1、供方物資退換貨流程班組長：標識后轉至廢品庫存放班組長：檢驗員，保管員不介格品檢驗員：倉庫保管員:拒收并修改入昨憑證后簽字，檢驗員當煬開出不合格處置單，給送貨人：將拒收貨物班組長：憑不合格品處置單，交給保管員隔離保管并辦理相關手續保管員：負責廢品保管，將廢品分貴重和一般物質隔離保管、做好標識記賬員及時匯總不合格品處置單上傳保管員、供應中心主物流部助理、售后助理供應中心主管：記賬員：在ERP中設立虛擬廢品庫,登記待處理廢品帳，修改可記賬員：填制報廢單，報審核部、核價部，不合格品入廢品庫，保管員及時通知核價部銷售廢品。保管員、記賬員負責廢品臺帳管供應商收到退貨后在退貨單上簽字，回聯單由供應主管供應主

2、管在退貨單上簽字提貨，將貨品退供應主管、記賬員將回聯單交審核部供應商帶回退貨在退貨單簽1可退1T供應中心主管、物資保管員憑物流部、售后服務部、物資部、供應中心開出的單據，辦理好簽字手續后退貨裝車理，月末做廢品月不可退售處理記賬員憑退貨單提貨聯填制ERP中退貨清單及電氣元器件維修流程電氣車間負責有質量問題的電氣元器件報修售后服務部負責受理駐外辦電電氣技術部、質檢部對交檢物品進行質量檢驗、判定，出具“電氣維修材料維修合格電氣元 器件交電氣車間 或售后服務部辦 理出庫手續。c:確認不合格元器件交電氣倉庫，填“維修物品入庫單”，對物資實施標識，隔離存放。電氣倉庫每月向物資部門、供應部門提供“待修物品”

3、、“在細明品物修維修合格電氣材料辦理入庫手續電氣倉庫“在修物品”建手工臺帳，出庫填“維修物品出庫單”，入庫填“維修物品入/報價溝通供應部門核價部門報維修價維修商憑“維修物品入庫單”、“維修物品報告單”、維修發票辦理維修費用結算手續。1審核部R審核1總裁審批1r財務報帳修理合格電氣元器件供應部門提貨一（不合格時）物資部門對無法維修的物品電氣制造事業部部長生產副總裁核價部門倉庫物資防護流程入庫的原材料、外協件按有美憑證清點、檢查數量,核對品種,外包裝標記、標漢及就保書或L理化檢驗單、合格證等質量保證文件，需本公司檢驗的物資應有質檢部門開具的質檢合格單.倉庫進庫物資管理基本要求倉庫物資擺放要便于先進

4、先出且標識清楚，帳，卡、物相符，出庫而憑領料單口倉庫應根據物資的不同特性劃分區域，分區堆放，不能混放。存放的物資應編好“岸!4架沙、層號，位號*,工四號定位”,按庫位擺放。做好日常清掃、整理工作和物資防銹、防變質1.作，確保物品不受損,V倉庫物品防護基本要r求易燃,易爆、劇毒、化學藥品等危險品應采取特殊的防護措施，特別注意做好通風、降溫、防一火工作，防止和杜絕事故發生口H倉庫應采取防火.防潮，防盜等有效防護措施，倉庫管理員經常檢查，出現問題要及時上報主管部門領導進行處理.J注意倉庫安全，下班前應對庫房巡視一遍，閉窗鎖門，人走燈滅。領料單需經部門負責人、領料人簽字，嚴防白領、多領、重旦領上領料單

5、填寫不規范、或未經審批的領料，一律不準發貨.物質發放必須核對領料單,按領料單上標的品種,規格和數量等鋤璘發及放應做到“先進先出、推陳儲新”.物質發放基本要求A物資出陣后應認真按物資的名稱、型號、規格、數量、單價、金額和箕它特痂要求登記臺帳八經常分析物資庫存，儲備情況,杜絕超正常儲儕和滯壓物資，庫存少于最低定額或大于最高限額時，應及時通知生產部門、供應部門（少于最低定額時,應填報靠申購單*收發料單要逐口清點，及時登帳，做到口清H結每月進行倉庫物資清點,編制倉庫收、發、存月報表，報審核部、生產總監、副總裁”總裁。根據要求組織儲存物品的柢點，做到帳、R物一致、認真做好物資盤點工作出現材料、心成品、成

