1、安全風險管控措施實施工作方案正式版織金縣八步鎮青龍煤礦安全風險管控措施實施工作方案2021年5月12日為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，根據國家、 省、市、縣人民政府及監管部門要求，結合我礦實際情況，特制定本安全風險管控措 施實施方案。一、指導思想我礦生產現場的事故風險等級除了和一些固定的實體類危險源有關 外，還和各種組合復雜的危險態緊密相關。而且，實體類危險源的安全性提高潛力不 大或需要較長時間和投入，通過監控危險態改善工作場所安全狀況更直接、有效。為 了實現我礦風險預警管理，需要推廣我礦風險預警管理模式。同時，由于事故風險是 動態變化的，因此需要實現風險的動態、

2、系統和全面的預警和預防。事故風險管理的 核心和目的是實現風險的防范，將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產風險防 范提供即時、有效的信息保障，也是風險預警機制得以實現的技術基礎。將風險辨識、 風險評價和編制的防控措施和體系，以及建立的人工管理型報警和監控系統自動報警 結合風險預警模式達到“風險動態預警、適時監控；管理有效、控制有方”的現代安 全預防型管理目標。以安全管理的科學發展觀為指導，堅持以人為本的安全發展理念， 進一步推進我礦貫徹當前國家安全生產方針政策、法律法規，圍繞“事故防范在于落 實預防在先”這一中心，落實我礦安全管理的主題責任和安全生產監管責任，摸清我 礦安全生產中村中的突出問

3、題和薄弱環節，強化我礦風險控制，有效促進我礦的隱患 整改，切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續改進的安全生產長效機制，實現 對安全生產風險為進一步規范我礦安全管理工作、實現我礦對風險的超前預控，以預 防我礦安全事故的發生。二、組織機構為加強我礦安全風險預警防控的組織領導，有 效防范我礦安全生產事故，特成立安全風險預警防控實施領導小組。 組 長：蔡云（礦 長）副組長：李漢良（礦安全副礦長）成 員：蘇尋（工程師）、陳貴平（生產礦長）、 唐遠德（機電礦長）及各相關科室、專業及各工區負責人。領導小組下設辦公室，由安全礦長李漢良兼任辦公室主任，負責相關業務工作。三、目標任務通過危險源安全 風險評估、

4、預警防控，使安全隱患始終處于受控狀態，減少我礦一般事故，防范較大 事故，杜絕和遏制重特大事故。四、體系和制度（一）風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定在對危險源進行辨識、分析 的基礎上，提煉出相應的風險管理對象，并符合下列要求：（1）風險管理對象的提煉 要具體、明確，一般應按照人、機、環、管四種風險類型來確定；（2）針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序；（3）管理標準和措施的制定應遵從全 面性原則、可操作性原則和全過程原則；（4）管理標準和措施的制定應符合相關法律 法規、技術標準和管理制度的要求；（5）應組織相關專業人員定期或不定期對管理標 準和措施進行修訂和完善。（二）危

5、險源監測采取措施對危險源進行不間斷監測，以 確定其是否處于受控狀態。并確保：（1）危險源監測方法適宜，并在風險管理程序中 予以明確；（2）危險源監測設備靈敏、可靠；（3）危險源監測信息傳遞暢通、及時， 相關信息能及時錄入管理系統。（三）風險預警采取措施對危險源產生的風險進行預 警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應：（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。（四）風險控制建立程序以確保風險管理 標準、風險管理措施及相關法律、法規、制度的貫徹與執行，以實現對風險的控制。 并符合：（1）對危

6、險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯鎖、警示的 原則；（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果 評價等環節符合PDCA勺運行模式；（3）制定年度生產作業計劃時應以上年度風險評 估報告為依據，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險；（4）根據危險源辨識、風險評 估結果和相關規定，編制作業規程、操作規程、安全技術措施計劃、應 急預案及其它專項安全技術措施；（5）在進行重大以上風險任務時，必須編制專門 的安全措施，并明確安全工作程序。（五）信息與溝通建立并保持程序，以確保員工 與相關方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，我礦應確保：（1）員工參與風險

7、預控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風險評 估及管理標準、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現場或當班急救人員；（4）組 織員工進行班前、作業前風險評估，并留有記錄。（六）風險財政管理實施風險財政 管理，以轉移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應：（1）建立事故費用評估報告及年度風險財政評估報告，風險財政評估報告應包含保險理 賠相關分析；（2）對單位年度事故損失進行分類統計、分析，記錄齊全；（3）按照國家規定，對員工進行投保；（4）有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統計和賠付資 料。（七）工余安全健康管理了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健 康進行管理

