1、加格達奇區東山街道辦事處2019年部門預算 2019年 1 月 29 日目 錄第一部分： 東山街道辦事處概況一、部門職責二、機構設置三、人員構成四、預算編制范圍第二部分：東山街道辦事處2019年部門預算報表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表（功能科目）六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）七、一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）八、政府性基金預算支出情況表（功能科目）九、政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）十、政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）十一、一般公共預算“三公”經費支出情況表。十二、

2、行政事業性項目和專項資金績效目標表第三部分：東山街道辦事處2019年部門預算情況說明第四部分：名詞解釋第1部分 東山街道辦事處概況一、部門職責負責宣傳貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律法規，執行上級黨委的決定和命令；負責對街道辦事處實施政治、思想和方針政策的領導；負責街道的思想政治工作和精神文明建設；負責街道社會治安綜合治理工作；負責街道黨風廉政建設；負責街道干部工作；負責社區基層黨組織和街道機關支部的建設；負責對社區工青婦群眾組織的領導；負責街道黨的統戰工作；負責社會和機關黨員教育管理工作；負責街道武裝部工作及完成區委交辦的其他工作任務。二、機構設置內設3個機構，行政機構1個，事業機構2個。

3、行政機構為東山街道辦事處；事業機構為社區服務中心和勞動保障事務所。(一)東山街道辦事處 宣傳、執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規、保證加區政府決議、決定的落實，對居民進行思想政治教育和社會主義法制。組織領導街道區域經濟工作，制定街道經濟發展規劃，檢查、督促各經濟組織開展工作，負責街道財政預算和收支管理，進行財務審計和有關項目統計。制定社會治安綜合治理規劃并組織實施，加強外來人口管理，開展民事調解，保護老人、兒童、婦女、殘疾人和青少年的合法權益，保障轄區內政治穩定和社會安定。開展群眾文化、科普、體育、校外教育及衛生保健工作，建設社會主義精神文明。開展愛國衛生、市容衛生、環境保護、綠化美化工

4、作。開展社會救濟、社區服務、離退休人員管理、擁軍優屬、征集兵員等管理工作，興辦社會福利事業，發展社會福利生產。指導居家委會工作，促進居民委員會建設，提高居民委員會自治能力，發揮居委會作用。參與城市建設、危房改造及住宅小區的管理工作。協助有關部門搞好勞動力資源開發、配置、管理、監督及勞動保險的政策貫徹和社會化管理工作。配合有關部門做好防火、交通管理、搶險救災等工作。向人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項，做好為居民群眾服務工作。完成區政府交辦的其他事項。（二）社區服務中心服務中心以“服務于社區，造福于群眾”為根本出發點，負責宣傳憲法、法律和國家政策，維護公民的合法利益；提供

5、法律咨詢與服務，調解民間糾紛，接待居民的來信來訪。以“積極發展社區服務，充實社區服務設施，方便人民生活”為宗旨，負責對社區的公益事業和公共事物的服務與管理，大力發展便民利民的社區服務項目，開展健康有益的群眾文娛活動，提高居民對社區服務的理解、支持。同時做好社區服務設施和網點建設工作，充分發揮網點的功能作用，設施服務與互助服務、設點服務與上門服務相結合，因地制宜地開展職業介紹、就業信息服務和咨詢，為轄區居民提供有償的家政服務，從而進一步壯大社區服務隊伍。（三）勞動保障事務所宣傳貫徹勞動保障法律、法規和政策，在加區勞動和社會保障局的領導下，組織實施轄區內的勞動和社會保障管理服務工作。開發就業崗位，

6、拓寬就業渠道，積極開展職業指導、職業介紹，落實再就業優惠政策，為下崗失業人員提供再就業服務。配合社會保險經辦機構，做好轄區內參保人員社會保險待遇的支付和參保人員的日常管理工作。開展離退休人員社會化管理服務，組織退休人員開展各項活動，對社會保險金領取和遺屬待遇領取資格進行調查認定。提供養老、失業、醫療、工傷、生育保險等社會保障服務。加強基礎管理工作，建立轄區內非農產業就業人員、失業人員、離退休人員，工傷職工的基本情況檔案，建立求職登記、職業培訓、就業安置、社會保險等項工作數據厙。完成上級勞動保障部門委托或交辦的其它勞動保障事務。三、人員構成：東山街道辦事處行政編制人數10人、工勤1人，行政在職正

