1、危險源辨識、更新和風險評價控制程序（JSLCX-AQ-06）（ES.4.3.1）1 目的為了對公司所有管理和生產活動可能導致人身傷害或健康損害的危險源與風險進行正確地辨識與評價，并對不可接受風險及時采取預防措施和風險控制，特制定本程序。2 適用范圍適用于公司辦公、生活、生產經營活動及相關方活動過程中所涉及到的危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃。3 職責公司職業健康安全管理副總經理是本控制程序的主管領導，負責危險源辨識及風險評價的組織領導工作。3.2安全技術部是危險源辨識、更新和風險評價控制程序的主責部門，負責文件的編制、修改、與保持。負責指導公司各部門、分公司及項目經理部危險源的辨識、更新、

2、風險評價和風險控制工作；并對危險源辨識、更新和風險評價情況進行分析匯總，確定公司重要危險源。公司各部門負責自身業務范圍內的危險源辨識、更新、風險評價和危險源控制工作。分公司及項目經理部負責對所轄施工現場作業活動（包括生活區、辦公區等）進行危險源辨識、更新、風險評價和危險源控制工作。4 工作程序危險源辨識應考慮的內容 a）是否符合法律法規和其他要求； b）相關方的合理報怨和要求； c）曾發生過事件，且未采取有效防范措施的； d）直接觀察到可導致職業健康安全風險，且無適當控制措施的； e）作業活動中的違章指揮和違章作業。危險源辨識范圍危險源辨識應全面、系統、多角度、不漏項。重點放在施工（生產經營）

3、過程和相關作業場所。危險源辨識應考慮以下范圍：a）正常的作業場所和非正常的作業活動（如搶修、趕工期、氣候異常變化等作業活動）；b）所有進入場所人員的活動。包括：相關方人員和來訪者的活動；c）人的行為、能力和其他人為因素。包括：人的性格、習慣、心理能力和生理能力等；d）作業場所外對工作場所內人員的健康、安全產生不利影響的因素（如場外釋放的有毒物質等）；e）作業場所內的基礎設施、設備和材料。包括：公司自有及外部提供的、分包方自帶的、施工現場辦公區和生活區周圍環境的干擾及影響、施工現場平面布置及有毒有害作業部位、應急準備搶救設施、輔助生產及生活衛生設施等；f）工程項目的變更、材料的變更、或計劃的變更

4、；g）職業健康安全管理體系的更改。包括：臨時性變更、及其對運行過程和活動的影響；h)影響人員（包括作業場所附近人員或作業人員）健康安全的法律法規要求；i)危險品的采購、運輸、儲存、保管，消防安全；j)公司、分公司及項目經理部的辦公區、生活區；k)工程所需成品、半成品及原材料（工具）運輸過程；l)新開工的工程項目和施工（生產）活動采用了新工藝、新材料、新技術、新設備。4.1.3 危險源的分類.1有害能量類。包括： a）物的不安全狀態。包括：設備、材料、施工機具、石塊等；b）環境因素：包括物理的，如噪聲、溫度、振動、輻射等；化學的，如有毒有害物質、腐蝕性物質、可燃物質、爆炸性物質等；生物的，如食物

5、中毒。.2人的不安全行為類。主要指違章現象，包括違反法律法規、條例、標準規定等；包括違反大多數人都知道并遵守的不成文的安全原則，即安全常識；包括人的心理狀態不佳。.3管理缺陷類。包括：技術、設計、結構上的缺陷；作業現場、作業環境的安排設置不合理，防護用品缺少等。4.1. 從事故類別上考慮a)物體打擊 b)車輛傷害 c)機械傷害 d)起重傷害 e）觸電 f)溺水 g)灼傷 h)火災 i)高處墜落 j)坍塌 k)放炮 l)火藥爆炸 m)鍋爐爆炸 n) 容器爆炸 o) 中毒窒息 p)水上作業 q)其他傷害危險源辨識的方法a)通過座談、現場檢查等形式，辨識作業場所、施工過程中存在的危險源；b）國家、地

6、方、行業和有關部門頒布的職業健康安全有關法律法規、規范及相關標準中獲取線索，結合工程實際辨識危險源；c）按照工程項目逐項辨識危險源；d）依據以往經驗辨識危險源；e)對辨識出的危險源進行記錄。4. 2風險評價風險評價在危險源辨識的基礎上按定量評價的方式進行, 定量評價采用作業條件風險性評價法。 作業條件風險性評價法（LEC法）主要是以與系統風險性相關的三種因素指標值的乘積來評價系統人員傷亡風險性的大小，其表達式為：D=L*E*C。L發生事件的可能性大小；E暴露于危險環境中的頻繁程度；C發生事件可能會造成的后果。D風險性大小發生事故的可能性取值規定（L）L分數值發生事件可能性的描述10完全可能或可

