1、BY/B2011受控狀態：57程序文件(依據XX公司質量手冊編寫)第 A 版編寫： 審核： 批準：2011年7月1日發布2011 年7月 1 日實施地址： 郵編：電話：持有人：XXXXXX混凝土有限公司試驗室XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY /B00.A2011第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：批準頁頒布日期：2011年7月1日批準本試驗室依據/154812000校準和檢測試驗室能力的通用要求和試驗室資質認定評審準則（國認實函2006141 號）編寫質量手冊和程序文件。經過檢測試驗室領導會議審查并通過，符合本試驗室的實際情況，現批準發布。程序文件

2、是質量手冊的支持文件，規定了試驗室的質量活動和要求。全體員工必須認真學習，領會掌握程序文件的實質內容和基本要求，在從事產品質檢測活動中，必須認真、嚴格地貫徹執行，確保質量體系的正常有效運行和檢測工作的質量，向社會和客戶提供“科學、公正、準確、可靠”的檢測數據。 為保證體系的正常運行，各部門各類人員必須嚴格按文件規定執行并及時報告體系的運行情況。 本文件自發布之日起實施。手冊現行版本：第 A 版。 生效日期：2011年7月1日 XXXXXX混凝土有限公司 批準人：二 O一一年七月一日XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B00.B2011第 1 頁 共 1 頁第 A 版

3、第 0 次修訂主題：修訂頁頒布日期：2011年7月1日修訂頁修訂序號對應的章節、條號修訂內容批準人批準日期修訂內容填寫符號說明：D- 章號 P- 頁碼 A-附錄例：D3P4 指第 3 章第 4 頁受控文件的持有者應負責在收到修訂頁次后立即將舊頁次換下XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY /B00.2011第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：目 錄頒布日期：2011年7月1日1文件和資料控制程序BY/B01 20112新檢測項目評審程序BY/B02 20113保護委托方機密和所有權程序BY/B03 20114質量監督員工作程序BY/B04 20115內部

4、審核程序BY/B05 20116人員培訓和考核管理程序BY/B06 20117設施和環境控制程序BY /B07 20118設備和標準物質管理程序BY /B08 20119量值溯源管理程序BY /B09 201110檢測工作程序BY /B10 201111樣品管理程序BY /B11 201112檢測原始記錄管理程序BY /B12 201113檢測報告管理程序BY /B13 201114安全作業管理程序BY /B14 201115外部支持服務和供應管理程序BY /B15 201116申訴和投訴處理程序BY /B16 201117抽樣工作程序BY /B17 201118質量體系管理評審程序BY /B

5、18 201119糾正措施、預防措施程序BY /B19 201120校核方法控制程序BY /B20 201121儀器設備期間核查程序BY /B21 201122允許偏離控制程序BY /B22 201123消耗性材料管理程序BY /B23 201124計算機管理程序BY /B24 201125比對檢驗和能力驗證控制程序BY /B25 201126合同評審程序BY /B26 201127環境保護程序BY /B27 2011XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B012011第 1 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日文

6、件和資料控制程序1 目的為規范本室質量體系文件的控制和管理，使全體人員能及時、準確地獲得所需質 量文件的有效版本，保證檢測工作質量，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于本試驗室質量體系文件和外來資料及文件的控制與管理。3 職責3.1 試驗室主任：審核質量手冊、程序文件及有關的管理制度，對技術文件予以批準。3.2 質量負責人：組織檢測組編寫作業指導書、記錄與表格類等技術文件；組織相關技術人員審核作業指導書、記錄、表格類等技術文件；組織相關人員編寫、修訂質量手冊，程序文件及有關管理制度。3.3 綜合組負責質量體系文件和外來資料及文件的受控管理。3.4 文件和資料持有人必須嚴格執行質量體系文件的有

7、關規定。4 工作程序4.1 文件和資料的分類4.1.1 質量體系文件 第一層次：質量手冊，根據評審準則和規定的質量方針、目標描述質量體系要素要求、職責及用途的綱領性文件。 第二層次：程序文件，描述實施質量體系要素所涉及的活動的文件。 第三層次：作業指導書，包括檢驗實施細則、設備操作規程、校驗方法、設備運行檢查方法、校核方法等。 第四層次：記錄與表格，包括質量記錄、原始記錄和檢測報告格式，質量計劃和報告等。4.1.2 外來資料文件：包括國家、地方、行業、協會有關建筑工程和產品質量方面的法 律、法規、文件、標準、規范、規程及其它的技術文獻等。4.2 質量體系文件要求4.2.1 不同層次文件應相互銜