8、，并應：（1）定期組織員工開展有關工余安全、健康方面的知識培訓和宣 傳、教育活動，在員工業余活動集中區域張貼工余安全健康的宣傳資料；（2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施；（3）鼓勵員工匯報工余安全健康 事故，并形成制度。五、保障管理從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保 持程序，以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。（一）組織 保障建立健全安全風險預控管理組織機構，以組織、協調、指導、監督風險預控管理 工作，組織機構應：（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程；（2）由不同層次的有代表性的人員組成。我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承

9、 擔。我礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源（資源 包括人力資源、專項技能、技術和財力資源）。（二）制度保障1、建立健全與安全風險預控管理相關的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化 建設、安全會議、教育培訓、技術審批、安全監測、人員操作、設備使用、應急救援、 監督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛生健康、環境 保護等管理制度，并確保：（1）各項規章制度貫徹到全體員工；（2）有相應機構、 部門負責上述規章制度的制定、修訂、培訓、監督檢查與考核。2、建立并保持程序，以識別適用的法律、法規、標準和相關要求，并確保：（1）相關活動

10、遵守適時的法律、法規、標準和相關要求；（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規、標準和 相關要求的遵守情況，并形成評價報告；（3）及時更新有關法律、法規、標準和相關 要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方；（4）資料齊全完善，有目錄清單。3、建立并保持程序，以規范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各 個場所、崗位都能得到相關有效的文件、記錄，并確保：（1）有專門機構或人員負責 文件收發、傳達、歸檔；（2）文件收發、歸檔要有記錄，并形成目錄清單；（3）作 廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件；（4）與風險預控管理體系相關的各種記錄應字跡清楚、標識明確，并可

11、追溯相關的活動；（5）記錄保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質或遺失，并明確記錄保存期限。（三）安全文化保障建立并保持企業安全文化建設管理程序，以發揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規范功 能。安全文化建設應：（1）明確安全文化內涵、目標、內容、模式、建設流程，并最 終形成實施方案；（2）以實現員工自我管理為目標；（3）全員、全過程、全方位地 貫穿于我礦的各項管理。六、安全風險預控管理內容（一）人員不安全行為管理建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗 位規范和控制措施，以實現人員準入、培訓、監督全過程的流程管理。1、人員準入管理我礦應建立并保持員工準入管理標

12、準，人員準入管理標準應：（1）明確崗位設置要求和崗位需求計劃；（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業技能、文化水 平等）。2、人員不安全行為識別與梳理在危險源辨識的基礎上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結分析不安全行為的發生規律，為不安全行為控制提供依據。 人員不安全行為梳理應：（1）全面、具體、準確、有針對性；（2）按照風險等級進 行分類。3、員工崗位規范在人員不安全行為識別與梳理的基礎上，我礦應制訂員工崗 位規范，崗位規范應：（1）種類齊全；（2）明確各崗位工作任務；（3）規定各崗位 所需個人防護用品和工器具；（4）明確各崗位安全管理職責；（5）明確各崗位安全 行為標準；（6

13、）確保在完成預定任務存在多工種交叉作業時，必須制定書面安全工作 程序。4、不安全行為控制措施制定制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規范 的有效執行，措施應：（1）結合我礦自身的特點和員工不安全行為特征；（ 2）涵蓋 影響我礦人員不安全行為的各類因素；（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。5、 員工培訓教育建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓 教育應：（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度；（2）有足夠的培訓資源；（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體 系培訓。（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統計的培訓需求

14、調查，并形成培訓需求調查報告；（5）每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估， 并形成年度培訓績效評估報告；（6）每年末根據上述兩個報告，編制下年度培訓 計劃，并以文件形式下發；（7）明確員工分層和分類培訓內容與周期；（8）對人員 不安全行為進行針對性的矯正培訓；（9）建立員工培訓信息檔案；（10）每次培訓結 束，形成單項培訓績效評估報告；（11）確保培訓機構和師資，有相關資質證書；（12）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳；（13）采用新技術、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄；（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。6、員工行為監督建

15、立完善的員工行為監督制度， 及時對人員不安全行為進行監督和控制， 并應：（1）確定監督機構，配備相應的管理、 監督、考核人員；（2）明確監督范圍、方式、頻次；（3）對監督結果進行分類統計、 分析，并制定改進計劃。7、員工檔案 建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實 現分類管理，并確保：（1）所有在崗員工的檔案齊全；（2 ）每個員工檔案的信息內容完整（內容應包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業技能等 級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職 務或工種變動情況記錄）；（3）對檔案內容進行分析、評估，明確需重點監控對象。 七、生產系統安全要素管理

16、（一）通風管理建立并保持通風管理控制程序，以控制和 消除通風系統中潛在的風險。通風管理應符合下列要求：（1）礦井和工作面必須具備 獨立完善的通風系統，采區應實行分區通風，高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然 發火嚴重礦井的采區等，要設專用回風巷；（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井 上下通風設施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修；（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產的要求；（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合規程要求；（5）按規定及時測風、調風，保證采掘工 作面及其他供風地點風量、風速持續均衡，并按規定的周期進行礦井通風阻力測定；（6）局扇通風要

