1、記錄表格清單質量、環境、職業健康安全管理體系相關表格(JN/CX-2011)編制：主控部門審核：分管領導批準： 版次：B/0JL/SC-424-01NO:1序號記錄表格名稱編R主控部門保存年限貞他1文件發放登記表JL/SC-4.2.3-01技術質量管理部/項目部3年12收文登記表JL/SC-4.2.3-02技術質量管理部/項目部3年23受控文件清單JL/SC-4.2.3-03技術質量管理部/項目部3年34文件發放審批表JL/SC-4.2.3-04公司技術質量管 理部3年45文件更改審批記錄JL/SC-4.2.3-05公司技術質量管 理部3年56文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06技術質量

2、管理部/項目部3年67文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07技術質量管理部/項目部3年78文件銷毀清單JL/SC-4.2.3-08技術質量管理部/項目部3年89管理體系文件修改控制頁JL/SC-4.2.3-09技術質量管理部3年910外來義件確認一覽表JL/SC-423-10技術質量管理部/項目部3年1011記錄表格清單JL/SC-424-01技術質量管理部/項目部3年1112記錄歸檔清單JL/SC-424-02技術質量管理部/項目部3年1213工程質量記錄歸檔清單JL/SC-4.2.4-03技術質量管理部/項目部3年1314會議簽到表JL/SC-4.2.4-04技術質量管理部/項目部3年1

3、415質里目標JL/SC-5.4.1-01技術質量管理部/項目部3年/16環境目標指標JL/SC-5.4.1-02安全生產部/項 目部3年/17職業健康安全目標指標JL/SC-5.4.1-03安全生產部/項 目部3年/18環境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01安全生產部/項 目部3年1519重要環境因素清單JL/SC-5.4.3-02安全生產部/項 目部3年1620環境因素及重要危險源評價會議 記錄JL/SC-5.4.3-03安全生產部/項 目部3年/JL/SC-4.2.4-01NO:2序號記錄表格名稱編R主控部門保存年限貞他21危險源調查識別表JL/SC-5.4.4-01安全生產部/項

4、 目部3年1722重大危險源清單JL/SC-5.4.4-02安全生產部/項 目部3年1823法律、法規及其他要求清單JL/SC-5.4.5-01安全生產部/項 目部3年1924環境目標指標及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01安全生產部/項 目部3年2025職業健康安全目標指標及管理方案 一覽表JL/SC-5.4.6-02安全生產部/項 目部3年2126信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01辦公室3年2227管理評審計劃JL/SC-5.6-01技術質量管理部3年2328管理評審報告JL/SC-5.6-02技術質量管理部3年2429管理評審改進措施報告JL/SC-5.6-03技術質量管理

5、部3年2530管理評審會議記錄JL/SC-5.6-04技術質量管理部3年/31年度員工培訓計劃JL/SC-6.2-01人力資源部3年2632主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02人力資源部3年2733特殊作業人員名冊JL/SC-6.2-03人力資源部/ 項目部3年2834培訓申請表JL/SC-6.2-04人力資源部3年2935培訓記錄、評價表JL/SC-6.2-05人力資源部3年3036各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06人力資源部/ 項目部3年3137設備臺帳JL/SC-6.3-01設備器材部/項 目部3年3238設備大（中）修年度計劃表JL/SC-6.3-02設備器材部3年3339機

6、械設備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03設備器材部/ 項目部3年3440設備維修保養記錄JL/SC-6.3-04設備器材部/ 項目部3年35JL/SC-4.2.4-01NO:3序號記錄表格名稱編R主控部門保存年限貞他41設備機具進場驗收記錄JL/SC-6.3-05設備器材部/ 項目部3年3642設備事故記錄表JL/SC-6.3-06設備器材部/ 項目部3年3743機械設備報廢審批表JL/SC-6.3-07設備器材部/ 項目部3年3844重大設備日點檢查記錄表JL/SC-6.3-08設備器材部/ 項目部3年3945合同臺帳JL/SC-7.2-01經營管理部3年4046合同評審記錄JL/SC

