1、高品質(zhì)文檔2022年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào) XX年財(cái)政局財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況匯報(bào) 各位代表： 我受*市人民政府的托付，向大會(huì)報(bào)告XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況和XX年財(cái)政預(yù)算，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席的同志提出意見(jiàn)。 一、XX年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行狀況 XX年，我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督下，在各部門(mén)的關(guān)懷支持下，緊緊圍繞市委、市政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，仔細(xì)實(shí)施樂(lè)觀(guān)財(cái)政政策，不斷深化財(cái)政改革，以抓財(cái)政收入為中心，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化公共保障，全力保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，通過(guò)艱苦努力，圓滿(mǎn)完成了市八屆人大四次會(huì)議確定

2、的和市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)，全力支持了我市社會(huì)經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)、平穩(wěn)、較快進(jìn)展，為推動(dòng)我市可持續(xù)進(jìn)展作出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。 （一）財(cái)政預(yù)算變動(dòng)狀況 從XX年開(kāi)頭，州財(cái)政按上級(jí)要求對(duì)補(bǔ)助收入提前預(yù)報(bào)，編入年初預(yù)算，所以，經(jīng)市八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)的市財(cái)政XX年財(cái)政收支預(yù)算，上報(bào)州財(cái)政后依據(jù)補(bǔ)助內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，經(jīng)州財(cái)政調(diào)整后的年初預(yù)算已報(bào)市人大常委會(huì)備案。在預(yù)算執(zhí)行中，今年10月，依據(jù)收支變化狀況和州財(cái)政下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，市八屆人大常委會(huì)第二十五次會(huì)議批準(zhǔn)對(duì)XX年財(cái)政預(yù)算又進(jìn)行了調(diào)整。 （二）財(cái)政收入執(zhí)行狀況 XX年我市財(cái)政收入連續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入質(zhì)量有所提高

3、，可用財(cái)力增幅較大。決算結(jié)果是：上劃中央兩稅、所得稅完成50,305萬(wàn)元，占年初預(yù)算（人代會(huì)審議通過(guò)，以下相關(guān)指標(biāo)同）51,068萬(wàn)元的98.51%，占調(diào)整預(yù)算51,832萬(wàn)元的97.05%，同比增長(zhǎng)24.41%；地方一般預(yù)算收入完成143,211萬(wàn)元，占年初預(yù)算136,034萬(wàn)元的105.28%，占調(diào)整預(yù)算143,196萬(wàn)元的100.01%，同比增長(zhǎng)29.52%，占州下達(dá)工作目標(biāo)任務(wù)140,000萬(wàn)元的102.29%，下達(dá)奮斗目標(biāo)任務(wù)143,000萬(wàn)元的100.15%；地方政府性基金收入完成83,845萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的103.59%，占調(diào)整預(yù)算82,744萬(wàn)元的101.33

4、%，同比增長(zhǎng)22.05%。一般預(yù)算總收入完成193,516萬(wàn)元，占年初預(yù)算187,102萬(wàn)元的103.43%，占調(diào)整預(yù)算195,028萬(wàn)元的99.22%，同比增長(zhǎng)28.15%。上級(jí)補(bǔ)助收入完成100,506萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算補(bǔ)助97,406萬(wàn)元、地方政府性基金補(bǔ)助3,100萬(wàn)元），占年初預(yù)算45,998萬(wàn)元的218.50%，占調(diào)整預(yù)算68,401萬(wàn)元（其中：一般預(yù)算68,107萬(wàn)元、政府性基金294萬(wàn)元）的146.94%，同比增長(zhǎng)5.72%。地方債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元。一般預(yù)算在完成的中央和地方兩級(jí)收入、補(bǔ)助收入和債券轉(zhuǎn)貸收入中剔除上劃中央收入50,305萬(wàn)元，加上年結(jié)余8,323萬(wàn)元，