8、接和協調，不同層次文件之間的“接口”也應能控制。4.2.2 質量體系文件分為受控版本和非受控版本。檢測工作中所使用的質量體系文件均 為受控版本。4.3 質量體系文件的編寫、審核與批準4.3.1 管理性質量文件 質量手冊的編寫、審核和批準按質量手冊第六章的規定執行。程序文件和有關的管理制度(或規定)的編寫由質量負責人組織各組中熟悉運作程序和評審準則、有一定寫作能力的人員編寫，經質量負責人、試驗室主任審核，經總經理批準后發布執行。4.3.2 作業指導書 作業指導書由質量負責人組織檢測組有關的專業人員編寫，由熟悉相關專業的人員審核，最后由主任批準。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編

9、號：BY/B012011第 2 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日4.3.3 記錄與表格 記錄與表格由各組有相應專業技術水平的人員編制，組長進行審核，主任批準。4.4 質量體系文件的封面、分類與代碼編制方法4.4.1 質量體系文件的封面；試驗室名稱、文件編號、版本號、編寫人、審核人、批準 人以及批準日期、受控狀態、持有人、分發號。4.4.2 質量體系文件刊頭：試驗室名稱、文件類型、文件名稱、文件編號、頒布日期、 版次號、頁碼。4.4.3 本試驗室質量體系文件編號格式BY / - 年號文件流水號文件代號(A-質量文件)(B-程序文件)(C

10、-作業文件)（D-檢驗報告）（R-原始記錄）試驗室代碼4.4.4外來技術標準等文件的編號按原文件不變。4.4.5本試驗室各種自行編制的技術質量文件應標明控制狀態。按文件的編號、名稱 登記，按標明的控制狀態和制度進行發放、更改、回收等管理。發放文件時應由接收 者簽收。4.5 質量文件的受控管理4.5.1 綜合組資料員負責文件的受控管理，在規定的范圍內發放文件。4.5.2 文件發放必須建立發放記錄，其包括：文件名稱，受控號、領用日期、使用人等。4.5.3 內部使用的文件在封面右上角或“受控標識”欄加蓋紅色“受控”印章，并給予 編號。4.5.4 無紅色印章的文件為無效文件。4.6 質量文件的修改和改

11、版4.6.1 當出現下列某種情況時、需要對文件及時進行修改或改版。1)當質量體系文件經過一段時間的運行，文件規定的內容不合理或與上一層的文件 有矛盾時，要對文件及時進行修改；2)國家的法律、法規和相關的標準、規范及規程增加新的規定或修訂，原有的文件 不相符或內容缺乏時；3)當質量體系的組織機構發生變化或職能發生調整，原有的質量體系文件已不適應 時；4)當文件內容或格式有較大的改動時。4.6.2 對文件提出修改意見時，應填寫質量體系文件修訂記錄表，經審核同意和批準人 批準后，對文件進行修改。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B012011第 3 頁 共 3 頁第 A

12、版 第 0 次修訂主題：文件和資料控制程序頒布日期：2011年7月1日4.7 作廢文件資料的回收處理4.7.1 當文件資料破損嚴重影響使用時，應到綜合組更換手續，交回破損文件資料，新 文件資料的分發號仍沿用原編號。4.7.2 文件資料需要辦理過期作廢手續時，經質量負責人審核，主任批準，由綜合組按 規定進行銷毀。4.7.3 綜合組在發放新版文件的同時必須將作廢文件資料收回，蓋上紅色“作廢”印章 統一處理，并做好處理記錄，需要保留的作廢文件資料，可由使用者留存。現行使用的文件資料必須是有效版本。4.8 文件資料的遺失處理文件資料遺失后，由當事人填寫掛失登記，經質量負責人審核，主任批準后才予以補發。

13、4.9 外來資料的訂購4.9.1 外來的有關法律、法規、標準、規范及規程，統一由綜合組負責收集，訂購。4.9.2 綜合組通過訂閱相關資料或通過網絡搜索或每月與建筑書店聯系，負責跟蹤收集相關標準、規范和規程的最新出版信息，由文件資料管理人員負責訂購及更新最新版本的標準、規范和規程，確保有關的標準、規范和規程實時有效。4.10 文件資料的借閱4.10.1 本試驗室檢測人員需要查閱文件資料時，必須填寫借閱登記，對于委托方的有關保密技術資料，需經質量負責人批準才能借閱，當質量負責人外出和質量負責人本人的借閱，由主任批準借閱，文件資料的借閱期限不得超過三天。4.10.2 質量體系文件原則上不準借出或轉贈

14、他人，非發放范圍的人員不得外借或復印 質量體系文件。5 記錄表格BY/R01-2011 外來文件（受控標準）一覽表 BY/R02-2011 文件制訂、修訂、廢止申請表 BY/R03-2011 文件發放(領用)記錄表BY/R26-2011 資料借閱登記表BY/R26-2011 資料銷毀登記表XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B022011第 1 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：新檢測項目評審程序頒布日期：2011年7月1日1 目的新檢測項目評審程序為規范本室新檢測項目的設置和評審，確保新檢測項目有足夠的設施與資源，有 可靠的質量保證體系，特制定本程序。2

