1、1. 目的 為了規范并加強倉庫管理工作， 確保物品質量， 更好地控制物料并配合生產。2. 范圍 適用于對本公司所有生產主料、輔料、外發加工物料、半成品、成品、待處 理品、顧客提供品的控制管理。3. 職責3.1 貨倉負責對原材料的規格驗收；物料、工具、模具（塑膠模）半成品、 成品；收發、儲存、搬運、防護、標識管理。塑膠模管理（參見塑膠 模收發規定）3.2 品管部負責配件、半成品、成品進倉前的檢驗工作。4. 定義（無）5. 作業流程5.1 作業流程圖（見附表一）5.2 倉庫規劃：貨倉部對貨倉進行規劃并劃出規劃圖，庫區物料擺放一般要 照平面圖執行。（參見倉庫平面圖 ）5.3 物料的入倉5.3.1 當

2、倉管員收到供方的“送貨單”和貨物時，核對“送貨單”是否與 外購物料收貨通知單一致，點收所送物料是否與“送貨單”數 量一致，如有誤，則在送貨單上注明實際數量，或通知采購部處理。 需要發貨（參照外發加工管理程序 ）。5.3.2 外發加工送回的物料，倉管員依照加工商“送貨單”核對物料數量， 如果有誤則在“送貨單”上更改。533倉管員將“送貨單”復印一份給IQC,并通知其檢驗，檢驗合格后， 才可入庫。客供品也須經 IQC 檢驗合格后才入庫，免檢的物料（見 免檢物料一覽表）可經倉管直接入倉，鐵料須貼免檢單，其它物料 可不貼免檢單。5.4 倉庫物料管理（參見倉庫物料管理規定 ）5.5 物料的出倉5.5.1

3、 當倉庫接到用料部門開出的“領料單”時，倉管應核對請領物料的 名稱、顏色、數量、訂單號等，確認無誤后，執行發料；發料時需 雙方點數核對，領料方有必要核查物料（領料單由車間組長批準或 指物代理人），倉管員對庫存所欠的物料應注明欠料狀況在領料單 上，并匯總成“欠料表” ，（計劃部、倉庫組長） 。5.5.2 物料出倉后， 倉管員要及時登記帳本并做日報表、 （車間領料單）。5.5.3 倉管員在發料時，可多發放訂單數量的 5-8%.5.6 物料異常處理5.6.1 在生產過程中 ,如因各種原因（品質異常、遺失）需補領物料時，需 填寫“補料單”（見附表二） 經部門主管和副總經理簽名后方可發貨。 （“補料單”

4、上須填寫清楚補料原因、數量。 ）5.6.2 生產結束后 ,現埸如有余配件、 半成品等需退入倉庫的， 現埸車間需 先整理；并填寫退料單，經車間QC檢查合格后（標有合格標牌）， 由車間副組長填寫，組長批準車間配件（材料）退料單 ，才可退 入倉庫。5.6.3 現埸車間在生產過程中 ,對不合格配件、 半成品等， 先填寫物料異 常處理報告，交部門主管批示處理結果（較貴重的配件，如發條、 鋼線等交副總經理批準），經車間QC確認后，退入倉庫，倉管員依批 示結果處理有關物料。564倉存物料，若超過保質期或有品質異常，依物料標識卡、QC印章判定人（車間QC IQC）去重新檢驗，倉庫把異常物料隔離，并提交一 分物

5、料異常處理申請表給倉庫主管批示處理（一個月一次） 。若 屬急貨則由檢驗人員以內部聯絡單形式通知相關人員（原則上是 誰通知檢驗就反映給誰）。5.7成品的出貨5.7.1 裝配部門將QA檢驗合格成品在出貨當天上午12： 00前必須搬到倉 庫成品區（特殊情況，須用書面形式報告倉庫），并在每一卡板都要 有標示牌，填寫清楚名稱、數量、單號。5.7.2 倉庫收到“落貨通知”后，要及時對所出貨品進行清點，出貨前應 作最終審核方可出貨（參見最終檢驗程序）。5.7.3 倉庫負責做成品的流水賬，在“落貨明細”上體現“V”代表成品 入倉；“0K代表成品出倉。5.8 物料盤點5.8.1 倉庫每年要進行年終物料盤點，做好

6、“年度盤點表”。5.8.2 各車間儲存的配件、半成品、成品由車間派人協助倉庫盤點；物料 盤點表由倉庫盤點人填寫。6相關文件6.1外發加工管理程序6.2來料檢驗程序6.3最終檢驗程序6.45S管理規定6.5塑膠模收發規定7 使用表單7.1 欠料登記表（FM-120-005-A）7.2 倉庫入庫表（FM-120-006-A）7.3 物料盤點表（FM-120-007-A）7.4 貨物放行條（FM-040-011-A）7.5物料異常處理申請表（FM-120-015-A）附表一倉庫管理流程圖流程圖權責部門相關文件使用表單描述物料（暫收r物料L檢杳NG OK倉庫IQC倉庫倉庫生產部倉庫倉庫附表二欠料登記表 NO:部門：制表：日期:工作單號物料名稱/規格狀態欠數備注FM-120-005-A保存期限：3個月附件三崇基五金塑膠（深圳）有限公司倉庫入庫表 NO.:年 月曰材料（配件）名稱規格重量數量送交部門備注經手人：FM-120-006-A保存期限：1年附件四崇基公司二00 至二00年盤點表倉庫：盤點人：盤點日期:物料名稱顏色料性重量(kg)數量(pcs)差異物料名稱顏色料性重量(kg)數量(pcs)差異附件五貨物放行條 NO 。：年 月曰崇基五金塑膠（深圳）有限公