6、品俁管不善，發現變質、報壞等情況它及時上報行關部門，采取補救措施nf按照肘務鄒門的要求，認更做好年度的盤點工作，按時報出盤點報表倉庫物資內部盤點管理流程總裁、副總裁.財資中心,供應中心根據需要提出庫存物質用點要求（一般情況，每年盤點一欣）。下發盤點通知，明確盤點的范圍、截止時間及要求等。供應中心負責召集有關人員，建立盤點小組山（皿業部按理潑源/參加盤點，.財資中心可視情況派員參力）盤點小蛆討論，制定盤點方案？報生產'"副忌裁批準后組織實施盤點人員復核后記錄異常情況按統,安排的時間，盤點人員根據分工實地對座存物質進行盤點口盤點人員填制盆點久盤點小組核實庫存物業報去有差異盤點小組

7、仍調分析差異原因盤點小組編制盤盈盤虧報表盤點小組總結盤點情況并提出年療物質盤點牯與處理意見.:盤點小組討論，制定物防措施心交財資中心、供應中心總監審核否交生產副總裁中批倉昨而整庫存物資臺帳（ERP）辦公用品申購流程辦公用品需求人填制申購單申購部門負貨人審核簽字!部門負責人不在|（r|時由副總監、總Ti*I'IIL-*I監審核簽字，總I總裁批準簽字采購員通知定點供貨商送貨或赴定點處采購I驗收：電廊打印機等由網管員施收，固定資產類、低植易耗類田西川晶由使用部_C辦公用品入庫并通知申購部門（申購人）辦理行關領用手續辦公用品領用流程辦公川品到貨后，倉庫管理員及網通知申購單位（申購人）領用。庫存

8、辦公用品直接辦理領用手續。部門負責人不在I時由副總監，總監審核簽字，總系專人使用的固定資產類、低俏易耗類物品應建個人臺帳。低值易耗類、墨盒及行規定的物品要“以舊換新*Q每天保管員將當天人、出庫單（領料單）整理好報審核部；何Jj底按總監所轄部門編制統計報表，報各位總監，并將匯總報表報審核部和副總裁、總裁,新產品開發工作流程技術中心在總匚程師的組織卜提交產品市場調研與可行性研究報告,經主管副總裁批準后編報年度新產品開發計劃。報公司上管副總裁審核通過后報總裁批準技術中心按產品分T-將新產品開發計劃分解到各制造事業部，卜達設濘任務書。制造事業部按總裁批準的新產品開發計劃和卜達的設計任務IS成立項目開發

9、組，落實開發設計人員，明確開發進度.提出設計開發的初步方案白項目組按開發計劃編制“新產品開發頊H建議書”，由技術部經理組織評審.項目組按評審意見完成技術設計I：作（包括工藝設計）,報總工程師審核通過。項g組按審核通過的技術設計完成產品工作圖的修改，核對、審核二作并通過標準化審件產品設計通過總工程師組織的設計評審并山總工程師在全部圖紙和技術文件上簽字批準f經主管副總裁批準，開發工作進入新產品試制階段新產品試制工作流程經生產副總裁審核后報總裁批準各事業部按計劃完成新 產品設計后由總I：程師 組織通過設計評審。總工程帥組織編制公司年度新產品開發、試制計劃按斗產副總裁批準要求,建立試制項目責任制并由主

10、設計人員召開新產品試制例會制造事業部 向生產副總 裁提出進行 新產品試制報告主設計人員準備好例會資料例會中確定項U組負責人、各項目試制進度并進行技術交底項目組負責人按例會要求編制試制生產計劃并跟蹤檢查，督促匕設計人員做好技術追隨質檢部按計劃完成應檢應測項目檢測準備工段（包括承擔試制任務的生產工段）按試制計劃完成試制任務主設計人員按試制驗證及時修改與,實際要求不符或產生設計差錯的技術文件并做好試制總結c報生產副總裁批準投產設計圖樣更改工作流程設計圖樣更改分為：a類更改、b類更改屬尺寸、公差,標注、漏項增補等一般性圖樣更改屬圖紙更換、結構、模具更改,毛坯,半成品、外購外協件處置設計技術人員將“設計