17、符合規程的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續 均衡供風；（7）生產礦井主要通風機必須裝有反風設施，各種參數符合規定，并定期 進行反風演習；（8）通風基礎測試報告、記錄齊全。（二）瓦斯管理建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯濃度變化情況并采取措施，確保瓦斯 得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求：1、建立完善瓦斯管理制度（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位；（2）根據井下條件的變化，不斷改進和加強 瓦斯治理的各項措施；（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治；2、強化瓦斯檢測（1）有瓦斯檢測專門機構，且人員配備滿足要求；（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量

18、進行鑒定；（3）相關入井人員按規程規定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀；（4）瓦斯檢查員嚴格執行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄 手冊、瓦斯臺帳三對口； （ 5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班；（6）瓦斯檢查 地點的設置及檢查次數符合安全規程規定；（7）每日按程序規范進行瓦斯情況匯 報。3、制訂瓦斯隱患處理措施（1）有瓦斯積聚排放安全技術措施，并嚴格按措施進 行排放；（2）排放瓦斯前必須先確認回風系統的人員已撤退完畢，電源已全部切斷， 并已設置警戒柵欄、警標和停電牌；（3）每次排放瓦斯都應做好記錄，建冊登記；（4） 臨時停風地點，要立即斷電撤人，設置柵欄、警示標志；（5）長期停

19、風區必須在 24小時內進行封閉。4、采取瓦斯隔爆措施（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大 巷和回風大巷、相鄰采區之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門 和回風石門間設置主要隔爆水棚；（2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道 采用獨立通風的其他巷道設置輔助隔爆水棚；（3）對隔爆設施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設施的安裝地點、數量、水量及安裝質量。5、建立瓦斯抽放系統，瓦斯抽放管理應符合下列要求：（1）瓦斯抽放系統符合安全規程規定和 AQ1027-2006標準, 并按周期對抽放系統進行測定，確保系統參數合理、運行有效；（2）根據實際情況，應綜合采取投產前的預抽采、采動層抽采、

20、邊開采邊抽采、老空區抽采等措施；（3）凡是應當抽采的煤層，都必須最大限度地抽采；（4）礦井生產計劃與瓦斯抽采達標煤 量相匹配，采掘生產活動應始終在抽采達標區域內進行；（5）掌握瓦斯基礎參數，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯 含量，達到有關標準。（三）防突管理煤（巖）與瓦斯（二氧化碳）突出礦井應建立 并保持防突控制程序，通過采取突出危險性預測、防治突出措施、效果檢驗及安全防 護措施等綜合防治突出措施，有效控制突出風險。對有突出危險的新建礦井，突出礦 井的新水平、新采區，必須編制防治突出煤層突出的設計。防突管理應確保：1、突出礦井必須對突出煤層進行區域突

21、出危險性預測和工作面突出危險性預測，以確定煤層 和工作面的突出危險性；2、不同突出危險性的煤層或工作面，應有針對性的防治突出 措施；（1）對于有突出危險煤層，應采取開采保護層或預抽煤層瓦斯等區域性防治突 出措施；注：突出礦井開采煤層群時，應優先選擇開采保護層防治突出措施；不具備 保護層開采條件的突出煤層，應采用措施預抽煤層瓦斯，確保突出危險區域煤層掘進 工作面在預抽鉆孔的掩護下進行作業。（2）突出危險工作面應采取防治突出措施；（3） 無突出危險工作面進行采掘作業時，可不采取防治突出措施，但必須采取安全防護措 施；（4）石門揭穿突出煤層前，必須編制設計，采取綜合防治突出措施；3、實施防治突出措施

22、后，應進行效果檢驗并確保措施有效，防突措施無效時必須采取防治突出 的補充措施；4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進行采掘作業時，必須采取震動爆 破、遠距離爆破、避難硐室、反向風門、壓風自救系統等安全防護措施。（四）防治 水管理準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區積水等分布情況，掌握當地 歷年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應符 合下列要求：（1）堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針， 組織編制中長期防治水規劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合 防治措施；（2 ）井下防水、排水系統設計合理，能力滿足實際需要；（3）水

23、文地質條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態觀測系統，進行地下水動態觀測、 水害預報；（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查；（5）防治水設施完善、設 備齊全；（6）防治水專項應急預案完善。（五）防塵管理建立健全防塵系統，有效降低各作業地點的粉塵濃度，并滿足：1、礦井下列巷道應設置防塵灑水管道：（1） 主要進風大巷；（2）主要回風大巷；（3）主要運輸巷；（4）帶式運輸機斜井與平巷、 盤區進、回風巷；（5）采掘工作面所屬各巷道；（6）煤倉與溜煤眼放煤口；（ 7）轉 載點；2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應設置凈化水幕：（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口