15、 適用范圍本程序適用于本室新檢測項目(含修訂標準所變更的檢驗項目、新檢驗項目的開設 和檢驗項目的擴充等)開展所必須的準備、評審和批準工作。3 職責3.1 新檢測項目的申請由試驗室主任批準。3.2 技術負責人負責組織新檢測項目的評審。3.3 質量負責人負責組織制定開展新檢測項目的計劃和組織新檢測項目的申報工作。3.4 綜合組負責新舊文件的更新替換、歸檔，并保存評審工作的所有記錄。3.5 檢測組組長負責對新檢測項目任務書進行組織審查和實施工作。4 工作程序4.1 新檢測項目的計劃編制。 本室員工均有權提出開展新檢測項目的建議。 檢測組組長負責收集、記錄檢測人員提出的建議和所需的新標準，并匯總后向質

16、量負責人報告。質量負責人負責收集委托方的檢測需要、并組織檢測組的有關技術人員制定新檢測項目的工作計劃。4.2 新檢測項目的計劃包括以下內容： 項目名稱、檢測依據、市場需求、效益分析、主 要技術、儀器設備及設備與環境要求、經費預算、項目負責人以及參加籌備、檢驗的人員等。4.3 確定新檢測項目負責人。 新檢測項目負責人應由技術負責人和質量負責人共同確定。4.4 新檢測項目的申報和批準程序。 質量負責人根據新檢測項目的計劃內容填寫新檢測項目申請表，報主任批準。4.5 新檢測項目的工作程序4.5.1 項目負責人應對新工作進行分析，制定新檢測項目的實施計劃表，內容包括安排 實施新檢測項目各階段工作的總體

17、進度和人員分工。4.5.2 項目任務書的編制。 項目負責人負責編制項目任務書，應包括以下內容：1)新檢測項目的名稱；2)新檢測項目適用的材料、產品的名稱及規格型號、標準和資料；3)新檢測項目開展的目的；4)儀器設備配置的分析；5)環境條件的改造或新建方案；6)需要編制的作業指導書；7)人員培訓考核計劃；XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B022011第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：新檢測項目的評審程序頒布日期：2011年7月1日8)需購置儀器設備、消耗品和輔助設施清單；9)配備樣品進行驗證試驗的計劃，必要時進行比對試驗；10)檢驗記錄和檢驗報告

18、格式；11)儀器設備采購、驗收、安裝和檢定要求；12)費用清單；13)項目驗收、評審、正式投入使用的要求。4.5.3 新檢測項目的實施1)根據項目負責人提出的項目任務書和實施計劃表，檢測組組長組織本部門人員進 行討論并形成正式文件。2)項目負責人和項目的檢測人員按項目任務書內容，根據有關程序文件的要求逐項 開展有關工作，并完成一份完整的檢測報告。4.6 驗收評審4.6.1 新檢測項目完成后，項目負責人和檢測組組長向質量負責人匯報有關工作開展的 情況，由質量負責人向技術負責人提交新檢測項目的技術總結報告及相應的檢驗報告 等技術資料，經過比對驗證，符合比對驗證的要求，由技術負責人及時組織技術小組

19、進行評審，并填寫新檢測項目申請評審表。4.6.2 新檢測項目的試運行在室內評審合格的基礎上，并完成超過 3 份的檢驗報告后，向認可機構或省技術 監督局提出正式的認證或認可申請。經認證或認可批準后，正式開展該檢驗項目。4.7 資料的歸檔各類技術文件、新檢測項目的申請表、項目任務書和評審表等有關資料由綜合組 負責歸檔保管。5 記錄、表格 BY/R04-2011 新檢測項目申請評審表XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B032011第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：保護委托方機密和所有權程序頒布日期：2011年 7月 1 日保護委托方機密和所有權程序1

20、目的保證委托單位的知識產權及商業方面的合法權益不因其產品在我室受檢而蒙受損 害。建立雙方良好的互信關系2 范圍委托單位的知識產權，商業秘密及雙方合同中規定的其它保密事項。3 職責試驗室全體工作人員均有履行保密的義務。泄密者要追究其責任。4 細則4.1 對受檢產品的性能、質量、試驗情況為委托方保密。4.2 對需保密的檢測樣品或零部件的圖紙資料及其檢測、試驗的數據資料，未經委托單 位同意，任何人無權查閱。4.3 所有檢測試驗的數據和資料，未經委托方同意，保證不轉讓給第三方利用，也不用 于本單位的技術開發，更不能在內外進行交叉傳遞。4.4 參加檢測、試驗的人員要絕對保守機密，不該說的堅決不說，不該知