11、圖樣更改單”送制造事業部經理事業部經理在2日內牽頭召開“生產技術專題會議”技術設計人員、生產調度、外協組、模具組、質檢部、生產工段等負責人與會會議研究確定設計圖樣更改草案、按更改圖投產期限及要求，模具更改期限及要求、庫存毛坯、半成品、外購外協件處置、質檢要求等技術設計人員按決填與“設計圖樣更改單”的生產技術措施，按“設計圖樣更改單”會簽要求辦理簽字審批手續。事業部經理按會議決定編制成“會議紀要”下達有關部門執行。事業部經理按本程序和“會議紀要”對有關部門執行情況進行考核。<產品樣本、說明書編制流程公司領導提出編制新產品樣本、說明書及時間要求技術中心負責制定具體的項目計劃、規定，所涉及相關

12、事業部技術部/組負責提供產品外形、結構、參數、曲銷售中心提供該產品市場信息和同行水平等相關資相關制造事業部提供設備、模具、老江品樣本、說明書編制企劃部根據老產品樣本、說明書庫存量向總裁提出再版或再次印刷申請。經總裁批準后實施再版前企劃部負責征求有關部門的意見技術中心組織認證會，聽取各方意見后，確定設計總體方案技術中心根據總體方案編制樣本、說明書企劃部收集與技本中心及相關技術部安排人員審核技術中心完成產品樣本、說明書編制后交企劃部核對、付印印刷廠（初樣）企劃部提出再版更改的初步方案，與有關部門溝通，確定更改方案。生產副總審核企劃部（校對）銷售副總審核根據確定的方案對再版樣本、說明書進行修改。按原

13、樣本、說明書付印產品圖紙、工藝文件設計校對審核批準流程計人員對圖紙和技術文件進行整理，交資料室歸檔;資料室按規定發放或領用0技術資料歸檔流程各制造事業部技皮術部/組按設計任務書完成設計任務后,將全部技術文件和資料整理后移交技術中心資料室。設計輸入找術文件及資料產品試制階段形成的圖樣和設計文件設計輸出技術文件及資料器品驗證、鑒定文件資料（含記錄）其他需歸檔的技術文件和資料正式生產用圖樣和設計文件所有設計輸出技術文件必須經沒計人員、標退化外來技術文件和資料（包括山進技術、學術交流、專業會議等提供的技術資料、樣本等）統一交資料室管理©宇I:程師校申簽字、總程師審核批準技術中心資料室負責所行

14、技術文件和資料的歸檔、浮記和管理口留用需經批準，記后辦理借JIJ手歸檔技術文件和資料經技術中心審核批準，填寫文件歸檔記錄，并由資料員蓋受控章資料室按產品和資料類別分區存放，并做好登記和標識所有技術文件資料的發放、借用、更改收回由技術中心資料室統一管理仁件發放文件借用文件更改文件收回文件發放需雙士衛技術中心批準,確定發放范圍、數量及生效II期。文件使用數量不足、以舊換,新需說明理山日埴寫申治表,經批準后一補發。資料員負貞文件資料編號、發放并慎學圖樣資料簽收表和，:文件發放（領用）記錄。借閱文件需經上木中心批準，辦理借閱手續口按設計圖樣更改T“流程火作廢文件由資料員蓋作廢章，7柜存放0對外發送任何

15、文件資料必須經主管領導審核批準并登記口使用新版本文件時收回舊版文件力相美文件使用部門必須有專人負責文件使川登記，專柜存放，妥善保管產品規劃流程產品設計標準化審核流程技術中心標準情報室將有關技術標準分發到各制造事業部技術部/組，并為技術人員借用、查詢有關技術信息標準資料提供條件0凡是新發布的標準及I時通知有關部門，并I辦理發放、借用手續。II制造事業部技術部/組產品設計人員按設 計任務書和標準化要求完成產品設計任務有關人員按程序完成設計圖紙的復 核、校對、審核，簽字確認。設計中要運用標準化方法原理和標準化技術方法，提圖產品三化（系列化、組合化、模塊化）程度。將經審核的圖紙交技術中心 標準情報室進

