1、廣西安慶工程咨詢有限公司質(zhì) 量 手 冊 文件編號： GXAQ/A-01-2013 版本編號： 第1版 第0次修訂 受控狀態(tài)：受控 非受控 發(fā)放編號：2013年9月1日發(fā)布 2013年9月1日實施頒 布 令根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局和廣西自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，編制了安全咨詢質(zhì)量手冊，本手冊是安全咨詢工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、規(guī)范“安全咨詢管理活動。”全體員工必須嚴格按手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實施。本安全咨詢質(zhì)量手冊自2013年9月1日發(fā)布之日起生效。 經(jīng)理： 日期：目 錄1 概況 -42 目的和適用范圍 -53 手冊引用的規(guī)范 -54 術(shù)語 -55 質(zhì)量

2、手冊的管理 -86 組織機構(gòu)與管理職責 -117 質(zhì)量管理方針、目標、承諾-198 文件和資料的控制-219 職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準及其他-2210 管理評審-2311 合同評審 -2312安全咨詢過程控制-2513安全咨詢質(zhì)量監(jiān)控-2614 不合格服務(wù)、糾正與預(yù)防措施-2615 投訴、申訴 -2716培訓(xùn)、意識和能力-2817 記錄的控制-2918內(nèi)部審核 -3019 服務(wù) -3120 保密 -3221附件 -331 概況 廣西安慶工程咨詢有限公司是由XXXXXX公司投資組建的股份所有制企業(yè)，是專門從事安全咨詢中介服務(wù)機構(gòu)。公司安全咨詢服務(wù)以關(guān)于加強安全咨詢機構(gòu)管理的意見為工作指南，公

3、司擁有一批經(jīng)驗豐富、長期從事“三同時”安全咨詢的技術(shù)人員和技術(shù)專家，組成了一支較高水準的咨詢服務(wù)、安全培訓(xùn)、資料管理的技術(shù)隊伍。 公司座落于XXXX市比XX路XX街XX號，公司具有良好的工作條件和地理環(huán)境。為適應(yīng)安全咨詢服務(wù)的需要，公司建立并實施安全咨詢質(zhì)量保證體系，以國家法律、法令和法規(guī)作為行為準則，為顧客提供科學(xué)、權(quán)威、規(guī)范和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司的識別：名 稱：XXXX技術(shù)服務(wù)有限公司 中心地址： 郵政編碼：電話：傳真： 法定代表人；2 目的和適用范圍2.1 目的 通過制定有關(guān)規(guī)定、制度和措施，明確各級工作人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系，規(guī)范安全咨詢工作的活動途徑，確保安全咨詢的工作質(zhì)量。2.2 適

4、用范圍本手冊是本公司管理工作的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，本手冊適用于安全咨詢服務(wù)的全過程和本公司從事該項工作的全體員工及兼職人員。3 手冊引用與參考的標準和規(guī)范3.1 中華人民共和國主席令第70號安全生產(chǎn)法3.2 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局安監(jiān)管技裝字【2002】45號關(guān)于加強安全咨詢機構(gòu)管理的意見。4 術(shù)語4.1安全生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)安全生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)是指取得安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)接受企業(yè)的委托，通過派出本單位的注冊安全工程師或取得安全生產(chǎn)管理資格的工程技術(shù)人員為企業(yè)提供有限時間安全生產(chǎn)日常管理咨詢服務(wù)的活動。 4.2安全生產(chǎn)專項工作服務(wù)安全生產(chǎn)專項工作服務(wù)是指取得安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)接受企

5、業(yè)的委托，為企業(yè)提供并完成特定安全生產(chǎn)工作任務(wù)的服務(wù)活動。4.3安全標準化咨詢服務(wù)安全標準化咨詢是指取得安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)接受有關(guān)單位的委托，依據(jù)國家法律、法規(guī)和安全標準對企業(yè)安全標準化建設(shè)提供技術(shù)指導(dǎo)的活動；或接受有關(guān)部門的委托對企業(yè)的安全標準化條件進行考核的活動。4.4安全生產(chǎn)評估服務(wù)安全生產(chǎn)評估是指取得安全生產(chǎn)咨詢服務(wù)資質(zhì)的機構(gòu)接受有關(guān)單位的委托，對企業(yè)或特定生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)施的安全狀況進行分析并確定其風(fēng)險程度的活動；或接受有關(guān)單位的委托，對企業(yè)的生產(chǎn)能力、礦山通風(fēng)能力、危險物品倉儲或運輸能力等方面進行核定的活動。4.5 安全咨詢計劃針對具體的安全咨詢項目，要求安全咨詢組對安全咨詢項目