21、道的決不打聽。 如果違反而導致泄密，要追究當時人責任，視情況輕重給予必要的處分。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B042011第 1 頁 共 1 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：質量監督員工作程序頒布日期：2011年7月1日質量監督員工作程序1 目的為了保證質量監督員正常有效地開展工作，更好地發揮質量監督員的監督作用。2 適用范圍本程序適用于質量監督員在檢測工作中實施監督管理。監督范圍應覆蓋所有的檢 測工作。3 職責3.1 質量負責人負責質量體系監督工作的控制管理。3.2 質量監督員3.2.1 按要求對本室的樣品管理、檢測過程、記錄檔案、儀器使用安全工作等環節的

22、 監督，當發現檢測中有不符合標準或質量體系文件情況時，應及時予以糾正，必要時 有權要求終止檢測工作。3.2.2 做好監督記錄，并有責任及時向主任或質量負責人報告檢測中發現的問題。3.2.3 在處理檢測的特殊情況或質量問題時，質量監督員應配合質量負責人做好調查工 作。3.3 綜合組負責質量體系文件的使用、保存及有效性的監督，并對所有質量監督記錄存 檔。4 工作程序4.1 質量監督員應根據儀器設備狀況、試驗環境條件要求、檢測人員水平，采取重點監 督和抽查監督相結合的方式實施監督工作。4.2 質量監督員可隨時對委托的產品(材料)檢測工作進行監督，有權對整個過程、一個 或多個環節進行抽查監督。監督工作

23、的內容包括；樣品狀態及記錄、樣品的流轉、檢 測儀器設備狀態、環境情況、檢測過程中執行標準或規范的情況、原始記錄的填寫和 檢測報告內容等。4.3 現場質量監督員應按檢測要求對檢測項目現場進行監督。監督的主要內容包括；委托手續的完整性、現場檢測儀器設備狀態、環境狀態、執行檢測標準的情況、原始記錄的填寫、檢測報告內容和檢測人員的操作情況等。4.4 質量監督員在監督工作中發現檢驗過程偏離標準或質量體系要求時，應及時予以制止，并提出糾正措施，要求責任人改正。質量監督員應將不合格情況及時反饋給質量負責人，有關不合格工作的處置，詳見不合格反饋和糾正措施程序。質量監督員與被監督人員有爭議時，被監督人員應服從監

24、督員的監督。4.5 質量監督員 監督工作量每月不少于 1 次。應將監督工作的情況做好記錄，每月25日向質量負責人報告，質量負責人審閱簽名后交回給質量監督員。質量監督檢查記錄每年 12 月由質量負責人收集后交綜合組歸檔保存。5 記錄、表格BY/R05-2011 不合格及糾正預防措施記錄表XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號BY/B052011第 1 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：內部審核程序頒布日期：2011 年 7月 1 日內部審核程序1 目的內部審核是驗證本試驗室質量管理體系所有規定和要求的適宜性，以及體系運行 的可行性及其效果，為改進質量管理體系及管理評審

25、提供依據。本程序是為實施內部 審核而編制的程序。2 適用范圍本程序適用于本試驗室內部管理體系的審核活動。3 職責3.1質量負責人負責組織年度質量體系審核計劃，包括組織編制內審計劃表，確定內審組人員并任命組長，報主任批準并分發內審通知單到各部門，同時監督內部質量審核過程；3.2內審組編制和實施內審計劃表、組織審核并將不符合項通知單分發與受審核部門；3.3受審核部門按內審計劃表的要求接受審核，負責對審核中涉及本部門責任的不符合項提出糾正預防措施；3.4內審員負責內部質量審核資料和內審檢查記錄表的整理，并對不符合項中的糾正預防措施進行跟蹤驗證；3.5 內審資料相關記錄，由質量負責人保存和歸檔。4 工

26、作流程工作流程圖(見下頁)。5 程序要點5.1策劃和編制審核計劃 質量負責人組織質檢組策劃和編制質量管理體系內審計劃表，經主任批準后實施。一般每年至少審核一次，特殊情況可適當增加審核頻 次。5.2 組織內審組 質量負責人依據質量管理體系內審計劃表的審核內容和審核對象確定內審組人員。內審組人員名單由主任審批。而內審員必須具備下列條件：(1)中專以上學歷，3 年以上的檢測工作經驗；(2)誠實、公正，有較強的工作責任心；(3)經培訓考核合格，取得內部質量審核員資格； (4)應與被審核部門無直接責任關系。5.3內審員任命及培訓 (1)質量負責人召開內審組組員會議，任命內審組組長和宣讀內審員守則； (2

27、)質量負責人依據質量管理體系內審計劃表提出本次評審目的、范圍內容和要求； (3)本試驗室有證內審員培訓本次內審員，考核合格后上崗。5.4審核準備內審組編制質量管理體系內審計劃表，由主任批準實施。質量管理體系內審計劃表內容包括：XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B052011第 2 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：內部審核程序頒布日期：2011年7月1日策劃計劃組織內審組制定內審計劃1.首次會議2.現場審核3.開具不符合項4.末次會議策劃計劃1.查閱文件資料2.編寫檢查記錄 審核實施編制內審報告策劃批準并分發報告責任部門整改跟蹤驗證提交管理評審文件修訂記

