1、營銷中心2016年度工作計劃目 錄一、 2016年營銷工作思路 3二、 價值創造及目標設定4三、 營銷團隊建設及組織架構6四、 2016所需資源及成本預算7五、 2016年階段目標及達成措施11第一部分 工作思路、目標、架構及預算一、2016年的工作思路和內容（一）工作思路1、組建一支網絡營銷團隊，約3人的隊伍，建造一個營銷型網站銷售公司產品。通過網絡推廣和線下電話客服，尋找全國30家渠道合作伙伴。2、組建一支外貿營銷團隊，約3人的隊伍，建造一個英文營銷型網站銷售公司產品。通過網絡推廣和線下電話客服，尋找全球10家渠道合作伙伴。3、組建一支渠道營銷團隊，約10人的隊伍，尋找全國100到200家

2、渠道合作伙伴。4、擴建直銷團隊，約15人的隊伍，聚焦湖南湖北江西與100到150家醫院合作、尋找湖南湖北江西3到9家合作伙伴。5、制定2016年度戰略規劃和計劃，由銷售部門經理負責公司的直銷、渠道銷售、網店銷售工作以及合作渠道開發工作、外貿。2016年堅持走好三個步驟，業績和利潤從1000萬可翻6番。第一步：產品研發；第二步：渠道開拓；第三步：營銷加強。（二）工作內容第一、網絡營銷及外貿：開辟一條全新的業務模式，各為公司創造500萬元業績，80萬利潤。主要包括：1、前期販售公司現有產品，年中研發網絡銷售新品（1mmpb）； 2、建立網絡營銷平臺營銷型網站，注冊網絡商城，推廣全公司的產品3、組建

3、一支網絡營銷及外貿團隊，人員包括技術、在線客戶、網絡營銷專員、編輯文案等。（大致操作思路：直銷、渠道銷售、網絡、外貿四個部門業務獨立，但是業務團隊管理上可以統一，一起舉行早會，資源共享等。）第二、企劃工作：全面提升公司品牌形象，增強產品的知名度、美譽度和忠誠度。主要包括：1、品牌傳播：品牌、公司產品、公司形象三位一體宣傳推廣。2、宣傳設計：公司品牌、公司產品、日常宣傳等設計宣傳。3、活動策劃：品牌活動策劃、客戶活動策劃、公司活動策劃等。4、媒體公關：和有影響力的3-5家媒體合作，為公司組織新聞報道，實現雙贏。5、公司網站：保留和優化公司門戶網站，加強建設，加強推廣的力度。6、報紙月刊：每月一期

4、面向客戶的期刊，配合品牌宣傳，兼顧廣告招商。7、廣告招商：公司渠道平臺全年的招商，含網站、展會現場、行業報刊等宣傳平臺。8、技術支持：建設好公司內部的網絡、電腦管理及日常維護工作。第三、直銷與渠道：研發（1mmpb）新產品、開拓新渠道、加強銷售，全年業績目標直銷3000萬，利潤1050萬；渠道2000萬，利潤300萬。主要包括：1、研發（1mmpb）新產品2、開發新渠道：全國尋找至少60家穩定的合作渠道，每月5家以上。3、營銷新模式：傳統營銷+網絡營銷+短信電話營銷組合式銷售模式。（大致操作思路：直銷、渠道銷售、網絡、外貿四個部門業務自行開展，各自不影響和干涉。）二、2016年的價值創造及目標

5、設定（一）我能夠為公司創造的價值1、通過完善系統的企劃工作，全面提升公司的品牌，重塑公司的產品價值和社會價值；2、通過營銷團隊的建設，為公司組建一支作風頑強、素質過硬、能打硬仗的直銷、渠道、外貿和網絡營銷團隊；3、總業績6000萬，實現利潤1510萬。通過網絡營銷為公司創造500萬的業績，實現80萬的利潤；通過外貿營銷為公司創造500萬的業績，實現80萬的利潤；通過渠道營銷為公司創造2000萬的業績，實現300萬的利潤；通過直銷為公司創造3000萬的業績，實現1050萬的利潤。4、通過媒體公關和網絡營銷、渠道建設、直銷，為公司爭取至少50個合作伙伴，增加機會；（二）目標設定品牌目標：和媒體建立