24、不得大于30m ； （2）掘進巷道（在距迎頭50200m范圍內）；（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側 200m范圍 內；（4）運輸順槽的轉載點、溜煤眼上口及破碎機處；（5 ）采區回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側 50m范圍內；（6）主要進風大巷、主要回風大巷；3 、防塵基礎管理完善（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖 洗；（2）按規定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標；（3）預防和隔絕煤塵爆炸措施完善；（4）綜合防塵管理制度完善，技術資料齊全。（六）防滅火管理建 立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：1、防滅火設計符合安全規程規定

25、；2、新建礦井、生產礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾 向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發火期和自燃傾向性進行鑒定；3、內外因發火管理和火區管理符合 安全規程規定；4、防滅火基礎管理符合下列規定：（1）有防滅火管理制度、礦井供水管路布置圖；（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填；（3）有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區技術管理檔案；（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度， 必須符合國家有關防火的規定；（七）監測監控管理各我礦應建立健全安全監測監控系統，對礦井各重要場所“一通三防”相關數據進行實時監測，以及時掌握各種數 據變化

26、情況，并可實現對礦井相關設備的自動化控制。監測監控管理應符合下列要求：（1）監測監控系統的中心站、分站、傳感器等設備齊全，安裝設置要符合規定要求， 系統運作不間斷、不漏報；（2）瓦斯傳感器必須按期調校，其報警值、斷電值、復電 值要準確，監控中心能適時反映監控場所瓦斯的真實狀態；（3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產活動，并及時按程序進行匯報；（4）定期對各種監測數據進行分析，并做出趨勢判斷；（5）相關記錄、報表內容應與實際 相符。（八）采掘管理建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統和作業中的危險源，且 符合下列要求：（1）采掘設計要體現安全高效的原則，并保

27、證采掘關系正常；（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設尺寸的設計應考 慮潛在的風險；（3）作業規程的編制應考慮最大限度的降低作業中的風險，且具有針 對性和可操作性；（4）巷道施工應符合設計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內；施工及地質條件變化時應有補充措施；采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構造、 過沖刷帶、過積水區、過空巷等要制定專項措施；（5）支護設計應合理選擇支護方式、支護參數，各類支護設施可靠有效；（6）對采掘工作面頂板實施監測，并階段性做出趨勢分析和判斷；（7）確保生產礦井、水平、采區和采煤工作面安全出口暢通。（九）爆破管理建立并保持爆破管理程序，以 控制

28、爆破材料儲存、運輸和爆破作業過程中的風險，并確保：（1）爆破材料和爆破設備購置渠道正規，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記；（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環境、存放分類符合安全規程相關規定；存放地點有明 顯標志；（3）發爆器及發爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶；（4）爆破材料運輸方式符合安全規程相關規定；（5）爆破前按照安全規程編制爆破作業說明書，爆破 材料按照爆破作業說明書的內容選取，按照說明書進行爆破作業，并執行“一炮三檢 制”和“三人連鎖”放炮制度。（十）地測管理建立并保持地質測量控制程序，確保 采掘作業遇有地質構造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業的正 常進行

29、，并確保：（1）礦井各類地質報告齊全、規范；（2 ）在生產過程中各項地質 預測預報及時；（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規程規定或工程要求；（4）基本礦圖齊全，內容、精度符合我礦測量規程的要求，更新及時；（5）對開采沉陷區進行有效治理，防水（沙）、建（構）筑物保護煤柱設計合理。（十一） 供用電管理建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理 應符合下列要求：（1）供電系統應安全可靠，礦井供電必須為雙電源、雙回路供電， 任一回路都能擔負礦井全部負荷；嚴禁兩個回路取自同一區域變電所、同一母線段；（2）井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、

30、固 定式壓風機、礦井立井提升人員系統全部實現雙回路供電；（3）礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設置符合設計及相關規范、規程的要求，并應充分考慮其安全 性與潛在的風險；（4）供電系統及設備相關保護應齊全、靈敏、可靠；注：上述保護 一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接 地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。（5）大型設備檢修要制定專項措施；（6）停送電嚴格執行工作票管理制度；（7）確保供用 電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明；（8）設備監測、檢修、維護到位，確保設備 完好、運行可靠，防爆性能符合要求；（9）設備基礎管理規范，

31、各種圖紙資料齊全， 且應分類存檔，便于查閱。（十二）運輸提升管理建立并保持運輸提升管理程序，以 控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：（1）各種運輸、提升設備運行正常，安全設施、保護齊全、靈敏、可靠；注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、 防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過 電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、 閉系統”等保護。（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗；（3）運輸巷道、運輸膠帶（軌道）、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、 車通行的要求；（4）運輸線路、路面質量符合相關標