5、一般預(yù)算財(cái)力收入完成251,940萬(wàn)元，占年初預(yù)算182,032萬(wàn)元的138.40%；地方政府性基金收入加上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)余，地方政府性基金財(cái)力收入完成87,738萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,942萬(wàn)元的108.40%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的104.66%，同比增長(zhǎng)23.11%。總體上全面完成了州、市確定的收入目標(biāo)任務(wù)。 （三）財(cái)政支出執(zhí)行狀況 XX年地方一般預(yù)算本年支出完成242,389萬(wàn)元，占年初預(yù)算181,646萬(wàn)元的133.44%，占調(diào)整預(yù)算219,970萬(wàn)元的110.19%，同比增長(zhǎng)18.88%；上解支出709萬(wàn)元，占年初預(yù)算386萬(wàn)元的183.68%，占調(diào)整預(yù)算709萬(wàn)元的100.

6、00%；一般預(yù)算收支品迭后年終結(jié)余8,842萬(wàn)元（結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6,265萬(wàn)元、凈結(jié)余2,577萬(wàn)元）。地方政府性基金支出完成84,471萬(wàn)元，占年初預(yù)算80,248萬(wàn)元的105.26%，占調(diào)整預(yù)算83,831萬(wàn)元的100.76%，同比增長(zhǎng)20.87%；基金上解支出2,000萬(wàn)元；地方政府性基金收支品迭后年終結(jié)余1,267萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，結(jié)余略有增長(zhǎng)。 （四）預(yù)算執(zhí)行的有關(guān)說(shuō)明 1、影響財(cái)政收支狀況 。 XX年我市財(cái)政收入規(guī)模較往年又有明顯增大，大幅提高了民生、惠民、城鄉(xiāng)建設(shè)等重點(diǎn)支出的資金保障。但是由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境及州上第二批上劃重點(diǎn)企業(yè)主體稅收政策的影響，地方一般預(yù)算收入中稅收占比由

7、去年的71.14%下降為67.67%。 支出方面，由于兌現(xiàn)公務(wù)員第二步規(guī)范津補(bǔ)貼和同步提高義務(wù)訓(xùn)練老師績(jī)效工資，衛(wèi)生和方案生育系統(tǒng)實(shí)施績(jī)效工資，改善學(xué)校辦學(xué)條，一環(huán)路拆遷及安置房建設(shè)，濕 地公園、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，美麗鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)及城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，生態(tài)市建設(shè)及創(chuàng)國(guó)家級(jí)森林城市建設(shè)等重點(diǎn)支出需財(cái)政投入大量資金，收支沖突更顯突出。 2、上級(jí)對(duì)我市專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助狀況。一是一般預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助45,480萬(wàn)元，比上年削減1,226萬(wàn)元，下降2.62%；二是基金專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助3,100萬(wàn)元，比上年增加615萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.75%； 三是一般預(yù)算其他轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助（不含專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助）51,926萬(wàn)元，比上年增加6,

8、047萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.18%。以上專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目補(bǔ)助和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助都如數(shù)落實(shí)支配，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用。 3、部分重點(diǎn)支出預(yù)算執(zhí)行狀況。XX年我市重點(diǎn)支出得到了有力保障，其中:訓(xùn)練支出57,286萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.64%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出95,921萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)80.23%；農(nóng)林水事務(wù)支出24,265萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.35%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32,973萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.57%；一般公共服務(wù)支出25,203萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出16,837萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.48%。 4、財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入及使用狀況。XX年我市財(cái)政部代理發(fā)行地方政府債券收入3,000萬(wàn)元，已按