6、均要編制安全咨詢計劃，確定項目具體服務(wù)方式和措施，以保證安全咨詢質(zhì)量。4.6記錄 記錄是管理體系文件的重要組成部分，是對安全咨詢服務(wù)是否達到公司要求的管理體系有效運行的證實，是管理體系持續(xù)改進的依據(jù)。4.7 規(guī)則策劃 針對顧客提出的特殊內(nèi)容的安全咨詢要求，或?qū)境薪拥拇笮推蟆⑹聵I(yè)或特殊類型的企、事業(yè)單位安全咨詢合同，應(yīng)進行規(guī)則策劃，規(guī)則策劃由副經(jīng)理組織，由咨詢服務(wù)部經(jīng)理及熟悉該行業(yè)的有經(jīng)驗的安全專家共同進行。通過策劃，明確如下要求： 1）制定安全咨詢計劃； 2）確認安全咨詢組長或組員的資格能力，確認安全咨詢過程的重要活動和承擔人的資格能力； 3）明確公司對活動過程的監(jiān)督控制要求； 4）明確活

7、動過程中安全咨詢管理記錄及信息反饋的要求。5 質(zhì)量手冊的管理5.1質(zhì)量手冊的編制、審批、修正、更新、發(fā)放等必須統(tǒng)一管理。副經(jīng)理負責質(zhì)量管理體系的有效運行，促進質(zhì)量管理體系不斷完善，并使其更具適宜性。5.2質(zhì)量手冊的編制5.2.1由副經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要素，按經(jīng)理指令負責質(zhì)量管理手冊的起草與編制；由副經(jīng)理組織有關(guān)人員對質(zhì)量手冊進行討論，并由經(jīng)理負責審定。5.3質(zhì)量手冊的批準與頒布：由經(jīng)理批準并頒布實施質(zhì)量手冊。5.4質(zhì)量手冊的日常管理質(zhì)量手冊的打印、復(fù)制份數(shù)由綜合辦公室按經(jīng)理指令執(zhí)行；質(zhì)量手冊由綜合辦公室負責統(tǒng)一編號、登記、發(fā)放與收回；質(zhì)量手冊分受控和不受控版本。受控本發(fā)放對象為公司工作人員，

8、不受控版本由經(jīng)理批準后提供給上級領(lǐng)導(dǎo)部門或有關(guān)單位；任何人無權(quán)擅自修改或增刪質(zhì)量手冊的內(nèi)容或條款；受控本質(zhì)量手冊不得外借、外傳或復(fù)印；人員調(diào)離公司時由綜合辦公室辦理收回手續(xù)并登記注銷；5.5質(zhì)量手冊的修正質(zhì)量手冊的修正原則.1質(zhì)量手冊中的某些條款已不適應(yīng)實際工作需要或經(jīng)驗證有不完善之處；.2人員的變動影響到質(zhì)量手冊的有效實施；.3上級領(lǐng)導(dǎo)部門有新的要求，而質(zhì)量手冊與之有不一致或相悖時；.4內(nèi)部質(zhì)量體系的審核、評審對質(zhì)量手冊提出修正意見，為確保質(zhì)量手冊擁有有效性和適宜性應(yīng)予以修正。質(zhì)量手冊的修正方法.1修正的部分必須以同樣的頁碼插入被修正的位置，原來的部分要全頁換掉，并注明“作廢”。修正后只對受