7、-7.2-02經營管理部3年4147顧客溝通記錄JL/SC-7.2-03經營管理部/項 目部3年4248合同修訂評審記錄JL/SC-7.2-04經營管理部3年4349設計輸入記錄JL/SC-7.3.2-01設計技術部3年4450設計輸出記錄JL/SC-7.3.3-01設計技術部3年4551設計評審記錄JL/SC-7.3.4-01設計技術部3年4652設計驗證記錄JL/SC-7.3.5-01設計技術部3年4753設計確認記錄JL/SC-7.3.6-01設計技術部3年4854設計變更及評審記錄JL/SC-7.3.7-01設計技術部3年4955供方評價表JL/SC-7.4-01公司/項目部3年505

8、6合格供方名冊JL/SC-7.4-02公司/項目部3年5157合格供方年度業績考核表JL/SC-7.4-03公司3年5258物資采購計劃單JL/SC-7.4-04公司3年5359采購合同臺帳JL/SC-7.4-05公司3年5460工程及勞務供方名冊JL/SC-7.4-06項目部3年55JL/SC-4.2.4-01NO:4序號記錄表格名稱編p主控部門保存年限貞他61工程及勞務供方評價表JL/SC-7.4-07公司及項目部3年5662特殊過程確認記錄JL/SC-7.5-01項目部3年5763工程回訪計劃JL/SC-7.5-02經營管理部3年5864工程回訪記錄JL/SC-7.5-03經營管理部3年

9、5965監視測量裝置臺帳JL/SC-7.6-01設備器材部/ 項目部3年6066檢測裝置內部校準記錄表JL/SC-7.6-02設備器材部/ 項目部3年6167廢棄物處置登記表JL/SC-7.7-01安全生產部/ 項目部3年6268環境運行及監測記錄JL/SC-7.7-02安全生產部/ 項目部3年6369職業健康安全運行及監測記錄JL/SC-7.7-03安全生產部/ 項目部3年6470資源節約登記表JL/SC-7.7-04安全生產部/ 項目部3年6571危險化學品登記表JL/SC-7.7-05安全生產部/ 項目部3年6672重要相關方登記表JL/SC-7.7-06安全生產部/ 項目部3年6773

10、有害作業人員統計表JL/SC-7.7-07人力資源部/項 目部3年6874勞保用品配備登記表JL/SC-7.7-08人力資源部/ 項目部3年6975勞保用品發放記錄JL/SC-7.7-09人力資源部/ 項目部3年7076施工傷亡事故快報表JL/SC-7.7-10安全生產部/ 項目部3年/77事故調查報告JL/SC-7.7-11安全生產部/ 項目部3年/78應急預案演練記錄JL/SC-7.8-01安全生產部/ 項目部3年7179顧客滿意度調查表JL/SC-821-01經營管理部3年7280顧客滿意度調查分析報告JL/SC-821-02經營管理部3年73JL/SC-4.2.4-01NO:5序號記錄

11、表格名稱編R主控部門保存年限貞他81內部審核計劃表JL/SC-8.2.2-01技術質量管理部3年7482內部審核檢查表JL/SC-8.2.2-02技術質量管理部3年7583內部管理體系不合格報告JL/SC-8.2.2-03技術質量管理部3年7684內部管理體系審核報告JL/SC-8.2.2-04技術質量管理部3年7785工作過程檢查記錄表JL/SC-8.2.3-01技術質量管理部/項目部3年7886進貨物資驗收記錄JL/SC-824-01公司/項目部5年7987法律法規合規性評價報告JL/SC-8.2.6-01法律事務部3年8088環境法律法規及其它要求合規性評 價記錄JL/SC-8.2.6-

12、02法律事務部3年8189不合格品處置記錄JL/SC-8.3-01技術質量管理部 項目部3年8290不符合處置記錄JL/SC-8.3-02安全生產部項目 部3年8391數據收集及分析記錄表JL/SC-8.4-01技術質量管理部 項目部3年8492糾正措施實施報告JL/SC-8.5.2-01技術質量管理部 項目部3年8593預防措施實施報告JL/SC-8.5.3-01技術質量管理部 項目部3年86文件發放登記表JL/SC-423-01單位（部門）： NO:文件標題/ 記錄名稱：文件編號：成文日期：主辦部門：是否受控：口是口 否序號受控號收文單位/部門/人簽收郵寄郵寄經辦人備注收文登記表JL/SC