16、行標準化審核。標準化審核的主要內容RI是否嚴格是否采用采用零件、部件、是否采用已經建立的企業標產品圖樣其他標執行國國家、行的標整件的標準準，如標準件、通用件選用是否符合準化相家、行業、業、地方準是化程度（通標準、水泵非管法蘭尺寸和相關技術關規定地方強制推薦性標否啟用性和互換新產品設計和老產品升級換基礎標準和要求性標準。準。效。性）代優先采用尺寸等。規定。的審核企亞產品標準在批準、發年后30天內報送區質量技術監督局備案o設備計劃維修工作流程設備部專員根據生產平衡和設備狀況編制設備維修計劃*設備部經理負責校對將沒備維修計劃交設備所在的事業部部長審核符設備維修計劃報制造中心總監批準設備部按制造中心總

17、監審核意見擬定承修協議和承修價格設備部報核價部核價按核價意見報主管副總裁審批報總裁批準設備部按批準計圓組織實施行美事業部午間（工段）按計劃將設備交付修理設備部怦促承修單位按計劃完成承修任務設備部組織設備驗收叮使川單位共同在設備驗收合格單上簽字設備部將驗收介格的設備交付車間工段使用設備部按程序辦理大修費用報帳手續設備故障修理工作流程設備維修備件購置工作流程設備維修組填寫設備部經理審核簽字"申購單"，附設備維修備件清單報核價部核價申購單報采購部采購t采購部按單采購入庫維修組辦理領用（出陣）手續飛殳備（含旌產性、設備部確定維修設施）發生學:頂"f部核價,設備使用部門,車

18、間主任、1:段長埴寫“報修單”1設備部聯系外部1維修單位修理1事業部部長審核n不能設備部經理批準修組能否-復設備？能維修組長派員維修4:1設備修復，設備使川部門在“報設備部選擇維修單位、簽訂維修合同（協議）t維修單位修發設備，設備部及設備使用部門驗收設備111設備部填寫驗收單設備使用部門簽字認可審核部憑合同（協議）、驗收單審核主管副總裁、總裁批準c會計部付款）設備日常點檢流程設備購置工作流程各事業部部K根據 生產需要填報設備申購計劃設備部會同設備中購部門研究制定設備選型和采購方案設備部經理核對設備采購計劃并將采購訐劃報制造中心總監審核將設備采購計劃報總裁批準同核價部一并與供方草擬供貨合同主管副

19、總裁審批正式簽訂供貨合同告同送審核部、核價部備案、設備部留存設備部按合同實施采購設備驗收工作流程法帝部組織使用單位、維修組開箱驗收設備部清點"說明書”和技術資料.便用單位按照裝箱單清點隨機工具、附件裝箱單與實物相符、使用單位在“驗收單"簽個并辦理實物入庫、出庫手續裝相單與實物不符、使用單位按點收實物簽字并辦理實物入庫、出庫手續設備部按使用單位反饋的裝箝單與不符問題做好善后并配齊工具附件設備部按要:求收齊設備技術資料并建立設備檔案和臺帳設備部組織設備使用部門、維修組進行設備安裝調試按合同山設備供貨單位負責安裝調試設備安裝完畢，設備使用部門在安裝合格的設備驗收單上密字:劭備部、

20、設備使用部門在安裝合格的設備驗收單上簽字設備部持設備購置合同可、發票、設備驗子核部收單一并交審審核!報總裁批準k財務報帳工具借用管理工作流程專用工具憑囪專用工具借用卡”借用生產工人按要求填寫1r專用工具借用K”經部門領導審核同意并報生產總監批程匚具寶按“借用卡”清單出借匚具工具室保管好以借用投”并按“借用卡”建立“工具借用臺帳”*通用工具憑4工具牌”借用非生產人員憑填寫“工具借用單”借用金工生產工人憑發放給本人的“工具牌”借用具其他生產工人憑發放給班組長的“工具牌總由班組長借用借用人員按“一牌一件”規定憑牌向工具室借、還工具工具室收取工具牌后借出相放_匚具工具室收回歸還工具后退還工具牌行生產人