7、科1人，副科3人，科員3人，工勤1人。事業編制5人，事業在職干部2人，工人4人。退休人員17人。共計32人。與2018年對比，行政在職增加一名公務員。四、部門預算編制范圍納入本部門2019年部門預算編制范圍的預算單位包括：東山街道辦事處第2部分 ：東山街道辦事處2019年部門預算公開報表（附后）一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表（功能科目）六、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）七、 一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）八、 政府性基金預算支出情況表（功能科目）九、 政府性基金預算支出情況表（部門經濟科

8、目）十、 政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）十一、 一般公共預算“三公”經費支出情況表。十二、 行政事業性項目和專項資金績效目標表第三部分：東山街道辦事處2019年部門預算情況說明一、關于東山街道辦事處收支總體情況表的說明東山街道辦事處2019年收支總預算275萬元，比上年2018年支出預算數減少63萬元。主要原因是退休人員退休費納入社保開支。收入包括：一般公共預算收入275萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其它收入0萬元，占0%。；支出包括：社會保障和就

9、業支出50萬元、衛生健康支出12萬元、住房保障支出23.00萬元，城鄉社區支出190萬元，按照綜合預算的原則，東山街道辦事處所有收入和支出均納入部門預算管理。二、關于部門收入總體情況表的說明東山街道辦事處2019年收入預算275萬元，其中：一般公共預算收入275萬元，占100%；政府性基金收入0萬元，占0%；國有資本經營收入0萬元，占0%；財政專戶資金收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；事業單位經營收入0萬元，占0%；其它收入0萬元，占0%。三、關于部門支出總體情況表的說明東山街道辦事處2019年財政撥款收支總預算275萬元。其中：基本支出275萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%

10、；上繳上級支出0萬元，占0%；事業單位經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、關于財政撥款收支總體情況表的說明東山街道辦事處2019年財政撥款收支總預算275萬元。收入包括：一般公共預算收入275萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經營收入0萬元。支出包括：社會保障和就業支出50萬元、衛生健康支出12萬元、住房保障支出23.00萬元，城鄉社區支出190萬元。五、關于一般公共預算支出情況表（功能科目）的說明東山街道辦事處2019年一般公共預算支出275萬元，比上年預算數減少63萬元，其中：1、2080504未歸口管理的行政事業單位離退休2019年預算數為32.00萬元，比上

11、年預算數減少4.00萬元，下降11%，主要原因是退休人員退休費納入社保開支。2、2080505機關事業單位基本養老繳費支出2019年預算數為18萬元，比上年預算數增加9萬元，增加33%，主要原因是在職人員今年開始交養老保險金。3、2100101行政單位醫療2019年預算數為10.00萬元，比上年預算數增加1.00萬元，增加9%，主要原因工資增加。 4、2101102事業單位醫療2019年預算數為2.00萬元.比上年預算數增加1.9萬元，增加5%，主要原因工資增加。5、2120101行政運行2019年預算數為132.00萬元.比上年預算數增加17萬元，增加11.4%.主要變化原因人員工資增加。6

12、、2120102一般行政管理事務2019年預算數為15萬元.比上年預算數增加2萬元，增加11.7%，增加原因是2019年增加黨群經費。7、2120199其他城鄉社區管理事務支出2019年預算數為43萬元.比上年預算數增加8.00萬元，增加15%，主要原因事業人員工資增加。8、2210201住房公積金2019年預算數為12.00萬元.比上年預算數增加2.00萬元，增加14%，主要原因是工資增加，公積金基數增加。9、2210202提租補貼2019年預算數為11萬元.比上年預算數減少7萬元，下降38.3%，主要原因是2018年增資補發提租補貼工資。六、關于一般公共預算基本支出情況表（部門經濟科目）的