28、錄存檔工作流程圖(1)審核的目的、范圍；(2)審核的依據、標準；(3)審核人員； (4)審核日程安排；(5)受審核部門和涉及的要求、內容；(6)實施計劃應在正式審核前一周由內審組長發至各有關部門和人員。5.5審核的實施 內審組長召開并主持首次會議。質量負責人、受審核部門負責人、內審組成員及相關人員出席。首次會議內容包括： (1)向受審核方負責人介紹內審組成員及分工； (2)說明審核的目的、范圍、依據和所采用的方法及解釋實施計劃中不明確的內容。5.6現場審核(1)內審員根據內部質量審核檢查記錄表規定的檢查內容，通過交談、查閱文 件、現場檢查、調查驗證等方法收集客觀證據并逐項做好記錄；(2)如提供

29、的證據證明符合規定要求，則由內審員在內部質量評審檢查記錄表上填寫符合；(3)如提供的證據證明不符合規定要求，則由內審員在(內部質量評審檢查記錄表上填寫不符合，并及時與受審核部門聯系、交換意見并得到確認。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B052011第 3 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：內部審核程序頒布日期：2011年 7月 1 日 (4)現場審核結束后，內審組會議應對全部審核情況進行綜合分析，并對不合格項提出糾正預防措施。(5)當審核中發現檢測結果的正確性和有效性可疑時，應立即采取糾正預防措施并書面通知可能受到影響的所有委托方。5.7召開末次會議

30、(1)內審組組長組織內審組及有關人員(同首次會議) (2)重申審核的目的、范圍和依據；(3)做出審核評價和結論；(4)提出糾正預防措施和要求。5.8 編寫審核報告 內審組長在末次會議后的一周內完成內部審核報告單的編寫，由全體內審員簽字，經主任審核批準后，由內審組發至各部門，并作為管理評審的依據之一。5.9制定并實施糾正措施各部門根據不符合項通知單，在一周內對不符合項進行分析研究，找出原因， 并制定糾正預防計劃，明確完成日期和組織實施。5.10跟蹤驗證糾正措施(1)對各部門的糾正措施應進行跟蹤、檢查和驗證，將跟蹤結果填寫不符合項通知單并提交管理評審。(2)如涉及管理體系文件的修改，按文件控制程序

31、執行，如糾正措施達不到預 期目標和效果，應重新研究，制定新的糾正計劃，采用新的糾正措施，并執行偏離 的反饋和糾正程序。5.11資料存檔 內審結束后，內審組長應將本次審核的全部資料和記錄移交給質量負責人，質量負責人將內審和管理評審資料一起建檔，資料信息管理員存檔，并執行記錄管理程序。5.12內審員守則(1) 以本試驗室質量方針為指導，為實施本試驗室的質量目標和管理體系持續改進和有效的運行，做到工作認真負責，實事求是、客觀和公正；(2) 以試驗室資質認定評審準則為準則和以委托方的需求為關注點，進行評審和驗收；(4)評審記錄做到清晰和完整、以備查考； (3) 涉及委托方的需求應及時向負責人反映，要認

32、真處理委托方的反饋意見；(4) 當需要適時的保密時，保管好文件和資料，并不可在不合適場合議論和泄密。6相關文件 (1)管理評審程序 (2)質量信息反饋和糾正措施程序 (3) 檢測原始記錄管理程序7. 相關記錄BY/R06-2011 內審計劃表BY/R07-2011 內審簽到表 BY/R08-2011 內審檢查記錄表BY/R09-2011 內審不符合項通知單BY/R10-2011 內審報告單XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B062011第 1 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓和考核管理程序頒布日期：2011年7月 1 日人員培訓和考核管理程序1

33、 目的人員是最寶貴的資源，一個檢測機構的水平高低優劣，很大程度上取決于人員的素 質和水平，為了提高檢測人員業務水平，增強服務意識，因此，對有關因素進行有效 控制。2 適用范圍本程序適用本試驗室人員的業務技術管理。3 職責3.1主任負責批準培訓計劃。3.2 質量負責人負責根據各部門提出的培訓計劃，編制年度培訓計劃，并負責監督培訓 計劃與考核工作的實施。4 工作程序4.1 業務技術培訓計劃每年年初(1 月份)由質量負責人根據各組提出的培訓要求及培訓目標，制定年度培訓計劃，確保員工通過必要的培訓，掌握本崗位的技術能力，滿足崗位工作的需要。4.2 培訓的內容4.2.1 凡新進的人員，上崗前必須進行的培