21、員確系工作需要借川工具按要求填寫工具借用單”經本部門領導審核簽字持單向工具室借用工M室以不影響生產為前提借出工具借用者按時歸還工具并收回.工具借用單”工具室按工具牌建立匚具借用臺帳借用具發生遺失或公借私用造成損壞需按價承擔賠償責任I：具室每季檢查次存放于借用者處的專用f.H并做好記聚借用者按要求做好借用工具的使用、保管、送檢工具借、還時發現的工作性損壞可按要求另借I：具或歸還具牌發現發匚作性損壞或遺失工具室按要求上報并負貢落實經濟賠償費任員工調離公司應按要求辦妥工具歸還于線并經工具室簽字確認方可放行模具管理工作流程外協組按模具組開開出的“出庫單，辦理模H-交接手續，并在“出庫單”上簽字確認外協

22、組按毛環供貨布點將出庫模具存放于毛壞生產廠外協組按存放地J3毛坯生產廠簽定“模具移交清單”外協組按出庫單”和“模具移交清單”建立單付“模具P片"外協組按要求填報“庫存模具綜合報表”并達到帳物”三一致“模具制作工作流程模具組將模具制作工藝圖發放模艮制作廠家并接受模具制作廠家報價*模具組參考模具制作廠家報價擬價并編制模具制作協議書案模具修理工作流程制造事業部按“模具業務聯系單”要求提供相應產品零件圖供應中心向模具組下達產品零件圖和“模具任務單”模具組按“模具任務單”開具“調模修理單”交外協組模具組按模具現狀確定模具修理任務外協組按“調模修理單”將模具從毛壞生產廠調I可梗具庫交模具組.一聯

23、與卜辦設區發票一 并交財務審核、報拓模具驗收工作流程模具制作廠持送貨單' 按要求將模具送達模具模具組對交付模具進行驗收模具組按模具協議模模具制作1二藝和產品零件圖檢查模具的符合性及制作質量檢杳驗收的內容包括：模具所使用的材料、外觀、尺寸、模具結構等是否符合模具工藝和鑄造要求0不符合模具組提出存在問題和返修要求模具組開具“驗收合格單”模具組做好登記©模具廠按要求返修一聯交外協組簽收聯q防議書、發票一并交財務審核返修后進行復檢。模具組辦理模具移交手外協組負責建立模具管理臺帳，記明模具種類（木模、鋁模，銅模）規格、型號、數量、單價、金額、使用保管單位.不合格品處理流程財務部付款對不

24、能付清的款 項，模具組按審模具組每月 與審核部核核部意見制定月對應付帳模具制作、修理付款工作流程模具組根據模具制作：，修理任務選擇模具生產廠家,簽訂協議（核價部負責核價）完成模具制作、修理任務0模具組ffl責模具生產廠家交付（制作或修理）模具的驗收，驗收合格開具驗收合格單。模具組也寫報銷單，將I辦議B、驗收合格單,入庫單、發票等票據交供應中心總監審核。工管副總裁批潴簽字審核部審核簽字付款計劃。報供中心總監審核模具組按批準意見及付款計劃到財務部報銷檢驗員進行復檢，并簽章。(“不合格乩報告、處置單”、“工序流、1轉1隨工件入庫或轉序。11“不合格品報告、處置單”質檢部經理審核。生產急需外購外協件處