9、控本換發(fā)，不受控本不予換發(fā)；.2質(zhì)量手冊修正后應(yīng)將修正部分填入修正記錄中；.3質(zhì)量手冊如有重大修正應(yīng)及時上報上級有關(guān)部門；.4質(zhì)量手冊的修正程序同5.2、5.3條規(guī)定。5.6質(zhì)量手冊的更新5.6.l當相關(guān)國家標準修訂而質(zhì)量手冊有相當多的修正時，就必須頒布新的版本替代舊版本；新版本質(zhì)量手冊批準頒布時，舊版本應(yīng)同時宣布作廢，由綜合辦公室收回并注明“作廢”；質(zhì)量手冊的更新程序同5.2、5.3條規(guī)定，完整保存更改換版的有關(guān)資料和記錄，確保質(zhì)量手冊更改換版的可追溯性。5.7質(zhì)量手冊的宣貫 公司全體人員應(yīng)認真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊的內(nèi)容，嚴格遵守各項規(guī)定，有義務(wù)在各自工作范圍內(nèi)做好宣傳工作。質(zhì)量手冊遇修正或更新版本

10、后，由副經(jīng)理組織公司內(nèi)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)條款、幫助大家正確理解修正或更新條款的含義，使之在日常工作中得以正確地貫徹執(zhí)行。對新調(diào)入公司的人員，副經(jīng)理和各部門負責人有義務(wù)做好相關(guān)的培訓(xùn)與宣貫工作。5.8質(zhì)量手冊更改換版須保持符合國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局有關(guān)文件規(guī)定。5.9 公司將保存兩套所有版本的質(zhì)量手冊，由綜合辦公室存檔。5.10“質(zhì)量手冊更改狀態(tài)表”見附件二。6 組織機構(gòu)與管理職責6.1 公司組織機構(gòu) 經(jīng)理 技術(shù)委員會 副經(jīng)理兼技術(shù)負責人 副經(jīng)理財 務(wù) 部綜 合辦 公 室咨 詢服 務(wù) 部圖61 組織機構(gòu)圖欽州市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 監(jiān) 督管理局 局廣西自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 廣西安慶工程咨詢有限公

11、司 客 戶 或委 托 方 圖6-2 與外部組織關(guān)系圖6.2 職責和權(quán)限經(jīng)理 1）審批公司的安全咨詢體系文件； 2）任命副經(jīng)理； 3）主持管理評審工作； 4）貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針政策及上級指示： 5）對各職能部門人員進行聘任、調(diào)配、解聘、管理； 6）對各職能部門的工作進行部署、檢查、協(xié)調(diào)、考核、獎懲。 副經(jīng)理 1）協(xié)助經(jīng)理工作，分管綜合辦公室、咨詢服務(wù)部日常工作； 2）負責主持合同評審； 3）負責建立文件化的安全咨詢體系文件，組織體系文件的實施、修改和換版工作，以確保體系文件的有效運行。 4）審批程序文件和各項制度； 5）組織內(nèi)部審核工作，并及時向經(jīng)理報告管理體系運行情況，以供管理評審；

12、 6）負責對管理評審和內(nèi)部審核中不符合項制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督和驗證實施情況； 7）監(jiān)督客戶申訴或投訴的處理情況； 8）監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門安全咨詢工作的進度和工作情況，及時處理體系日常運行中出現(xiàn)的問題； 9）代表經(jīng)理對安全咨詢管理體系有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作； 10）完成經(jīng)理交辦的其他工作。 技術(shù)委員會 1）技術(shù)委員會成員由經(jīng)理批準聘任 2）參與專業(yè)評定指導(dǎo)性文件的編制和審定； 3）作為安全咨詢組專業(yè)能力的補充參加評價工作； 4）負責安全咨詢?nèi)藛T專業(yè)能力的評審并組織有關(guān)部門對安全咨詢?nèi)藛T的專業(yè)能力進行驗證。 咨詢服務(wù)部 1）負責市場開發(fā)； 2）進行合同評審、合同管理，保存合同評審記錄，受理顧