13、-4.2.3-02單位（部門）：佛山分公司工程部NO:序號文件名稱文件編號份數來義單位發文人發文日期收文人收文日期1質量環境職業健康安全 管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司大 瀝項目部馬輝燕2011-9-21張艷麗2011-9-212質量環境職業健康安全 管理體系文件受控編號：SC/CX-1431佛山分公司東 平廣場項目部周姣2011-9-21張艷麗2011-9-21記錄人:受控文件清單JL/SC-423-03單位（部門）：NO:序號文件編號文件名稱發文部門文件類別發布/生效日期份數備注記錄人:文件發放審批表JL/SC-4.2.3-04NO :發20號緩急：密級：簽發：年月日

14、會簽：年月日主送：抄報：抄送：本部：擬稿單位：擬稿：核稿：印刷：校對：份數：辦公室核稿：附件：主題詞：標題：（止義）JL/SC-423-05文件更改審批記錄單位（部門）：NO:更改文件名稱更改原因文件編號申請更改部門原文容更改后內容（可另附頁）審核意見：審核人：日期：批準意見：批準人：日期：文件借閱登記表JL/SC-4.2.3-06NO:序號文件名稱文件編號借用目的借用部門借閱人借閱時間歸還時間備注編制：審核:文件歸檔清單JL/SC-4.2.3-07單位（部門）：NO:序號歸檔文件名稱文件編號接收份數歸檔單位歸檔日期小包r勺備注登記人：審批:文件銷毀清單JL/SC-423-08單位（部門）：N

15、O:序號文件名稱文件編號發文部門/日期銷毀日期份數銷毀人備注批準人：年月日監督人：年月日JL/SC-4.2.3-09管理體系文件修改控制頁NO:質量、環境、職業健康安全管理體系文件文件版號標題：修改控制頁貞他序號修改日期章節號修改性質修改內容簡要修改單號備注外來文件確認一覽表JL/SC-4.2.4-10NO:序號文件名稱文件類別來文單位時間份數確認意見備注編制：審核:記錄表格清單JL/SC-4.2.4-1NO:序號名稱編R主控部門保存年限備注編制：審核:JL/SC-424-3記錄歸檔清單單位（部門）：NO:序號歸檔記錄名稱記錄編號接收份數歸檔單位歸檔日期小包r勺備注登記人：審批:工程質量記錄歸

16、檔清單單位（部門）：NO:序號工程名稱竣工日期建設單位施工單位記錄名稱小包r勺存檔位置備注登記人：審批:JL/SC-4.2.4-4會議簽到表NO:主題：時間：姓名部門職務備注環境因素識別清單JL/SC-5.4.3-01NO:工序/活動/場所作業項目序號環境因素環境影響時態/狀態是否重大環境因素水體大氣廢物土壤社區資源其它重要環境因素清單JL/SC-5.4.3-02編制人/日期:NO:序號環境因素活動點/工序/部位產生部門/單位環境影響時念/狀態管理方式審核人/日期:批準人/日期:JL/SC-5.4.4-2危險源調查識別表單位（部門）：NO:序號活動/過程/場所危險源可導致傷害是否重大危險源備注

17、編制人/日期:審核人/日期:批準人/日期：重大危險源清單單位（部門）：NO:序號活動/過程/場所重大危險源可能導致的傷害控制措施法律、法規及其它要求清單JL/SC-5.4.5-01NO :序號編R法律、法規/標準名稱發布部門發布日期實施日期適用體系對應環境因素編制人/日期:審批人/日期:環境目標指標及管理方案一覽表JL/SC-5.4.6-01NO:序號重大環境因素目標指標管理方案及措施責任部門完成時間預注資金檢查部門審批人/日期:編制人/日期:職業健康安全目標指標及管理方案一覽表JL/SC-6.4.6-02審批人/日期:NO :序號重大危險源目標管理方案及措施責任部門完成時間預注資金檢查部門編