34、訓內容：1)職業道德、教育；2)有關的政策、法律、法規教育；3)質量手冊、程序性文件和作業指導書的相關內容；4)相關的標準、規范和規程；5)操作技能；6)安全知識。4.2.2 在職人員的培訓內容：1)按 4.2.1 條全部內容；2)評審準則的有關內容；3)質量管理和質量保證的有關知識；4)檢測技術、技能和儀器設備的操作、維護、保養技能；5)誤差理論、數理統計和計量基礎知識；6)參加上級部門或相關部門組織的上崗資格培訓班和技術培訓班。4.3 培訓的實施4.3.1 培訓方式有內部培訓：內部人員執教 外部人員執教 外部培訓：外送培訓XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B06

35、2011第 2 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓和考核管理程序頒布日期：2011年7月1日4.3.2 內部培訓的實施1)各部門按已批準的年度培訓計劃開展培訓工作，并填寫有關培訓記錄。2)每次培訓實施前將以人員培訓通知形式提前一周通知。3)培訓記錄應在培訓后一周內上交給綜合組記錄歸檔。4.33 外部培訓的實施：1)收到外單位的培訓通知后，由主任批準后，交質量負責人下發培訓通知；2)培訓完成后，培訓人員應將本次培訓的上崗證或結業證及個人培訓總結交業務 組存入個人檔案。3)綜合組統一填寫培訓相關的內容，內容包括；培訓的人員、內容、時間和領取 培訓證書情況等。4.3.4 新標準的

36、宜貫1)新標準的宜貫范圍包括新頒布的有關技術標準、準備開展的新檢測項目的規范標準和原標準改動較大的標準、規范及規程。2)宜貫程序；a)質量負責人及時收集檢測組上交的新標準信息，制定新標準培訓計劃，由技術負 責人確定需要宣貫的新標準；b)綜合組組織新標準培訓計劃的實施，在條件許可的情況下，盡量派遣檢測人員參 加國家、行業和地方舉辦的標準宜貫班和研討會；c)對于有關的新標準，可以由經過培訓的人員對全室人員進行培訓，涉及到各專業 的標準和試驗方法由檢測組負責本部門的宣貫工作，具體由綜合組協助組織有關工作。4.4 人員的業績考核4.4.1 崗前考核培訓結束后，由執教人員及質量負責人考核確認，其中，理論

37、考核由質量負責人出題，實際操作考核由技術負責人負責；綜合組將考核結果記錄在人員基本情況表，考核合格后，取得培訓合格證或上崗證后才允許上崗。4.4.2 內部培訓后，根據需要對受培訓人員進行必要的考核。考核要求與崗前考核相同。4.4.3 外送培訓人員的培訓合格證或上崗證由綜合組存檔，參加培訓人員必須提交 1 份總結報告作為培訓考核記錄。4.4.4 年度的考核1)年度考核的內容包括員工的思想素質、工作業績和業務技術能力。2)綜合組負責將培訓的考核成績記入年度培訓及考核記錄。3)主任根據年度考核內容對全體人員進行年度考核。4.4.5 各類培訓考核成績均作為本試驗室員工晉升職稱及技術職務聘任的重要依據。

38、4.5 臨時聘用人員的管理與控制4.5.1 試驗室應盡量使用長期雇傭的人員，保持人員的相對穩定，當由于特殊增加的工 作任務需要額外短期間增加臨時聘用人員時，由綜合組提出申請，質量負責人簽署意 見，主任批準。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B062011第 3 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：人員培訓和考核管理程序頒布日期：2011 年 7月 1 日4.5.2 臨時聘用人員應嚴格控制人員數量，應符合本程序 4.4.1 與 4.4.2 條的要求。4.5.3 試驗室應盡量保持臨時聘用人員的相對穩定，優先聘用曾經從事相關工作的臨聘 人員。4.5.4 質量負責

39、人應監督臨聘人員的日常工作狀況，發現臨聘人員工作上出現問題，應及時糾 正，并上報主任。4.6 人員資格管理與控制4.6.1 關鍵崗位人員(操作重要儀器設備和從事檢測、結果評價和檢測報告簽署的人員) 的培訓，由技術負責人負責進行，每年至少進行一次必要的培訓考核。考核合格后， 經主任進行資格確認，持證上崗。4.6.2 內審員由國家授權的單位(如認證、咨詢機構)培訓和考核，持證上崗。4.6.3 凡國家有統一規定的特殊工種人員(如計量員、電工和駕駛員等)的培訓和資格考 核，由國家規定的單位進行，質量負責人負責協調和安排，并存檔備案。4.7 人員培訓和考核檔案的管理 綜合組負責保管人員培訓和考核檔案，歸

40、檔的內容有：檔案資料清單專業技術職務評聘材料；業務自傳和業務工作總結；專業技術人員日常、年度、任職期滿單位考核登記表；專業技術學歷、進修材料。培訓學習的證明、證書、鑒定；學習考試答卷、成績通知單等內容；專業技術工作成果、貢獻材料，著作、譯作、論文、技術總結報告及其證明：培 養人才的證明材料；歷次評定、晉升技術職稱或專業技術職務在職資格時個人提交的代表作。5 質量記錄 BY/R14-2011 培訓申請表BY/R15-2011 年度培訓計劃表 BY/R16-2011 培訓簽到表BY/R17-2011 人員基本情況表XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B072011第 1