13、客投訴：3）負責有關(guān)標準、法規(guī)文件的收集、管理； 4）編制項目安全咨詢計劃，保證項目所需的資源，控制項目的進展和安全咨詢質(zhì)量，協(xié)調(diào)處理出現(xiàn)的不合格和其他問題。 綜合辦公室 1）負責辦理專（兼）職工作人員的聘用手續(xù)并保存其檔案； 2）負責文件資料的檔案管理和印章管理工作； 3）制定培訓(xùn)計劃，組織人員的專業(yè)培訓(xùn)。財務(wù)部負責公司的財務(wù)、會計、審計、稅務(wù)等相關(guān)工作。職 能 分 配 表序號管理職能經(jīng)理副經(jīng)理綜合辦公室咨詢服務(wù)部1管理評審2人員管理3保密管理4運行控制5文件控制6記錄7合同評審8不符合、糾正和預(yù)防措施9內(nèi)部質(zhì)量10投訴、申訴11培訓(xùn)、意識和能力12手冊的管理13服務(wù)說明：“”主控； “”配

14、合 /執(zhí)行6.2.8 投訴處理工作組 1）負責投訴的處理；2）向經(jīng)理報告投訴的處理工作。 咨詢服務(wù)部經(jīng)理 1）審核項目安全咨詢計劃，保證項目所需的資源；2）控制項目的進展和安全咨詢質(zhì)量，協(xié)調(diào)處理出現(xiàn)的不合格和其他問題； 3）負責督促所有項目的文檔歸類整理及審定，并移交綜合辦公室；4）完成上級交付的其他有關(guān)任務(wù)。 綜合辦公室主任1）負責辦公室的日常工作和協(xié)調(diào)與其他部門的關(guān)系，歸口管理文件、資料、檔案工作，負責微機建網(wǎng)、管理與維護；2）負責公司內(nèi)人事及檔案管理工作，負責制訂各項規(guī)章、獎懲制度；3）負責與外部的日常行政聯(lián)系、接待工作，負責向上級有關(guān)部門呈報文書、信息的事宜；4）傳遞、督促貫徹經(jīng)理的工

15、作打算，檢查落實完成情況，并向經(jīng)理匯報；5）完成上級交付的其他有關(guān)任務(wù)。安全咨詢項目組長1）遵循公司制定的安全咨詢程序的規(guī)定，進行項目的安排，并向部門經(jīng)理及時反映工作的情況；2）負責領(lǐng)導(dǎo)安全咨詢組編制、修改安全咨詢大綱和安全咨詢報告；3）負責安全咨詢大綱和報告的專家審定工作；4）配合綜合辦公室進行安全咨詢的資料歸檔工作；5）完成上級交付的其他有關(guān)任務(wù)。 檔案管理員職責1）在綜合辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負責安全咨詢檔案資料的整理歸檔及保管工作，并做好目錄登記；2）負責檔案室的安全與保密工作。安全咨詢資料不得外借，確系工作需要，經(jīng)綜合辦公室主任同意后才能辦理查閱、借出手續(xù)；3）負責保管安全咨詢服務(wù)所需

16、的各種工作文件及其他文件，如國內(nèi)外標準、安全咨詢文件、合同正本等，并負責文件的借閱管理工作；4）經(jīng)綜合辦公室主任同意后協(xié)助外單位復(fù)制有關(guān)資料；5）完成上級交付的其他有關(guān)任務(wù)。6.3資源 資源要求與配備公司應(yīng)確保擁有滿足評價工作要求的安全咨詢?nèi)藛T，其中至少有8名具有高級技術(shù)職稱的安全咨詢?nèi)藛T。公司應(yīng)為工作人員配備必要的安全咨詢辦公設(shè)備，并為工作人員提供工作中必需的文件、資料。 人員的聘用與管理人員是重要資源，加強人員管理的目的是提高人員的整體素質(zhì)，確保安全咨詢工作的質(zhì)量。員工要具備一定文化素質(zhì)、工作經(jīng)歷，以滿足安全咨詢工作需要。對全體員工要進行定期培訓(xùn)，提高安全咨詢工作水平。 1）各部門的負責人

17、由經(jīng)理任命；各部門工作人員由部門負責人根據(jù)工作的需要推薦經(jīng)經(jīng)理同意后由公司統(tǒng)一聘任； 2）安全咨詢?nèi)藛T應(yīng)符合公司安全咨詢工作的要求，從事過安全咨詢等工作；經(jīng)過安全咨詢培訓(xùn)、考核后能勝任安全咨詢工作。被聘人員應(yīng)具有大專以上學(xué)歷或中級以上技術(shù)職稱； 3）聘用的人員應(yīng)填寫“應(yīng)聘人員登記表”，交綜合辦公室保存。并與公司簽訂應(yīng)聘合同和保密承諾書，由綜合辦公室組織進行“工作人員守則”、“保密規(guī)定”的學(xué)習(xí)培訓(xùn)； 4）兼職人員的聘用，由各部門根據(jù)工作的需要上報副經(jīng)理，并填寫“兼職人員登記表”，經(jīng)批準后，作為開展安全咨詢等業(yè)務(wù)時的必要資源，適當時機安排工作； 5）公司聘用的工作人員（主要指專業(yè)安全咨詢工作人員）