32、準要求，并定期進行檢查、維護；（5）車場、硐室設置和環境符合相關規程要求；（6）運輸提升設備技術檔案、資料 齊全、符合規范；（7）運輸提升設備檢修記錄齊全。（十三）壓氣、輸送和壓力容器 管理1我礦壓氣及輸送系統設計應科學合理，并確保：（1）壓氣設備配備齊全，設 備數量、能力滿足要求；（2）定期對壓氣設備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠；（3）新安裝和檢修后進行打壓試驗；（4）輸送管路設施布置符合安全規程的規 定；（5）有空氣壓縮機操作規程和使用管理辦法。 2、壓力容器管理應符合下列要求：（1）建立壓力容器管理辦法；（2）有壓力容器完好和存儲標準；（3）壓力容器有出 廠檢驗合格證；（4）建立壓力

33、容器管理臺帳；（5）定期對壓力容器進行打壓試驗；（6）移動式氣罐有便于區分類別的顏色和代碼，并與GB7144-86氣瓶顏色標記相一致；（7）不同氣體的氣罐分類存放，有防倒裝置；（8）氣瓶有防震膠圈、安全帽 和減壓器，乙炔發生器有回火防止器。八、其他綜合管理規范準入、應急與事故、消防、職業健康、環境保護、手工工具、計量器具、登高作業、起重作業、標識標志、 施工單位等方面管理，使我礦風險預控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。（一）證照管理（1）我礦施工設計符合國家現行煤炭工業礦井設計規范及國家、 行業有關標準、規定和要求；（2）初步設計為有資質的設計單位進行的設計。（3） 符合國家相關技術

34、標準規范；（4）確保我礦安全、環保設施嚴格遵守“三同時”原則；（5）確保施工建設單位具備施工建設資質；（6）保證質量合格，有國家相關部門驗 收記錄。（7）保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產許可證、營業執照、礦長安全 資格證及其他法律、法規規定的證件。（二）應急與事故管理制訂并保持事故應急控 制程序，以提高應對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限 度地減少財產損失、環境損害和社會影響。1、建立完善應急管理體系，并應：（1）根據生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則要求，編制有針對性和可操作 性的應急預案；（2）嚴格按程序對預案進行審批，并每年至少進行一次修訂；（3） 確保

35、所有員工都經過應急預案及滅火和應急疏散預案的培訓；（4）確保我礦保安體系完備，通訊報警系統有效，所有人員熟悉事故匯報程序；（5）至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結報告；（6）確保有礦山救護隊為其服務， 我礦企業應設立礦山救護隊，不具備單獨設立礦山救護隊條件的我礦企業，應指定兼 職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協議或聯合建立礦山輔助救護隊；（7）應按相關規定和要求建立應急救援管理平臺。（8）每一班組至少任命2名經過培訓的專（兼） 職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布；（9）每年至少有10%勺員工接受急救 培訓；（10）所有重點作業場所應配置急救箱，急救箱應放置在合適的位

36、置并進行標 識；（11）急救箱內保存一份急救用品清單，有專人定期檢查，保證醫療器械、 藥品的完好齊全；（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細表；（13）井下設置的 急救箱、隔離式自救器等設置位置有明顯的標識；（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。2、規范事故管理，作好事故匯報、統計和總結工作，事故管理應符合下列要求：（1）在事故發生后按照國務院生產安全 事故報告和調查處理條例相關規定逐級上報，并做好相關記錄；（2）事故現場應急處置結束后，應及時搜集、整理有關資料，并對現場搶救工作情況進行匯總分析，形 成現場搶救工作總結；（3）根據事故類別成立事故調查組對事故

37、進行調查，事故調查 結束后，形成事故追查記錄、事故調查報告；（4）對所有事故進行統計，建立事故和事件統計數據檔案，并及時向員工公布；（5）定期對事故進行回顧，以強化 風險意識與預控能力。（三）消防管理建立并保持消防管理控制程序，以提高應對火 災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產損失。1、根據實際需要配備消防器材及設施，并應確保：（1）依據建筑滅火器配置設計規范編制本單位的滅火器配 置標準，現場配置與標準相符；（2）消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位 置不得它用；（3）消防器材設在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞；不應設置在潮濕或強腐 蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點；（4）消火栓的