13、說明東山街道辦事處2019年一般公共預算基本支出275萬元，其中：1、工資福利支出177萬元，主要包括：基本工資51.00萬元、津貼補貼37.00萬元、年終一次性獎金3.00萬元、基本養老保險18.00萬元、基本醫療保險12.00萬元、其他社會保障繳費和其他工資福利支出44.00萬元、住房公積12.00萬元。2、按定額管理的商品服務支出36萬元，主要包括：辦公費0.38萬元、印刷費0.48萬元、水費0.14萬元、電費1.00萬元、電話通訊費0.2萬元、物業管理費：0.5萬元，工會經費1.55萬元、福利費1.41萬元、取暖費：8.3萬元其他交通費6.00萬元。其他商品服務支出：15.48萬元。3

14、、對個人和家庭補助支出62萬元，主要包括：退休費支出32萬元、遺屬生活補助1.2萬元，其他對個人家庭補助支出28萬元。七、關于一般公共預算支出情況表（政府經濟科目）的說明東山街道辦事處2019年一般公共預算支出275萬元，其中：1、機關工資福利支出177萬元，主要包括：工資津補貼128萬元、社會保障繳費18萬元、住房公積金12萬元、其他工資福利支出19萬元。2、機關商品服務支出36萬元，主要包括：辦公經費0.38萬元、培訓費：0.07萬元，其他商品和服務支出35.55萬元。3、對個人和家庭補助支出62萬元，主要包括：其他對個人家庭補助30萬元，離退休費32萬元。八、關于政府性基金預算支出情況表

15、（功能科目）的說明東山街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。9、 關于政府性基金預算支出情況表（部門經濟科目）的說明東山街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。10、 關于政府性基金預算支出情況表（政府經濟科目）的說明東山街道辦事處2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，政府性基金預算收支均為0元，與上年相同，無增減變化。十一、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明2019年“三公”經費預算數為0元，其中：因公出國（境）費用0元，公務用車購置及

16、運行維護費0元，公務接待費0元。比2018年預算執行數增加0元，包括：1、因公出國（境）費用2019年因公出國（境）費用預算數為0元，2018年預算執行數為0元，與上年比無增減變化。因公出國（境）團組數及人數均為0。2、公務用車購置2019年公務用車購置預算數為0元，2018年預算執行數為0元，與上年比無增減變化。公務用車購置數為0臺。3、公務用車運行維護費2019年公務用車運行維護費預算數為0元，2018年預算執行數為0元，與上年比無增減變化。公務用車保有量均為0。4、公務接待費2019年公務接待費預算數為0元，2018年預算執行數為0元，與上年比無增減變化。國內公務接待的批次、人數均為0。

17、十一、機關運行經費安排情況說明2019年本部門機關運行經費預算安排36萬元，其中：辦公費0.38萬元、印刷費0.48萬元、差旅費1.2萬元、福利費1.41萬元、工會經費、1.55萬元、辦公用房水電費1.14萬元、辦公用房取暖費8.3萬元、電話通訊費0.2萬元、其他交通費6.00萬元。比上年預算數增加1.00萬元，增長2.7%。主要原因是：增加辦公取暖費。十二、關于政府采購預算支出情況說明2019年東山街道辦事處采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。十三、關于國有資產占有使用情況說明截止2019年年初，東山街道辦事處共有房屋1467.5

18、9平方米,其中：辦公用房1467.59平方米，業務用房0平方米，其他用房0平方米。共有車輛0臺，其中：領導干部用車0臺，一般公務用車0臺，一般執法執勤用車0臺，特種專業技術用車0臺，其他車輛0臺。共有單位價值50萬元以上設備0臺，其中：單位價值100萬元以上設備0臺。其他資產415個。十四、關于行政事業性項目和專項資金績效目標的說明根據規定，2019年東山街道辦事處實行績效目標管理的項目0個，涉及預算金額0萬元。第四部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預算資金。二、財政專戶資金：指事業單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。

19、三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。四、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。五、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。六、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。七、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休

20、支出。八、醫療衛生（類）醫療保障（款）：指用于職工醫療保障方面的支出。（一）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（二）事業單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。（三）公務員醫療補助（項）：反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。（一）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（三）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的