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財物支配流程圖待批報票據(jù)需分管負責人或科室主要負責人簽署意見財務科分管稽核票據(jù)人員審核作出報銷或部分報銷意見出納稽核附件金額與封面數(shù)字是否相符總公司分管財務負責人簽報意見制作會計作證存檔出納處付款或轉帳人員任用流程圖召開班子會擬定方案召開推薦會提名推薦實施考察、形成考察材料發(fā)布考察預告召開黨委會討論決定公示七天下發(fā)任免決定個別談話填寫干部任免表材料歸檔物資采購流程圖編制預算報批自行采購或委托代理機構采購立項（貨物和服務50萬元以上）委托代理機構合同備案公開招標

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