41、頁 共 32 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設施和環境控制程序頒布日期：2011年7月1日設施和環境控制程序1 目的對可能影響檢測結果的設施和環境條件進行控制，確保檢測結果準確可靠。2 范圍適用于本試驗室檢測場地的設施和環境的控制管理。3 職責3.1 檢測組負責提出做好環境設施的裝備和檢修工作申請和計劃。3.2 質量負責人負責提出環境要求，建立各監控部位的監控手段和記錄措施，環境控制 失效時應及時組織采取補救措施。3.3 質量監督員對各檢測部的試驗環境條件的監控進行監督。3.4 檢測組指定專門的檢測人員負責對檢測環境和設施進行監控和記錄，異常情況時應 及時向質量負責人匯報。4 工作程序4.

42、1 環境條件要求的確定 檢測組根據作業指導書和試驗標準中的要求，同時考慮實際影響的主要因素，如灰塵，溫度、濕度、噪聲(級)、照明、電力供應、振動(級)、電磁干擾等，確定對檢 測結果可能造成偏差的環境目標，制定環境控制條件與標準要求對應表，經技術負責 人審批后，對環境條件進行有效的監控和維持。4.2 設施的管理4.2.1 設施的配置 根據需要質量負責人提出環境設施配置的申請，經主任批準。設施配置后，檢測組應對儀器設備制定監控手段，設立記錄制度，將其列入試驗室設備儀器清單，按計劃執行維修、檢修等。4.2.2 設施的維護控制1)檢測組負責設施的維護和保養，保證設施的正常運行，并根據工作需要進行連續或

43、 間接測控，使環境條件保持在規定的工作范圍，當設施出現故障時應立即通知質量負 責人組織檢修。2)檢測設備的工作狀態對停電、電壓波動及電磁干擾比較靈敏的，試驗室應當采取相 應的防范措施。3)停電可啟動后備電源保證工作，或使用冰塊或熱水來調節試驗室溫度。4.2.3 環境條件的控制與維護1)檢測員要經常監視設施的工作狀態，當環境條件出現較大的波動，可能影響檢 測結果時，應當立即停止工作，記錄有關情況并向質量負責人報告，經證實且有必要 時，檢測人員需對此前取得的測量結果的可靠性及其影響進行評估。對于環境參數不 是采用連續、自動記錄測量技術的，應注意加強對有關儀表的監視。例如干濕球溫度 計一定要保持對濕

44、球的連續加水等。2)檢測人員在進行檢測工作時，必須做好環境條件參數的記錄。XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B072011第 2 頁 共 2 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設施和環境控制程序頒布日期：2011 年 7月 1 日3)外部現場檢測環境條件的控制，檢測工作人員在外部現場開展檢測時，應當先就現場環境條件對檢測設備樣品和檢測質量的影響進行評估。具體情況參照現場檢測管理程序。4.3 內務管理制度進行室內檢測工作時，應保持室內環境衛生，檢測完畢后，應依據各設備、儀器 的操作規程對設備、儀器進行清潔維護，每周至少要安排一個下午對檢測室內環境設 施進行清洗排污。檢

45、測室應將保持清潔整齊的良好狀態，不得在檢測室內進行與檢測無關的活動， 存放與檢測無關的物品。4.4 安全管理制度4.4.1 檢測人員進行室內檢測時，應注意用電、用火安全，應嚴格按照設備、儀器操作 規程進行操作，工作態度端正，認真嚴肅，避免因疏忽大意等人為原因而造成人員傷 亡。防火、防爆的安全措施按有關消防安全部門的規定執行。4.4.2 檢測人員進行室外檢測活動時，必須嚴格按照現場制定的安全管理規定執行，具 體詳見現場檢測的管理程序。4.5 對于不相容活動的相鄰區域，必須有效地隔離，例如噪聲、振動、熱流等，可能造 成交叉污染，對儀器設備正常運行和檢測結果產生影響。試驗室對此必須采取有效的 隔離措

46、施。4.6 特殊工作區域的劃定和管理檢測室的各種輔助設施和環境條件應能滿足測試需要及儀器設備使用維護時的環 境的要求，對有特殊環境條件要求的工作區域，應有明確的劃分和嚴格的管理，4.7 室內檢測管理室內檢測項目中水泥物理性能檢驗、混凝土檢驗等二個項目都有恒溫、恒濕的要求，特別是水泥物理性能檢驗從成型、養護至破型都需要嚴格控制環境溫、濕度。因此，對二個項目的檢驗場地，本室將其獨立成室、嚴格劃定區分。同時，對此二個區域進行封閉性管理，進出關門并張貼明顯警示牌，限制人員的進出。以保證檢測工作質量得到有效的控制。4.8 維護、保養的檢查內容由質量負責人應定期或不定期組織質量監督員對檢測組的環境條件監控

