1、信息安全變更管理制度第一章 總則第一條 為規(guī)范的制度變更管理，制定本制度。第二條 本制度規(guī)定了制度變更范圍內(nèi)有關(guān)控制管理。第二章 組織管理與職責(zé)第三條 （一）組織機(jī)構(gòu)組 長：項(xiàng)目經(jīng)理副組長：項(xiàng)目副經(jīng)理 成員單位： HSE部、綜合辦公室、工程管理部、投資控制部、財(cái)務(wù)部（二）職責(zé)1組長是制度變更最終確認(rèn)與審批人；2副組長是制度變更管理的最終確認(rèn)與審核人；3各成員單位負(fù)責(zé)各分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)發(fā)生的變更管理HSE部是健康、安全、環(huán)護(hù)相關(guān)制度變更管理的主管部門。綜合辦公室是崗位職責(zé)、物資管理相關(guān)制度變更管理的主管部門。工程管理部是項(xiàng)目管理手冊、統(tǒng)籌計(jì)劃等制度變更管理的主管部門。投資控制部是投資控制制度變更管

2、理的主管部門。財(cái)務(wù)部是財(cái)務(wù)制度變更管理的主管部門。第二章 變更程序第一條 變更申請人首先根據(jù)上級文件要求或者是實(shí)際情況提出變更申請的內(nèi)容，說明變更的理由。如果變更涉及到設(shè)計(jì)，施工，監(jiān)理、勘察等單位，由申請人與相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)溝通，確保變更內(nèi)容能夠執(zhí)行或按目標(biāo)完成。 第二條 為了對變更實(shí)施有效管理和控制，要求對制度變更前負(fù)責(zé)變更管理部門要與涉及相關(guān)部門進(jìn)行討論，確保制度變更后能相互配合、執(zhí)行。第三條 變更后管理制度要以文件形式下發(fā)或者重新印發(fā)變更后制度下發(fā)。第四條 變更人員的職責(zé)（一）變更申請人：指提出變更申請的人員,根據(jù)上級文件要求及項(xiàng)目部實(shí)際情況提出變更。（二）部門負(fù)責(zé)人：變更部門負(fù)責(zé)人對提

3、出的變更內(nèi)容進(jìn)行審核、確認(rèn)其變更符合項(xiàng)目部和上級制度要求，綜合考慮變更后責(zé)任和義務(wù)與個(gè)人能力、相關(guān)協(xié)調(diào)部門的職責(zé)、配合能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。負(fù)責(zé)人也可作為申請人提出變更申請。（三）項(xiàng)目副經(jīng)理審核人：負(fù)責(zé)確保審核用的文件符合國家、企業(yè)、上級主管部門的制度要求，變更后責(zé)任和義務(wù)與部門相關(guān)能力能相適應(yīng)，變更后的制度能對項(xiàng)目建設(shè)有促進(jìn)、提高作用。（四）項(xiàng)目經(jīng)理審批人：是最終變更制度的審批負(fù)責(zé)人，宏觀考慮變更后制度符合項(xiàng)目建設(shè)的總體目標(biāo)，對項(xiàng)目管理有提高，各部門間便于相互配合、明確責(zé)任、推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。第四條 變更的申請審批。審核人、審批人同意變更申請，應(yīng)在變更申請表上簽名。制度變更通過審批后申請人通知所有受變更影響的部門；審核人、審批人不同意變更的申請，將變更申請表退回申請人，告知原因。所有制度變更通過審批后以紙質(zhì)方式報(bào)綜合辦公室備案。第三章 附則第一條 本制度由負(fù)責(zé)解釋。第二條 本制度自二O一七年十一月一日起施行。制度變更申請表 變更申請部門變更申請人變更申請時(shí)間變更制度名稱：申請變更的理由：部門負(fù)責(zé)人審核意