38、設置符合建筑設計防火規范 的要求；（5）有消防設施分布圖和消防器材明細表；（6）對所有的消防器材進行編 號；（7）建立了消防設施定期檢查制度；（8）滅火器按規定周期經專業部門檢驗、 維護；（9）消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材；（10）有消防設施維護 和保養制度；（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。2、定期組織進行消防演練（1）制定年度消防演習計劃，并按計劃實施；（ 2）有義 務消防組織，消防隊員名單要張貼公布；（3）所有專兼職消防隊員都按消防管理條 理規定進行培訓和訓練。3、定期向員工宣傳消防知識（1 ）利用多種形式進行消防 安全宣傳；（2）定期對員工進行消防知識

39、培訓；（3）確保消防急救 和消防隊員聯系方式向全體員工公示。（四）職業健康管理建立并保持員工職業健康控制程序，及 時識別和控制職業健康方面的有害因素，保障員工職業健康。1為員工創造安全、健康的作業環境，并應確保：（1）作業人員周圍環境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足 健康要求；（2）各作業環境及餐飲、洗浴等公共場所衛生符合國家相關標準；（3）員工個體防護及各作業場所健康安全防護設施齊全有效，提示標志醒目；（4）有為我礦提供及時服務的醫療機構，設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。2、建立員工健康檢查監護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業病預防工作，并 應：（1）對在崗從業人員的健

40、康檢查和健康監護符合安全規程規定；（2）有符合職業病防治法的職業病防治計劃，并按計劃開展職業病防治工作；（3）定期對員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案；（4）每次體檢結束后，對員工提供預 防疾病和職業病的醫學建議；（5）對發現患有職業病的員工，立即通知并提供治療及 康復條件并妥善安置；（6）員工上崗、轉崗、離崗前，進行健康檢查；（7）定期對 員工進行健康宣傳、培訓。（五）環境保護管理建立并保持環境管理程序，及時識別 和控制環境有害因素，預防環境破壞和污染事故，保持我礦環境良好。環境保護應：（1）制訂完備的環境綜合治理計劃和目標，有專門機構檢查；（2）規范我礦廢油脂的回收管理，設置防止油脂泄漏

41、和廢油回收的設施或裝置，并對廢棄油品進行標識；（3）嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質監測和控制措施；（4）對我礦污水排放和凈化進行監測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合煤炭工業污染物排放標準 中的技術要求；（5）確保我礦噪聲防護完善，對作業場所噪聲進行監測，噪音超標地 點應有降噪措施；（6）對我礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質的單位和人員進 行處理；（7）規范我礦放射性設施管理，廢棄放射性物質交由有資質的單位處置。（六） 手工工具管理有手工工具完好標準、使用規程和管理制度。并符合下列要求：（1）有手工工具檢查清單；（2）自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經 批準；（3）不

42、使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內，利 刃工具有專門的護套；（4）集體手工工具由專人管理；（5 ）有手工工具使用管理臺 帳，損壞的工具應及時更換；（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固 定的手腕帶；（7）用于井下作業的手工工具，應考慮防爆要求；（ 8）對氣動工具使 用前進行風險評估；（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。（七）計量器具管理 建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：（1）定期對計量器具 進行校準和檢定，并有記錄；（2）計量器具維護及時和保養記錄齊全；（3）計量器 具存儲在適宜環境下，做到防水、防火、防銹、防變質 （現場）、防損壞

43、。（八）登高 作業管理 建立登高作業管理制度，并符合下列要求：（1）登高或高空作業防護設施 符合建筑施工高空作業安全技術規范；（2）高架作業平臺的設計、制作和安裝符 合固定式工業鋼平臺的要求；（3）梯子的制作和安裝符合移動式輕金屬折梯安 全標準、固定式鋼斜梯安全技術條件、固定式鋼直梯安全技術條件的要求；（4）行人臺階的設計和施工符合行人臺階設計要求規定；（5）爬梯有編號，并有爬梯使用管理臺帳；（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除 使用前要檢查外，至少每旬檢查一次；（7）高空作業人員經過培訓，并持證上崗。（九） 標識標志管理建立并保持標識標志管理程序，以規范標識標志的使用、設置、

44、檢查與 維護。標識標志的管理應符合下列要求：（1）對全體員工培訓標識標志的含義，并建 立標識標志公示牌板；（2）井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行；（3） 工作和作 業場所標識標志的設置應便于作業人員觀看；（4）消防器材和急救設施存放點有明顯 的指示標志；（5）噪音超標區、有毒有害區域、危險區域及受污染區域應有警示標識， 并保持完好；（6）所有工業管路均有介質色標和介質流向標識；（ 7）危險化學品的 運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志；（8）固定管路和有害介質管路上的閥門 有標簽，并在管路布置圖上有識別標識；（9）地面公共場所和井下巷道有避災路線指 示標志；（10）倉庫、車間、道路、露天場