6、合作關系；獲評3個權威獎項；媒體信息50篇，網絡推廣策劃10起；搜索引擎條數100萬條以上。業績目標：6000萬元（2000+3000+500+500）利潤目標：1050萬元（300+1050+80+80）產品目標：研發1mmpb新品人才目標：1、 直銷團隊：15人（含現有8人）2、 網絡營銷：3人（含現有1人）3、 外貿：3人（含現有1人）4、 渠道：10人（含現有3人）5、 營銷助理2人（含現有1人）三、2016年營銷團隊建設及組織架構A、營銷中心總體人員組織架構圖（同公司行政部頒布架構）B、營銷中心各部門功能描述（同公司行政部頒布功能）一、企劃中心： 1、設計部：負責平面設計、美術設計、

7、網站前臺設計、網頁界面設計、客戶廣告設計等。2、網絡部：負責公司內部網絡、電腦維護、視頻剪輯、課件制作、媒體動畫等。3、編輯部：負責公司月刊編輯、宣傳文案的撰寫、策劃方案的撰寫、網站編輯、廣告文案等。4、品管部：負責公司品牌建設、媒體公關、網絡推廣、信息收集與整理等。二、網絡營銷中心：1、網絡營銷部：專門負責網站的直銷、網站的宣傳與推廣、網站產品的線下電話銷售等。2、網站技術部：負責網站的建設與管理、界面設計、網頁設計、技術處理等。3、在線客服部：負責在線客戶互動、售后客戶、數據管理、檔案管理等。4、編輯研發部：負責網站編輯、產品文案、網站宣傳推廣、產品研發等。C、人力增補計劃部門部門現有 人

8、員配置（人）2016年擬增配人力計劃（人）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月擬增合計（人）直銷83040000000007渠道33040000000007網絡11010000000002外貿11010000000002助理10000010000001合計13801000100000019計劃在2016年6月1日前增配人力至31名，詳情如下：四、2016年所需支持及成本預算（一）所需支持1、公司戰略支持：把營銷及企劃工作劃入總部戰略規劃，是公司戰略規劃中不可或缺的。2、產品研發支持：新品支持，增加視頻光碟、在線推廣等。3、財務投入支持：前期需投入5萬元左右開發營銷型網站（含外

9、貿），投入5萬元左右做網站推廣。4、人員到位支持：人員增補需按照計劃到位。5、辦公場地支持：營銷團隊需和總部職能型團隊分離，單獨開辟職場進行營銷業務。（二）關于人員招聘、培訓及薪酬設計等方面的支持1、人員招聘支持：需要招聘網站和廣告投入。2、人員培訓支持：需要技術部、生產部、工程部、財務部、行政部的支持。3、薪酬設計支持：需要行政部的支持，設計出整個比較科學的薪酬系統。（二）成本預算2016年度企劃中心費用預算表編制部門: 企劃中心 制定時間：2016-1-1 貨幣單位：萬元(RMB)項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計固定工資11111111111112社保費

10、0.140.280.320.320.320.320.320.320.320.320.320.323.62住房公積金0.040.080.090.090.090.090.090.090.090.090.090.091.02資料制作、視頻11111111111112網絡使用費0.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.060.72差旅費0.10.50.50.50.411.50.80.50.611.58.9廣告投放02333333333332媒體公關0.5121120.51111113獎項參評00000003011510網絡推廣0.51311111111

11、.5215接待費用0.10.10.10.101.0.10.10.10.10.20.20.21.5品牌傳播及維護02222222222222辦公用品電腦02.50.30000000002.8其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4總計136批準： 核實： 編制:李說明：1、本預算沒有包含企劃部的招商業績提成； 2、本預算中的廣告投放和品牌維護費用以實際支出為準。2016年度營銷中心費用預算表編制部門: 營銷中心 制定時間：2016-1-1 貨幣單位：萬元(RMB)項目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計固定工資5.25.27.

12、77.77.7888888889.5業務提成15.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.615.6187.5社保費0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.56住房公積金00.060.10.140.180.20.20.20.20.20.20.21.88營銷網站開發0.53.5532.50.511111121營銷網站推廣00222222222220域名及服務器00111111111110視頻系統租賃002222222221020辦公場地租賃01.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.516.5營銷費用25

13、2525252525252525252525300辦公用品電腦01.820.30.30.40000004.8其他0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.22.4總計679.6批準： 核實： 編制:李備注：1、本預算不含高管的薪資及合作伙伴的代理費； 2、本預算中的業務提成和客戶及網絡開發及維護費用以實際業績及實際支出為準。第二部分 營銷中心部門運作落地方案一、營銷中心（一）運營總思路：用2個月左右的時間研發出一款1mmPB產品，抗衡市場低價（山東），將這款產品研發成精品，價位高端（接近2mmPB，保障利潤），全國開拓渠道銷售。用3個月左右的時間制作一個營銷型網站，