25、置工作流程完工產品由物資部倉庫按處置單上每道工序工藝員、質檢員、工段長的完整簽字辦理入庫手續加工廢品處理流程檢驗員填寫“不合格品報告、處置單”，初步判定不合格原因，檢驗員和操作工分別簽字確認。不可工藝員提出具體的處置方案，車間/工段按要求實施。工藝員在“不合格品報告、處置單”上簽署報廢意見。統計員按照計件工資的50%計算操作工本道工序的工資。料廢工廢車間將廢品放到指定區域，并及時進行處理統計員對操作工本道工序的計件工資不予統計；損失總額（材料費及前道工序的計件工資）少于按損失額的扣款，超過按100額母扣款。709100元50°，不銹鋼、銅等材質的廢品交材料庫回收，其它材質的廢品轉入廢

26、品庫庫存廢品處理流程各制造事業部裝配工段/組按配料單或領料單領取產品裝配所需零、部件修裝配前裝配上對裝配所用的零、部件、組件進行外觀檢查,核對質量檢驗合格標識，確保文物相符口車間/工段井領料單補料檢臉員開具報廢單裝配工按產品裝配圖裝配裝配后的成品進行性能測試測試工開具返工單,附測試報告。測試不合格檢驗員按圖進 行復檢確認白*裝配工段/組按 要求進行返工,（質保部、質檢部進彳j質 I量追溯分析和處理'（當核）0有關技術人員分析處理,在“不合格品報告、處置單”:簽署處理意見.庫存廢品戶退貨庫存物資廢的物資技術中心質檢部對報廢物資進行確認O物資部經理物核j f將報廢明細報審核部核價部負責洽談

27、處理價格及方法生產副總裁審核批準(ERP報廢物資 可退回供貨由r設計更改 等原因不能使 用的庫存物資生產過程中退庫 供方不合格品及 殊材質的廢品口倉車根據處理物資明細及裝倉庫保管員和記帳員根據 技術部門提出的報廢物資 明細核實實際庫存量，報 物資部經理。否制造事業部皮術部 組提出產品設計更改 后確灰不能使用的庫 存報廢物資的明細:供應中心聯系供 貨商.僑商退回物資部倉庫根據庫存廢品情況 提出報廢申請，說明報廢的原 因、品名、規格、數量、單價 金額等，報物資部經理。核價部、審核部負責廢品處理 車、收款、開收據、出門證等）檢作業流程泵產品性能抽檢流程泵性能測試必須連續測試不少于13個點，根據流量、

28、揚程、電流、輸入功率計算泵效率，繪制性能曲線圖。泉性能測試至少要進行兩次重復校核7兩次測試數據相符才他認為試冷數據準確.除對案的各項性能參數測試外，還必須對泵的軸封、軸承溫升狀況進行檢查。田稱人員山4試驗報告并就性能試驗結果作出結論,簽字確認數據杓效"處質檢部經理審核批準后,提供給有關部門。.質檢部招試驗報告存檔，每月匯總報質保部,有形位公差要 求的，檢驗員、 工藝員應對首 件零件加工是 否符合匚藝要 求進行監督和 檢查C操作工接受兩個以上零件加工任務,完成首個岑件加工后必須進行自檢.操作.核查零件的全部尺寸，確認加T的零件符合圖紙要求后做好百檢標識4操作工通知檢驗員對首檢后的零件是

29、否合格進行確認,巡檢作業流程終檢作業流程車間/工段憑工序流轉k 安排零件轉序或入庫試壓檢驗工序作業流程合格零部件入庫操作工接受零件試壓任務后要認真做好試壓前的準備工作。檢套檢測裝 置（空壓機、 壓力表等） 是否完好。按圖紙明確零件試壓的要求（壓力、保壓時間、試壓介質等）0V1：工用4+.上A.，文，dJ埋付他令卻件，選用合適的工裝夾具和配件。對試注件進行組裝,給予試壓件和工裝結合處足夠的預緊力全部準備工H:完畢，嚴格按照工Z規程對f指導書進行檢測（加壓）檢驗員抽檢，每批抽檢比例不少20%。操作加壓時仔細觀察零部件和裝結合處有無泄漏,如有泄漏，要采取措施，確保試:壓在無泄漏的情況卜.進行中抽檢采