45、地按功能要求進行劃線分區管理，并有功 能分區標識；（11）設備有標有最大載荷（負荷）的標簽，大容量的儲罐要加標簽說 明介質和危險性。（十一）施工單位管理1、我礦應對施工單位進行管理，規范施工單位 準入，預防施工單位生產事故，并應：（1）制訂施工單位管理制度和辦法；（2）在 選擇和確定施工單位時，須確認其符合安全健康管理要求，具備相關施工資質；（3）要求施工單位對可能發生的賠償責任進行投保，并實行風險抵押；（4）在承包合同中明確安全健康管理方面的條款；（5）確保施工單位有安全管理負責人，并具有相應的 資質；（6）確保施工單位有內部安全健康管理制度，并有針對具體項目的作業規程；（7）保證開工前所有

46、施工人員接受安全健康知識培訓，經考試合格后，持證上崗；（8）每年至少對施工單位進行一次安全評價。 2、我礦應對施工單位現場施工進行安全監督 和管理，并應：（1）對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查；（2）確保現場有具備安全資質的管理人員跟班作業；（3）定期、不定期對施工單位施工現場進行檢查；（4）確保施工單位每班召開班前會，組織員工進行班前、作業前 風險評估。九、檢查、審核與評審（一）檢查 1、制定反映我礦全面風險預控管理績效 的考核評價標準。評價標準應：（1）涵蓋并滿足本規范的要求；（2）結合我礦自身 特點；（3）符合促進風險預控管理的方針和目標的實現；2、定期或不定期對

47、照評價標準進行監督檢查，檢查應：（1）系統、全面；（2）重點關注可能產生不可承受風 險的危險源；（3）記錄真實、準確、可追溯；3、對檢查發現的不符合項：（1）分析 其產生的原因；（2）按照不符合的處理程序予以糾正；（3）重新審核或制定相應防 范措施，防止再次發生。（二）審核制定并保持體系審核程序，定期開展風險預控管 理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性，評價是否能有效滿足我礦的方針和目 標。體系審核應：（1）覆蓋體系范圍內的所有運行活動；（2）由能夠勝任審核工作 的人員進行；（3）對審核結果進行記錄，并定期向管理者報告，管理者應對審核結果 進行評審，必要時采取有效的糾正措施；（4）及時將審

48、核結果反饋給所有相關方，以 便采取糾正措施；（5）對已批準的糾正措施制定行動計劃，并作出跟蹤監測安排，以 確保各項建議的有效落實。如果可能，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。 注：這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自企業外部。（三）管理評審按規 定的時間間隔對體系進行評審，以確保體系的持續適宜性、充分性和有效性。管理評 審應：（1）確保收集到必要的信息以供管理者進行評價；（2）根據風險預控管理體系審核的結果，環境的變化和對持續改進的承諾，指出可能需要修改的風險預控管理 體系方針、目標和其它要素；（3）評審結果應予公布，并應跟蹤監測其改進情況；（4） 將評審結果形成文件。十、工作要

49、求1、全礦所有職工要認清目前安全生產的嚴峻形勢 2、領導小組要認真謀劃、精心組織，制定方案，明確風險預警的目的，形成長效機制， 確保我礦安全生產。3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念，采取多種形式進行 排查（自檢自查、回返復查、階段檢查、日常檢查等）。4、針對排查出的隱患和問題，按照專業進行梳理、認真思考，形成定期的安全狀態分析制度。5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發事故的大隱患專題會議，做到提前風險預警、消 除事故隱患山西忻州神達臺基麻地溝煤業適用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止2021 年 6 月麻地溝煤業重大安全風險管控工作方案

50、審核表序號部門姓名簽字日期1董事長范金發2礦長魯占發3生產副礦長徐振榮4安全副礦長朱建國5機電副礦長郭永孝6總工程師周慶前7通風副礦長趙建翔8行政副礦長尹杰9通風副總李振清10機電副總陶志清11調度中心主任張日軍12安監科長李岡H13技術科長陳新宙14地測科長郭孝文15機電科長張瑞華16通防科長白潔17綜合科長苗成18綜采隊長楊正兵19機掘隊長馮日宏20機運隊長馮利敬山西忻州神達臺基麻地溝煤業2021年重大安全風險管控工作方案為認真做好礦井重大安全風險管控工作，確保各項管控措施的有效 落實，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可 控范圍之內，提升礦井安全保障能力，特制定本方案

51、。一、組織機構成立重大安全風險管控措施工作方案領導組組長：魯占發（礦長）副組長：徐振榮（生產副礦長）、朱建國（安全副礦長）、 周慶前（總工程師）、郭永孝（機電副礦長）、趙建翔（通 風副礦長）尹杰（行政副礦長兼工會主席）成 員：業務科室、隊組負責人領導組下設辦公室，辦公室設在安監科，由薛金磊兼任辦公室主任， 負責重大風險管控具體工作。二、重大風險管控內容及要求：（一）管控內容1、 礦井礦井年度安全風險辨識評估報告中重大安全風險清單 的重大安全風險。2、日常檢查、月度、旬檢查出的重大安全風險。（二）工作要求1、 建立重大安全風險分級管控工作責任體系，明確礦井主要負責人、 分管礦領導、各職能部門以及