18、制人/日期:信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01NO:溝通主題形式時間溝通參加部門（或 人員）溝通內容記錄記錄人：信息傳遞處置：記錄人：年 月 日信息溝通記錄JL/SC-5.5.3-01NO :溝通主題形式時間溝通參加部門（或 人員）溝通內容記錄：記錄人：信息傳遞處置：記錄人：年 月 日管理評審計劃JL/SC-5.6-01NO:評審目的評審時間參加部門/ 人員評審內容評審準備及工作要求編制：年月日審核：年月日批準：年月日管理評審報告JL/SC-5.6-02NO :評審時間評審地點評審主持評審目的評審內容：評審情況概述：管理評審結論：決定采取改進措施：報告編制人：（簽字）年月日審核人：（簽字

19、）年月日總經理批準：（簽字）年月日管理評審改進措施報告JL/SC-5.6-03NO:責任部門管理評審時間改進措施內容及實施計劃（由責任部門填寫）：簽名：年月日改進措施完成情況：簽名：年月日改進驗證紀錄：驗證人：年月日審批意見：管理者代表：年月日年度員工培訓計劃JL/SC-6.2-01單位（部門）：NO:序號培訓項目培訓形式計劃培訓時間培訓實施部門人數培訓參加人員外培內培其它培訓主管 部門意見負責人（簽名）：年月日審批 意見主管領導（簽名）：年月日主要崗位能力要求JL/SC-6.2-02NO:序號崗位 名稱教育要求經驗要求培訓好技能要求備注編制人/日期：批準人/日期:特殊作業人員名冊JL/SC-

20、6.2-03NO :序號單位（部門）姓名惘出生年月文化程度參加工作時間工種證件號碼發證日期復審記錄備注編制人/日期：審核人/日期:培訓申請表JL/SC-6.2-04申請單位：NO:1、培訓計劃2、培訓目的3、培訓內容4、參加人員5、培訓單位、時間、地點6、培訓費用及其他部門意見：審核意見：審批意見：負責人：審核人：審批人：年月日年月日年月日注：培訓計劃指年度計劃內或計劃外。培訓記錄、評價表單位：NO:培訓名稱培訓時間培訓地點培訓單位培訓記錄:記錄人：年月日培訓有效性評估:考核人：年月日注：考核人指培訓老師或送培部門/單位負責人。JL/SC-6.2-05各類獲證人員名冊JL/SC-6.2-06編

21、制人/日期:NO :序號單位（部門）姓名證書類別證書編號發證部門發證日期年審時間備注審核人/日期:設備臺帳JL/SC-6.3-01NO:統 編,設備名稱規格型號制造廠名購置時間設備狀態備注負責人：制表:設備大（中）修年度計劃表JL/SC-6.3-02NO:序號設備名稱型號規格設備編號修理原因修理類別計劃修理時間預計費用備注審核人/日期:編制人/日期:機械設備大（中）修記錄表JL/SC-6.3-03NO :設備名稱規格型號設備編號送修單位承修單位日期驗收單位日期修理記錄更換零件內容記錄部門：記錄：審核:設備維修保養記錄JL/SC-6-3-04NO :序號設備名稱型號規格維修保養內容效果維修人時間

22、設備機具進場驗收記錄JL/SC-6.3-05單位：NO:序號設備（機具）名稱規格型號設備（機具）完好狀態檢驗人日期備注編制人/日期：審核人/日期:設備事故記錄表JL/SC-6.3-06單位：NO:設備編號設備名稱型號規格操作者事故時間地點責任人設備事故狀況：設備事故原因分析：事故責任人事故性質分析會參加人員主持人職務：年月日設備修復情況：修復單位：負責人：年月日備注JL/SC-6.3-07機械設備報廢審批表填報單位：NO:機械名稱統 編,購置時間規格型號制造單位使用年限原值已提折舊凈值報 廢 原 因鑒士7E息見鑒 士 7E 人員 簽 字使用部門主管部門財務部門領導審批制表人：日期:重大設備日點檢查記錄表JL/SC-6.3-08NO :單位：編號：型號：年月操