30、用操作工試壓時,檢驗員現場監控的方式Q在加出的情況卜嚓在壓力表的讀數。承正零部件在達到作業指導書規定的.作壓力和時間的情況下無泄漏"目汗”現象口撿險員將監捽結果記耒在零件試IKg檢t己錄上（同操作工同一表單）,并填寫試壓II期、檢驗工號.符合檢測結果是否符合要求？操作工做好零件清潔、防銹處理等匚作并填寫零件試壓專檢記酬不符合;進行補焊及補焊I;后的再加上，再：試壓等處理Q動平衡作業流程檢查平衡機是否完好，處于正常的工作狀態;各種顯示清晰穩定，運行平穩，無振動°檢查零件在動平衡機上轉動部位清潔無雜物，零件重量在動平衡機允許的范圍內O操作工了解圖紙上的要求.即圖紙標明的零件允許

31、的不平衡員和操作要領,準備工作完畢，操作工按照動平衡機安全操作規程和作業指導書進行檢測。檢臉員抽檢，每批抽檢比例不少于20%°每天抽檢不少于1次中I操作工育先檢杳芯軸。工件配合部位對兩端支撐面的跳動狀況，（應不超過0.01mm）o抽檢采用檢驗員隨機拿取操作。已完成的零件進行復檢，也可以在操作工工作時現場監測，記錄動不平衡最。開動動平衡機，監測實測不平衡量是否作允許不平衡量范圍內o（允詐不平衡倩以圖樣或下發的技術文件為依據口）檢驗員將抽檢結果記錄在動平衡試驗記錄表）卜.,符合操作做好零件自檢合格標識，并在動平衡試驗記錄表記耒實測數據g（合格零件入庫無法通過配重或去幣的方法進行平衡的，做

32、好不合格標識，并隔離存放0檢驗員填寫“不介格很告、處置單”,交有關人員處置©操作工接受球件靜平衡任務后按工藝要求做好靜平衡前的也備工作。清潔葉輪，去出毛 刺;選擇合適的心 軸，并涂少量的機 油.檢查靜平衡機兩平行平衡軌的水平精度，平衡軌的軸向,橫向兩端均處于水平狀態.（每周檢杳2次）檢杳平衡軸的圓柱度、直線度和徑向跳動和應分別小F-0.02、0.03、0.02mm表面無磕碰劃傷°（每月不少于1次）,準備工作完畢，操作工按照工Z規程和指導書進行檢測.操作工首先手動檢杳芯軸與平衡接觸點配合部位對兩端支撐面的跳動狀況,應不超過0.01mm.檢驗員抽檢,每批抽檢比例不少于20%o每

33、天抽檢不少于1次。在偏重處用偏鉞（車）去重的方法處理。銃（車）厚度不得超過蓋板厚度的1/3,偏里較大時從蓋板兩邊去里。不平衡量超過允許范圍時，采用粘貼橡膠泥或磁鐵的方法進行平衡。根據平衡結果找到偏重處和偏重量口再次進不符合行平衡檢測。抽檢采用檢驗員隨機拿取操作工已完成的零件進行復檢，也可以在操作工工作時現場監測，記錄不平衡量口將抽檢結果記錄在葉輪靜平衡試驗記錄匕操作匚做好零件自檢合格標識，并在靜平衡試驗記錄上記錄實測數據統計員計件工資統計工作流程計件工資錯i處!計劃I：件計件工資零星工件計件I：資十件資補貼費用各制造事業部調度按分二將計劃工件“生產制令單”編制下達有關生產工段r段長做好作業安排

34、并將應生產制令單”卜達篁懺道生產工人按b生產制令單”進行序生產直公匚件完.號懵入庫生產工人將完工合格的“生產制令單”交匚段統計員核熨個人計件工資1:段統計員根據“生產制令單*填報"計劃工件窟工核算單客生產匚段.班組F達零星匚件生產任務的責任人按適用范圍開具零星工件任務單下達有關生產工段計件員工加班或完成有報酬的非產砧生產范疇的工作任務由生產工段負責下達裝配、包裝，成套、電氣等集體作業的收生產制令單”卜生班41按科生產制合單"進行集體作臉至匚件完.1：合格入庫熄報“完匚單,內I：價欄目有工價定額的工件不填.價外單位近托本|：段加的r.件按外單位（I:段）開具.委托工件加I：單