14、用于銷售新研發的產品，同時兼顧銷售公司的老產品和外貿營銷。營銷型網站制作出來后，將組建一支網絡營銷團隊進行網站的推廣。同時，線下開展渠道拓展，和全國其他有分銷能力的平臺開展合作，共同銷售這款產品。除直銷外，在產品的營銷上，采用會議營銷作為主要銷售手段，采用網站推廣、網店銷售、電話營銷、短信營銷、渠道代理等方式作為主要輔助營銷手段。會議營銷主要由業務團隊負責邀約，由公司技術部和營銷部共同派出推廣師進行銷講。在渠道合作上，主要由營銷人員通過各種方式洽談全國其他廠商合作。全國穩定30家合作渠道（每省至少1家），展開全面的合作；全國100-200家代理渠道，采取產品代理松散型合作，實現多贏。對于網站的

15、建設和推廣，則由外包加內功的方式進行。網站制作和技術模塊增加交由外部的合作機構，網站推廣則由自己人進行。在推廣上投入足夠的經費和人力，在網絡上展開大量的廣告宣傳。在網絡營銷上采取信函、郵件、短信、廣告等方式進行。對于營銷的業務管理，采取人員業務強化培訓，科學的薪酬設計，從長沙出發，擴展到全國的方式，把湖南湖北江西三個區域市場做成標桿和典范，再推廣到全國市場。基于上述的考慮，因此營銷團隊需要一個專門的辦公區域或者職場，營銷團隊采取嚴格管理，責任底薪的方式，以保底完成業績目標為基本出發點，采取高激勵的方式去發展和壯大。（二）階段性目標設定： 2016年第一季度（1-3月份）目標：1、人員招聘：1-

16、3月份完成18人的招聘2、產品研發：1到2款新產品出臺，股權激勵和績效管控3、網站目標：第一季度完成營銷型網站的建站及推廣鋪設工作4、業績目標：500萬5、渠道目標：15個6、終端合作醫院目標：20個第二季度（4-6月份）目標：1、業績目標：1500萬2、人員招聘：1人（銷售助理）3、產品研發：根據第一季度市場情況再研發0到2款新產品4、渠道目標：30個5、終端合作醫院目標：50個第三季度（7-9月份）目標：1、業績目標：1500萬2、渠道目標：30個3、終端合作醫院目標：50個第四季度（10-12月份）目標：1、業績目標：2500萬2、渠道目標：30個3、終端合作醫院目標：50個（三）達成階

17、段性目標的措施第一季度的措施1、人員招聘：通過前程無憂、智聯、長株潭現場招聘會來完成，需要招聘會場數3場，網上資料招聘3個月。2、股權激勵。3、網站建設：整體外包，從1月份開始尋找合作伙伴，溝通網站架構。2月份制作樣板網站，3月份完成制作和測試。4月初上線。5、業績目標：通過網絡、直銷、招商或者短信平臺試推廣產品，完成500萬的業績目標。網絡50萬 、外貿50萬，渠道合作100萬及線下直銷300萬。第二季度的措施1、人員招聘：同行挖人才6人，市場招聘4人。（末位淘汰）2、業績完成：網絡100萬 、外貿100萬，渠道合作500萬及線下直銷800萬。網絡直銷采取如下的方式：a、門戶網站推廣；b、知

18、名電商開網店運營；c、軟文和病毒式營銷；d、網站整體推廣營銷（商城）。線下采取點對點、會議營銷、渠道合作代理的方式完成。 3、新產品研發： 根據市場反饋商榷。第三季度的措施1、業績完成：網絡直銷100萬 、外貿100萬，渠道合作500萬及線下直銷800萬。網絡營銷的方式同上。2、直銷：a、職能部門推介；b、優質的客戶轉介紹；c、網上洽談合作成功；D、總包商;E、投放商F、大設備廠商及其銷售人員。3、渠道代理：同直銷。4、網絡及外貿：自營及外包。第四季度的措施1、業績完成：網絡直銷250萬 、外貿250萬，渠道合作900萬及線下直銷1100萬。網絡直銷方式相同。 2、渠道代理：有渠道負責人分片區

19、負責合作洽談。國內展會投入。3、直銷：網格化管理。國內展會投入。4、外貿：國外展會投入。5、網絡：競價排名。（四）可能遇到的風險、存在的問題及應對方案1、網絡商城的資質申報會遇到阻礙應對：加增公關支出，尋找熟人辦理。2、產品被盜版和復制應對：申報版權保護、申請知識產權專利、增加獨家核心技術、內容資料定期更新3、營銷受阻、業績做不起來應對：分析原因，加強學習與培訓，增加廣告投入，和大型機構及網站合作4、網絡服務器不穩定或者網站速度跟不上應對：下半年開始單獨購買服務器或者租賃高速機房5、產品研發不能按時趕出來應對：年初必須提前預約好時間，確定支持的事項清單，并做好備忘。6、產品研發出來不被認可或者