52、生產單位的風險管控措施落實、檢查和考 核的責任。2、做好重大安全風險管控措施內容的貫徹學習、指導，督促各相關 科室隊組開展安全風險分級管控工作。3、 每月由礦長組織召開專題會議， 對月度安全風險管控措施落實情 況進行分析總結，形成月度重大安全風險管控措施落實和管控效果檢 查分析會議紀要。4、每旬由分管礦長組織召開專題會議， 對本旬度安全風險管控措施 落實情況進行分析總結，形成旬度重大安全風險管控措施落實和管控 效果檢查分析會議紀要。5、礦領導帶班下井過程中， 嚴格按照礦領導帶班下井制度 要求， 必須深入重大安全風險存在區域，跟蹤安全風險管控措施落實情況，發現問題及時督促整改。6、重大安全風險管

53、控清單必須在井口進行公示，公示內容為:安全風險 地點、涉及隊組、管控責任人、類別、主要管控措施、預計風險存在期限、 單班作業人員上限、管控部門等內容。7、不定期開展重大風險排查， 排查出的重大風險要及時制定管控措 施；并對重大安全風險清單進行修訂、公示。8措施落實和管控效果檢查分析成果，作為編制作業規程和安全技術措施依據，三、管控措施落實1、 重大安全風險管控措施由礦長組織實施，有具體工作方案，人員、 技術、資金有保障，在劃定的重大安全風險區域設定作業人數上限。2、根據安全風險類型，明確落實、管控、檢查責任，逐級分解落實 到相關責任單位和各級管理人員，確保每一項風險都有人管理，有人監 控，有人

54、檢查。3、 實施過程中要有礦領導和職能科室技術人員現場跟班，做好技術 指導和安全監管工作，重點檢查人員持證情況、管控措施貫徹和落實情況。4、風險分級管控辦公室定期組織相關人員對相關科室隊組安全風險 分級管控實施情況進行檢查、總結和考核。重大風險管控措施落實任務分解表序號風險項目組織領導分管領導責任單位備注1頂板魯占發徐振榮調度指揮中心 技術科地測科采掘隊2機電魯占發郭永孝機電科3運輸魯占發郭永孝機電科機運隊4通防魯占發趙建翔通防科5防治水魯占發周慶前地測科探水隊采掘隊6其他魯占發專業領導相關科隊四、技術保障1、由礦長負責、總工程師組織相關專業技術人員根據礦井年度安全風險辨識評估報告、重大安全風

55、險清單中辨識評估出的重大安 全風險點，制定重大安全風險管控措施，編制要符合煤礦安全規程和相 關規范、規定。2、編制時由相關專業副總師以上領導及業務科室技術人員根據現場 實際情況及各類地質預測預報、水害預測預報、礦壓觀測數據、檢測監 控數據，進行共同研究分析，制定可行性管控措施，確保管控措施具有 指導意義。3、安全風險管控措施實施當中，實施地點發生變化，不再適用于該 措施時，必須立即向相關業務科室及總工程師匯報，針對實際情況，對 措施及時修訂；不斷對風險措施落實和管控效果檢查分析，及時補充完 善管控措施。4、安全風險管控措施要與施工安全技術措施一并向施工單位進行貫 徹學習，確保現場施工人員、安全

56、管理人員熟知現場風險分布情況、風 險存在時限以及相關管控措施、技術措施。5、基層隊組按照風險管控措施要求， 提前備好備用支護材料和相應的工具器材、檢查儀器等。措施實施時，要安排隊長以上隊組管理人員 跟班，確保措施的落實及施工安全。6、分級管控辦公室重點檢查重大安全風險體系文件培訓、方案實施情況、施工單位班前風險預知、定期對員工不安全行為進行檢查分析， 制定針對性控制措施，跟蹤措施執行情況。7、做好重大風險監測監控、預測預報及事故預警工作，重點管控高 等級風險點，提高檢查頻次，及時消除風險；同時要明確安全管理與監 管責任，關注風險點變化，動態評估、調整風險等級和管控措施，確保 安全風險始終可防可控。8、對排查出的安全風險，要實施分級管控、跟蹤管理。通過隔離危 險源、技術方法、個體防護、監控設施等手段，達到回避、降低和監測 風險的目的；采取針對性的防范措施，確保把風險消滅在萌芽狀態。9、定期組織專項、綜合應急演練；強化應急技能、避險自救知識培 訓，提高一線人員在事故初期第一時間化