18、應(yīng)定期或不定期進行專業(yè)方面的培訓(xùn)，提高安全咨詢工作質(zhì)量； 6）每年度末，由各部門負責人對部門工作人員進行工作評價；由經(jīng)理或副經(jīng)理對部門負責人進行工作評價,作為下一工作年度人員工作安排的依據(jù)；7）人員聘用、管理、評價的各類文件和記錄由綜合辦公室保存。7 質(zhì)量管理方針、目標、承諾7.1 質(zhì)量管理方針 安全咨詢質(zhì)量管理方針：科學(xué)嚴謹，熱忱高效，專業(yè)規(guī)范，求實創(chuàng)新，質(zhì)量第一，信譽至上。7.2質(zhì)量管理目標 安全咨詢質(zhì)量管理目標：立足于安全咨詢工作，堅持“科學(xué)、系統(tǒng)、規(guī)范、高效”的原則，發(fā)展我國安全咨詢事業(yè)，使委托企業(yè)符合我國的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)。7.3質(zhì)量管理承諾 1）安全咨詢時間安排滿足委托方的要求，

19、嚴格按計劃開展工作； 2）安全咨詢?nèi)藛T保證現(xiàn)場指導(dǎo)時間，增強顧客滿意度，滿足顧客要求； 3）免費提供通過安全咨詢后客戶電話咨詢服務(wù)； 4）接受上級管理機構(gòu)和社會各界的監(jiān)督；5）加強安全咨詢?nèi)藛T隊伍建設(shè)，不斷提高安全咨詢質(zhì)量，為委托方提供高質(zhì)量的安全咨詢服務(wù)。 7.4質(zhì)量監(jiān)督管理體系質(zhì) 量 監(jiān) 督 管 理 體 系 經(jīng)理 副經(jīng)理 咨詢服務(wù)部技術(shù)監(jiān)督財 務(wù) 部合同監(jiān)督綜合辦公室文件監(jiān)督安全咨詢組投 訴申 訴質(zhì)量事故處 理安全咨詢質(zhì)量保證咨詢?nèi)藛T質(zhì)量保證圖7-1 質(zhì)量體系與管理工作、技術(shù)工作、支持服務(wù)工作的關(guān)系8 文件和資料的控制8.1 公司文件可分為：1）管理體系文件包括：安全咨詢質(zhì)量手冊、程序文件

20、、作業(yè)指導(dǎo)書及支持性文件和記錄四個層次；2）外部文件：與工作有關(guān)的法律法規(guī)、各種標準、參考資料等；3）委托方提交的與安全咨詢有關(guān)的文件和資料。8.2 受控文件范圍1）與安全咨詢有關(guān)的法律法規(guī)、各種標準及其要求；2）安全咨詢質(zhì)量手冊、程序文件；3）重要的公司安全咨詢?nèi)壩募?.3 文件的批準和頒布 所有文件批準與頒布按文件和資料的控制程序進行，質(zhì)量手冊（一級文件）由經(jīng)理批準發(fā)布，程序文件（二級文件）由副經(jīng)理批準發(fā)布；作業(yè)指導(dǎo)書等（三級文件）由咨詢服務(wù)部經(jīng)理批準執(zhí)行。8.4 文件和資料的管理 1）需正式歸檔的文件資料統(tǒng)一存放在檔案室內(nèi)以防文件失控； 2）對體系文件進行定期評審，必要時予以修訂并由