7、被預料6相當可能3可能但不經常1極不可能 暴露于危險環境頻繁程度的取值規定（E）E分數值暴露于危險環境的頻繁程度10連續暴露在潛在危險環境6每日一次或數次在工作時間內暴露3每周一次或偶然的暴露2每月暴露一次1每年一次或數次出現在潛在危險環境發生事件的后果的取值規定（C）C分數值造成后果的嚴重性100災難性的，可能導致有人死亡40非常嚴重：可能導致有人嚴重失能15 嚴重：可能導致重傷或輕傷3一般：輕微可恢復的傷害1引人注意：不利安全健康 辨識任何一項危險源均以L×E×C乘積確定風險性大小。L*E*C值越大，說明該系統風險性越大，需加強防范直到調整到允許范圍。風險等級的劃分（D

8、）風險等級分數值風險程度1>600高度危險，需立即改進2300600顯著危險，需要改善3100300可能危險，需要注意4<100稍有危險或許可被接受 根據定量評價（LEC法）評價出危險等級在12級為重要危險源，需加以改進或立即改進。 危險因素的分級控制a) 4級：是指風險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監測來確保控制措施得以維持；b) 3級：應努力降低風險，但應仔細測定并限定預防成本，在規章制度內規定并進行預防和控制；c) 2級：直至風險降低后才能開始工作。為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及正在進行

9、中的工作時，就應采取應急措施，應在方案和規章制度中制定辦法，并對其實施監控；d) 1級：作為重點控制對象，制訂方案實施控制。公司各部門、分公司及項目經理部對危險源辨識、更新和風險調查結果，填寫危險源辨識、更新和風險評價表一式二份，公司各部門由部門負責人審核、批準，分公司或項目經理部由主任工程師或技術負責人審核、分公司經理或項目經理批準，一份報送安全技術部備案，一份留存。公司各部門、項目經理部對評價出的重要危險源填寫重要危險源及控制措施清單一式二份,由安全技術部審核、職業健康安全管理副總經理批準，一份報送安全技術部，一份留存。安全技術部對公司各部門、分公司及項目經理部上報的危險源辨識、更新和風險

10、評價表和重要危險源及控制措施清單進行匯總、分析、評價后報公司職業健康安全副總經理審批。4.4危險源控制策劃4.4.1危險源控制措施包括：a）職業健康安全管理方案b）運行控制c）培訓d）監視和測量 重要危險源的控制和監視a)公司各分公司及項目經理部對辨識出的危險源進行控制時，應體現在安全施工組織設計與安全技術交底之中。對重要危險源應制定管理方案予以控制，對一般危險源應制定安全技術措施予以控制。b)與重要危險源有關的部門，應制定職業健康安全管理方案或安全技術措施予以控制，并監督實施。c)所評價出的重要危險源，作為確定公司年度目標和職業健康安全管理方案的依據。d)各級專（兼）職安全員負責對所轄區域分

11、管范圍內重要危險源的控制進行監視，以確保安全措施及時有效地實施。根據職業健康安全管理的需要，對參加危險源辨識的相關人員，進行危險源辨識與評價方法和法律法規及其他要求的培訓，人力資源部負責做好記錄。4.5.2安全技術部每年對危險源辨識和風險評價方法的應用效果進行一次檢查和評審。危險源辨識與風險評價工作是動態的，當發生下列情況時，應重新按上述程序更新危險源與風險評價結果：a）公司適用的法律法規變化時；b）公司體制變更、重組時；c）公司的生產活動內容或施工工藝方法發生重大變化時；d）公司經營宗旨、職業健康安全方針和目標發生變更時；e）新開工程項目開工前，重大設計變更后。5、相關文件5.1 管理手冊5.2 記錄控制程序5.3 目標、指標和方案控制程序5.4法律法規和其他要求控制程序6、記錄6.1危險源辨識、更新和風險調查表6.2危險源辨識、更新和風險評價表6.3重要危險源及控制措施清單危險源辨識、更新和風險調查表 部門/工程名稱: CXJL0601 編號：序 號作業活動危 險 因 素可 能 導 致 的 事 故責 任 部 門控 制 措 施備注具 體 描 述存 在 問 題 年 月 日 年 月 日 年 月 日危險源辨識、