評價結論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況頁眉內容56安全評價后企業的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫二、企業執行與遵守安全生產行政許可和備案的情況57是否合法持用工商營業執照查證照58是否需取得安全生產