21、授權(quán)人員確認其適用性； 3）凡對體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本，同時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回； 4）對需要保存的失效文件應(yīng)予以識別。8.5 文件和資料的更改 1）文件和資料的更改按照文件和資料的控制程序進行，更改應(yīng)有記錄；2）文件更改的審批，要有原審批人進行，并要確保所有文件持有人都能同時更改。8.6 文件的評審 對三個層次文件都要定期評審，評審由原審批人和咨詢服務(wù)部組織進行，每年一次。8.7 相關(guān)文件：文件和資料的控制程序9 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他有關(guān)政策和技術(shù)信息的控制9.1由綜合辦公室負責獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準和其他要求的途徑、頻

22、次及更新管理。 9.2建立現(xiàn)行有效的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、政策、標準等資料清單，防止發(fā)放和使用失效版本。9.3 跟蹤法律、法規(guī)標準和其他要求的變化，并及時更新相應(yīng)清單。9.4定期對安全咨詢?nèi)藛T進行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準、政策的培訓(xùn)，以便做好各自的安全咨詢工作。培訓(xùn)工作按人員培訓(xùn)與管理程序進行。9.5 相關(guān)文件人員培訓(xùn)與管理程序10 管理評審10.1 由經(jīng)理主持管理評審，定期進行，必要時隨時進行評審。10.2 副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理進行管理評審工作的準備、實施工作，并組織對不符合項目的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督和驗證工作。10.3 管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括：評審內(nèi)容可能涉及安全咨詢方針、目標的適宜性；內(nèi)部審核

23、的結(jié)果；不合格、糾正預(yù)防措施實施的效果；安全咨詢管理體系的現(xiàn)狀和有效性；顧客的投訴與申訴；內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和外部環(huán)境的重大變化等對安全咨詢的影響。10.4 管理評審依據(jù)管理評審實施控制程序?qū)嵤?0.5形成評審報告，提出改進要求并實施。10.6管理評審報告、資料妥善保存歸檔。10.7 相關(guān)文件 管理評審實施控制程序11 合同評審11.1 副經(jīng)理負責主持合同評審，咨詢服務(wù)部負責收集市場信息并參加合同評審。11.2 咨詢服務(wù)部收集有關(guān)安全咨詢信息，根據(jù)顧客的要求交副經(jīng)理。信息內(nèi)容：企業(yè)名稱、地址、電話、企業(yè)對安全咨詢工作的要求、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品類別范圍、聯(lián)系人，并做好記錄。11.3 副經(jīng)理組織咨詢服務(wù)部

24、對合同進行評審，評審內(nèi)容：根據(jù)企業(yè)類別、產(chǎn)品名稱范圍、企業(yè)人數(shù)、企業(yè)性質(zhì)、生產(chǎn)工藝、企業(yè)安全咨詢要求（全過程安全咨詢或階段性安全咨詢）等評審安全咨詢能力：人員專業(yè)技術(shù)水平、安全咨詢能力、人日保證等，評審后由咨詢服務(wù)部經(jīng)理辦理合同。11.4 綜合辦公室負責評審記錄和合同管理。11.5 合同修改：合同執(zhí)行過程中任何一方提出變更時，由項目組長將更改內(nèi)容報告給咨詢服務(wù)部經(jīng)理，由咨詢服務(wù)部經(jīng)理組織更改。更改后的信息由咨詢服務(wù)部負責及時傳遞到顧客及安全咨詢工作中涉及到的有關(guān)部門或項目組長。11.6 信息傳遞：咨詢服務(wù)部負責將評審后的合同及時返還給顧客。11.7 咨詢服務(wù)部負責將合同評審后信息及時向經(jīng)理匯報

25、。簽訂合同后由咨詢服務(wù)部組織安排安全咨詢工作。11.8管理記錄 安全咨詢技術(shù)咨詢合同。12 安全咨詢過程控制12.1 在安全咨詢實施過程控制程序及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書確定與安全咨詢有關(guān)的活動，并對其進行控制。12.2與安全咨詢有關(guān)的崗位，嚴格執(zhí)行程序和支持性文件。12.3咨詢服務(wù)部負責安全咨詢技術(shù)咨詢合同的洽談、評審和簽訂。12.4 安全咨詢項目實行項目責任制，由咨詢服務(wù)部確定安全咨詢項目組長，安全咨詢組成員由項目負責人與咨詢服務(wù)部協(xié)商選定。12.5 安全咨詢組應(yīng)嚴格按“安全咨詢過程計劃”開展安全咨詢工作，在安全咨詢過程中，計劃如有調(diào)整需經(jīng)雙方協(xié)商同意。安全咨詢組長對每一階段的安全咨詢內(nèi)容、安全咨詢