20、市場反應冷淡應對：研發前先做好市場調研和客戶調研、廣泛征求意見、廣泛聽取客戶的意見、大量參考同行及同類產品，確保研發投入時準確和切入市場。7、業績徘徊不前、團隊戰斗力不強應對：挖同行有經驗的高手，加強團隊的培訓投入8、會議營銷模式遇阻，沒有推廣高手應對：自己招聘或者培養一名專職的推廣高手，堅持會議營銷模式，和職能部門合作，采用職能部門呢的大小官員做推廣人員。 二、企劃中心（一）運營總思路：用1個月左右的時間將企劃的架構和功能進行梳理，內部討論出企劃的職能和工作。然后，補充各個板塊的人員，開展與之對應的工作，全面扎實推進完成各項任務。企劃部門的管理將采取垂直層級管理的方式，由企劃副總經理（待聘）

21、負責全面的日常事務管理或行政副總經理陳彥兼。下設編輯推廣部、品牌信息部、設計制作部、網絡技術部四大部門，主要完成公司的設計、編輯、品牌和技術四大方面的工作，完全做好各個業務部門的后勤保障工作。品牌信息部主要負責品牌宣傳、品牌維護、媒體公關、信息收集等工作。編輯推廣部主要負責文案、策劃、宣傳、網絡推廣等工作。企劃部門2016年將重點在品牌傳播、編輯推廣上做文章，一是保證產品品牌、公司品牌得到升級，二是制作相應的宣傳物品，并通過網絡等方式宣傳推廣出去。在品牌傳播上，2016年計劃與主流媒體進行合作，在行業雜志和知名報刊上刊登宣傳廣告和發布新聞，在主流網絡媒體上投放宣傳廣告，切實把品牌工作推上新臺階

22、。企劃部門2016年強調服務、速度、品質，狠抓個人的能力提升、服務品質保證以及服務的速度，確保各個部門工作有序良好運行。（二）階段性目標設定及達成措施： 月份內容/目標完成時間責任部門達成措施/考核標準備注一月份1、網站改版會議/確定外包商1月30日前網絡技術部確定外部合作商和價格、確定改版風格和功能學習其他網站2、網絡推廣會議/確定合作商1月30日前網絡技術部確定網絡推廣年度方案、落實責任人和工作進度3、媒體合作洽談1月20日前品牌信息部洽談5家媒體，初步確定廣告版面及價格4、公司內刊啟動會議1月10日編輯推廣部確立刊名、版面、風格、內容、編輯部人員、日期5、新產品研發溝通會1月16日編輯推

23、廣部確定產品研發內容和方向，報批董事長二月份1、公司網站改版完成2月28日網絡技術部重新上線、發布并通知客戶2、媒體合作1家2月25日品牌信息部和行業期刊合作3、內刊第一期開始組稿2月15日編輯推廣部2月份完成組稿，3月份出版4、媒體廣告投放/網絡推廣2月28日品牌信息部廣告1篇，媒體報道1篇，網絡推廣軟文10篇5、人員招聘2月28日前企劃副總、技術人員、編輯全部到位三月份1、月刊出版3月初編輯推廣部印刷出版5000份，發往各個客戶2、品牌傳播：媒體采訪、廣告投放3月1-25日品牌信息部安排1-2家媒體采訪董事長，廣告投放1個3、網絡推廣3月份編輯推廣部發布軟文10篇，發帖數200封，問答10

24、個，刷粉4、品牌工作：策劃CIS系統3月中下旬設計制作部設計文件先出臺、內容完成50%5、人員培訓3月份副總經理進行一次網絡推廣和在線客服的培訓四月份1、品牌傳播：媒體采訪、CIS運行4月25日品牌信息部發布1篇媒體文章，轉載數200條以上2、網絡推廣：微博加粉、博客發文4月20日編輯推廣部微博粉絲增加500人，發文20篇，轉載100條3、品牌工作：CIS系統正式實施4月15日品牌信息部4、媒體公關：采訪報道一次4月份品牌信息部對董事長采訪報道1次五月份1、網絡推廣：SEO優化、關鍵詞5月上旬編輯推廣部點擊率日均1000人，搜索公司條數10萬條2、品牌傳播：廣告投放、媒體采訪5月中下旬品牌信息部投放1則廣告，采訪董事長3、品牌