47、情況進行監督、檢查，并做好記錄。4.9 歸檔4.9.1 設施的檢修、維護和保養記錄由綜合組保管。4.9.2 環境條件的監控記錄由檢測室每季度整理歸檔交綜合組保管。4.9.3 試驗室使用及監督檢查記錄由質量負責人負責整理歸檔并交綜合組保管。5 質量記錄 BY/R18-2011 檢查記錄表 XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B082011第 1 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設備和標準物質管理程序頒布日期：2011 年 7月 1 日設備和標準物質管理程序1 目的確保開展檢測工作所用檢測設備及標準物質的有效管理和正常運行。2 范圍適用于本室檢測設備及標準物

48、質的管理、使用和維護。3 職責3.1 主任批準設備和標準物質的采購申請。3.2 質量負責人批準檢測設備的投入使用，以及審核設備停用、降級使用的申請。3.3 檢測組負責全試驗室儀器設備的管理工作。3.4 設備管理員負責提出設備和標準物質的采購申請并參與新購設備和標準物質的驗 收。3.5 檢測人員負責設備的使用、維護保養。3.6 質量監督員負責對儀器設備的使用、維護保管情況進行監督檢查。4 工作程序4.1 設備及標準物質的采購與驗收。4.1.1 設備管理員于每年 2 月底前或根據工作需要時提出儀器設備、標準物質購置申請，采購儀器設備和標準物質的工作流程參照外部支持和供應管理程序。4.1.2 購入的

49、設備和標準物質，由檢測組做好入庫登記，并在質量負責人組織下共同按 合同要求進行驗收。4.1.3 驗收過程做好記錄，驗收不合格的不能投入使用，向供貨單位交涉，或者退貨。4.2 設備和標準物質檔案的建立 檢測組負責儀器設備和標準物質的管理，對檢測儀器設備、標準物質建立總臺帳，定期對儀器設備、標準物質進行監督檢查。4.2.1 計量設備管理必須進行使用前和周期檢定，并建立設備技術檔案，內容包括：1)設備的名稱、型號、出廠編號或唯一性標識，制造商名稱；2)器材采購申請表；3)接收日期和啟用日期；4)目前放置地點(如果適用);5)接收時的狀態(例如全新的，用過的，經改裝的)；6)使用說明書的原件；7)校準

50、和或檢定(驗證)的日期和結果以及下次校準和或檢定(驗證)的日期；8)迄今所進行的維護和今后維護計劃的細節；9)損壞、故障、改裝和修理的歷史；10)操作規程；11)儀器、設備檢定或校準證書。4.2.2 非計量設備應建立設備檔案，內容包括儀器設備一覽表等。4.2.3 標準物質應建立檔案，內容包括；1)標準物質資料歸檔清單；2)標準物質采購申請表；XXXXXX混凝土有限公司試驗室程 序 文 件文件編號：BY/B082011第 2 頁 共 3 頁第 A 版 第 0 次修訂主題：設備和標準物質管理程序頒布日期：2011年7月1日3)標準物質狀況及驗收記錄；4)標準物質停用報廢記錄。4.3 儀器設備標識4

51、.3.1 每臺儀器設備都有唯一性管理編號，并有明顯、唯一性的標識表明其工作狀態， 防止設備超周期、超范圍使用，以利于質量監督員不定期的監督檢查。4.3.2 設備標識分類 共分有三種，分別為；1)合格一綠色；2)準用黃色；3)停用一紅色。4.3.3 標識使用1)通過檢定合格的設備，貼綠色合格標記；2)對于沒有計量特性要求，只作功能性使用，經檢查性能正常的設備；無法檢定，經 對比或鑒定適用者；某些功能己喪失，但檢測工作所用功能正常且經校準合格者；以 及降級使用者；某些功能已喪失，但檢測工作所用功能正常且經校準合格者；以及降 級使用者，貼黃色準用標識，校驗合格的設備，也貼黃色標識。3)對出現故障、未經檢定、檢定不合格或超過檢定周期的設備，貼紅色停用標識。4.3.4 所有標識內容，必須填寫完整。標識貼在設備的明顯組位上，更換時，撕掉或覆 蓋原標識，在同一位置上貼上新的標識。4.4 設備和標準物質的使用4.4.1 計量設備須由質量負責人批準方能投入使用。4.4.2 投入使用的設備必須由專人負責保管管理，尤其是貴重的、較復雜的、進口的設 備要求建立授權使用范圍。指定的設備保管人應做好設備的保管和維護工作。不熟悉儀器設備使用范圍的人員要經過培訓，經主任認可才能使用，大型貴重儀器要經過儀器廠家組織的專