26、項目進度、安全咨詢質(zhì)量及最終完成情況進行控制。12.6安全咨詢組每次安全咨詢活動結(jié)束后，應(yīng)收集整理相關(guān)文件資料，及時移交綜合辦公室歸檔。12.7 安全咨詢服務(wù)的內(nèi)容：安全生產(chǎn)管理咨詢服務(wù)、安全生產(chǎn)專項工作服務(wù)、安全標準化咨詢服務(wù)、安全生產(chǎn)評估服務(wù)。12.8 相關(guān)文件安全咨詢實施過程控制程序13 安全咨詢質(zhì)量監(jiān)控1）安全咨詢組對安全咨詢工作進行自查，安全咨詢組長進行復(fù)查把關(guān)，如存在問題由安全咨詢組進行修改；2）安全咨詢工作每完成一個階段，咨詢服務(wù)部對安全咨詢組上交的各種資料和工作完成情況進行審核，如存在問題由安全咨詢組進行修改。3）安全咨詢組根據(jù)專家的意見進行修改，完成正式文本。13.6 相關(guān)文

27、件安全咨詢實施過程控制程序14 不合格服務(wù)、糾正與預(yù)防措施14.1 不合格服務(wù)控制要求 一般不合格發(fā)生后，由咨詢服務(wù)部經(jīng)理負責評審處置。嚴重不合格由技術(shù)委員會負責評審處置。按不合格控制程序?qū)嵤?外部投訴意見由經(jīng)理視具體情況指令咨詢服務(wù)部成立投訴或申訴處理工作組（與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作）開展調(diào)查。14.2不合格糾正和預(yù)防措施控制要求 咨詢服務(wù)部對安全咨詢過程和其他工作中產(chǎn)生的不合格分析原因，并按糾正和預(yù)防控制程序要求執(zhí)行。 相關(guān)責任部門對出現(xiàn)不合格，要采取措施減少其影響。 調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不合格的原因，制定實施預(yù)防措施，防止再次發(fā)生不合格。 責任部門將糾正措施實施的有效情況報技術(shù)

28、委員會進行驗證，技術(shù)委員會就所有糾正措施實施情況和效果匯總并向副經(jīng)理匯報。 投訴工作組對用戶投訴進行分析，查明原因，提出整改措施及時限，防止不合格重復(fù)發(fā)生。 對糾正預(yù)防措施管理中所形成的記錄、檢驗、總結(jié)、評價等資料應(yīng)進行歸檔管理。14.3 相關(guān)文件不合格服務(wù)控制程序糾正和預(yù)防控制程序15 投訴、申訴15.1咨詢服務(wù)部應(yīng)告知企業(yè)有權(quán)提出投訴或申訴，并根據(jù)企業(yè)要求提供相應(yīng)書面程序。15.2 接到投訴后，由綜合辦公室歸口登記并呈報經(jīng)理，經(jīng)理可視具體情況指令咨詢服務(wù)部成立投訴或申訴處理工作組（與投訴有關(guān)的人員不參加處理工作）開展調(diào)查；15.3經(jīng)確認投訴或申訴理由不成立，咨詢服務(wù)部應(yīng)將投訴或申訴的處理結(jié)

29、果書面通知相應(yīng)投訴人或申訴人，并告知他們有權(quán)就處理結(jié)果向廣西自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出申訴。15.4經(jīng)確認投訴理由成立，公司應(yīng)向投訴方宣布對投訴所涉及的安全咨詢結(jié)果無效，并責成咨詢服務(wù)部采取措施進行整改。副經(jīng)理對措施的實施情況進行監(jiān)督驗證，并評審其有效性。15.5 相關(guān)文件糾正和預(yù)防控制程序服務(wù)控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序 16培訓(xùn)、意識和能力16.1 由咨詢服務(wù)部根據(jù)要求提出培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)的崗位或人員，以提高安全咨詢工作水平。16.2 綜合辦公室負責編制培訓(xùn)計劃及相關(guān)培訓(xùn)工作，明確培訓(xùn)的需求和達標要求，以保證人員能夠滿足規(guī)定職責的需要。16.3 對所有人員的培訓(xùn)，由相關(guān)部門配合