35、”核算成本組按班組上交的合格完工工件的父生產制令單”U工價定頷的匚件按工價定額核算渠體計W工資無工價定額的工件按工段K提報、總監批準意見填報成本員按工價定額核算出有成本員按息監批準意見核算出無工價定額計件I：資定額計件工資本匚段需要在本匚段加工的工件按”零星工件加工單”核算因質量問題引起的返1：（修）按質檢員開其“返.匚（修）單”核算生產工人按單完成零星工件生產并將零星.件旺務單交工段統計員核算零星工件計件工資日I.價定額的工件不填工價無工價定微的工件按匚段長提報,總監批準意見核算集體計件工資產工人個人計件.資公式和系數將集體計件二資核算到個人1：計件工資統計核算表a上報公司領導計件工資、零星

36、工件計件工資和計件工資補貼費用核算結果編制,月份車間員產品成本核算工作流程無工價定額的工件按工段長提報.嚴1哂用ITILl準意見初算收成本員嗤價定額核算計件工資并豆核無L價匚件的計件工資生產匚人完成派.1：任芬后杵',計件員工補工單”交工段統計員核算補貼不填我用金額段統計員按錄報成補貼費無補貼標準的按匚段長提報、總監批準意見初甘二丈成本工成本員按補貼標準核算計件工資補貼費用并復核無補貼標準的計件工資補貼費用成本核算員按計件員工每月的計劃工件裁向成本核算的尸 ;規格指成本核算組將產拈零件明細表轉換電/版成本組按產品型號規格核第每個h制零件,外購件成本有關工業部技術技術部按型號規格向成本核

37、算組提報零件明細表成品產值統計工作流程根據毛環材質、田量,單價及調價比率核算零件材料成本根據外購件的采價格和單價調整根據每個零件加工工資核算零件人匚成本.按產品型號規格及分攤比率核算出全部零部一件、外購件的生產成本并做好明細匯總按H成本核技產品 型號規 格編制 “成本 核算明 細表” I-成本組按產品型，規格核算裝配、包裝成本根據每個產品型號規格的完匚“制令單”核算裝配、包裝的人工成本根據裝配、包裝過程的領料單核算物料按產品型號規格及分蟀比率核算出每個型號規格產品的裝配、包裝成本并做好明細匯總成本組按"成本價目表"編完產品成本核算表”成本組按“成本價 A口表”做好入庫成 品

38、的產值統計存侍殊配置，陽價 要求的按配置價、 調整價進行統計*標準產品按“成本價目表”進行統計外購產品按進價比率進行統計成本組按成品品種的生產單位和供貨單位做好生產產值的分類統計民建泵、化工泵、工業泵.市政泵、屏蔽泵產品分品種生產產值統計電氣產品分品種生產產值統計成套產品分品種生產產值統計民建泵、化工泵、工業泵、電氣產品按供成套產品按供市政泵、屏蔽泵產品按供貨單位生產貨單位生產貨單位生產產值統計產值統計產值統計,-成本組按成品品種和供貨單位做'-好完工產品生產產值的綜合統計成品交貨統計流程將槍臉介格的克成品庫保管員 依據相關單據核對實物及包裝箱r的破頭（分公司名.稱、合同號、產品名的、一型號、如咯、一致V成品庫保管員辦理單據交接手續，在追溯單、制令單、任務單成品庫記帳員；-10通知成品庫記帳員取回單據。質量指標統計流程及時將追溯單.制令單或任務單等單據傳遞給成本核算會計口辦理單據交接手續。成本核算經辦會計依據追溯單、制令單、任務單計算計件匚資，將完產品成本價隸入ERP帳成品M濘己帳員依據成長核:算會計交.來的追溯單.制令單、任務單核對成質檢部質檢員負責將所分管檢驗區域的不合格報告、處置單及相關質景統計報表交質檢部計劃制定A司企管辦為管理標點的歸口管理剖每年應前根據公司管理的實際情況，X管理標準適宜性、充分性和有效性的要求，提年度管理標準