30、完成培訓(xùn)有效性的評估，以滿足培訓(xùn)計劃所制定的目標。16.4 綜合辦公室為每位員工建立個人培訓(xùn)履歷，并收集相關(guān)的證明材料。16.5安全咨詢?nèi)藛T的培訓(xùn)按人員培訓(xùn)與管理程序執(zhí)行。16.6 培訓(xùn)內(nèi)容 1）與安全生產(chǎn)工作有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章及方針政策； 2）國家、廣西自治區(qū)有關(guān)法規(guī)文件； 3）管理體系文件； 4）專業(yè)知識；5）其他。16.7 相關(guān)文件人員的培訓(xùn)與管理程序17 記錄的控制17.1 記錄的設(shè)置記錄的設(shè)置原則是要有足夠的記錄、圖表，以證明安全咨詢服務(wù)各階段達到公司要求的質(zhì)量。 記錄包括：技術(shù)委員會各工作會議的記錄、 安全咨詢工作的記錄、 法律、法規(guī)、標準清單、投訴處理的記錄、 內(nèi)部審核記錄、

31、 管理評審記錄、 安全咨詢?nèi)藛T和技術(shù)專家的管理記錄、文件控制記錄、安全咨詢?nèi)藛T和技術(shù)專家的培訓(xùn)記錄等。17.2 記錄的管理 記錄按記錄表式和規(guī)定的內(nèi)容填寫，做到規(guī)范、真實、準確。 查閱和借閱 按記錄控制程序執(zhí)行。記錄的保存 1）正式歸檔文件資料統(tǒng)一存放在檔案室內(nèi)，一般情況下不得外借。 2）文件資料保存期限一般為5年，特殊檔案可長期保存，文件資料主要有以下幾種類型： （1）安全咨詢服務(wù)資料（保存期5年） （2）標準文件（長期保存） 與安全咨詢企業(yè)有關(guān)的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準、企業(yè)標準及相關(guān)的規(guī)定等。 （3）管理文件（長期保存） 包括體系文件、公文、個人檔案、培訓(xùn)考核記錄及其他有關(guān)

32、資料等。 （4）內(nèi)審和管理評審記錄、技術(shù)委員會記錄（長期保存）。記錄的處置 超過保存期的記錄由綜合辦公室報請副經(jīng)理批準后銷毀。17.3 相關(guān)文件 記錄的控制程序18 內(nèi)部審核18.1 公司有計劃、有系統(tǒng)地定期實施內(nèi)部審核，以驗證自身安全咨詢的實施和有效性，持續(xù)改進管理體系。18.2內(nèi)部審核基本控制要求是： （1）制定年度及每次實施的審核計劃，報副經(jīng)理審批； （2）副經(jīng)理任命審核組長，組成審核組，確保審核的獨立性； （3）進行審核準備； （4）實施現(xiàn)場審核，并記錄審核結(jié)果，提出審核報告； （5）將內(nèi)審報告及不符合項報告及時發(fā)至所有部門，逐項采取糾正措施，并跟蹤驗證實施效果。18.3 內(nèi)部審核依據(jù)內(nèi)部審核實施控制程序執(zhí)行。18.4 相關(guān)文件 內(nèi)部審核實施控制程序19 服務(wù)19.1 前期服務(wù)：安全咨詢進行市場調(diào)研時，可采取各種方式如廣告、宣傳材料、走訪、來函來訪、工作接待、電話聯(lián)系以及對外聯(lián)絡(luò)網(wǎng)等介紹公司業(yè)務(wù)范圍、具有的優(yōu)勢、安全咨詢業(yè)績和服務(wù)方針、服務(wù)措施，解答用戶提出的問題，取得用戶對公司的了解和信任。19.2 中期服務(wù)：在安全咨詢過程中，用戶提出新的要求如增加新業(yè)務(wù)、變更安全咨詢進度等，安全咨詢組應(yīng)及時向公司