9、批準(zhǔn)的項(xiàng)目落實(shí)支配。 5、“民生工程”及“八大扶貧工程”資金撥付狀況 。在保證必需支出的前提下，樂(lè)觀(guān)籌措資金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7億元；按預(yù)算落實(shí)支配“八大扶貧”資金，準(zhǔn)時(shí)把握資金動(dòng)態(tài)，確保項(xiàng)目資金的落實(shí)到位和平安有效。 6、預(yù)算超收及新增財(cái)力支配使用狀況。XX年一般預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,177萬(wàn)元，政府性基金超收2,903萬(wàn)元，補(bǔ)助收入增加51,408萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸收入3,000萬(wàn)元，收回以往年度支出4,672萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)歸墊市級(jí)財(cái)力以往年度已支配支出106萬(wàn)元，以上各項(xiàng)共計(jì)新增財(cái)力69,266萬(wàn)元。新增財(cái)力主要支配用于有明確規(guī)定用途的項(xiàng)目、公務(wù)員第二步津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及義務(wù)訓(xùn)練老

10、師績(jī)效工資同步增加、衛(wèi)生（含方案生育）人員實(shí)施績(jī)效工資、城鄉(xiāng)建設(shè)、訓(xùn)練、農(nóng)業(yè)、水利、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出。 7、總預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元及收回以往年度支配支出，經(jīng)批準(zhǔn)后如數(shù)轉(zhuǎn)為預(yù)算預(yù)備金，由市財(cái)政統(tǒng)籌支配，用于新增支出的的資金供應(yīng)。 8、在預(yù)算執(zhí)行中，由于收入結(jié)構(gòu)的變化，支出預(yù)算的執(zhí)行也隨之進(jìn)行了必要的調(diào)整。 9、基金上解2,000萬(wàn)元，是依據(jù)*市人民政府向州政府請(qǐng)示今年支配上解攀鋼基地征用州農(nóng)墾公司土地收入。 上述預(yù)算執(zhí)行狀況均為XX年12月31日預(yù)算執(zhí)行結(jié)果整理統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們將在完成決算匯編并與州財(cái)政局辦理結(jié)算后，再按程序向市人大常委會(huì)報(bào)告。 （五）XX年財(cái)政的主要工作 1、抓改革促管理，財(cái)政

11、管理逐步精細(xì)化、規(guī)范化。 一是預(yù)算編制更加科學(xué)、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行力度增加。我市部門(mén)預(yù)算按要求首次使用e財(cái)軟件編制，基本支出在很*度上實(shí)現(xiàn)了按標(biāo)準(zhǔn)定額編制，編制范圍、口徑更加明確，依據(jù)市人大通過(guò)的總預(yù)算，落實(shí)下達(dá)部門(mén)預(yù)算，預(yù)算編制更加科學(xué)化、精細(xì)化，編制質(zhì)量進(jìn)一步提高，預(yù)算約束力明顯增加；二是財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付深化推動(dòng)；三是開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和財(cái)政投資評(píng)審工作，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金管理，提高財(cái)政資金使用效率。在對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目資金管理，今年我們又以西府發(fā)XX94號(hào)文件在項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目預(yù)算、資金撥付、資金管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督等方面作了進(jìn)一步要求。選定67

12、個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金5億元。財(cái)政投資評(píng)審工作今年以項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審為重點(diǎn)，共完成561個(gè)項(xiàng)目評(píng)審工作，涉及項(xiàng)目資金241,360萬(wàn)元，審減金額17,647萬(wàn)元，平均審減率7.3；四是加強(qiáng)非稅收入管理力度，嚴(yán)格按規(guī)定實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理。 2、強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，確保財(cái)政資金平安。 一是今年在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金檢查。二是加強(qiáng)賬簿監(jiān)管，規(guī)范各部門(mén)財(cái)務(wù)行為，依法進(jìn)行建賬監(jiān)管和年檢。三是按要求對(duì)家電、汽車(chē)摩托車(chē)下鄉(xiāng)、糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)等專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查未發(fā)覺(jué)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)套取財(cái)政資金的狀況，大部份鄉(xiāng)鎮(zhèn)做到了專(zhuān)戶(hù)管理。四是開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理自查自糾和“回頭看”工作，收回違規(guī)違

13、紀(jì)資金29.9萬(wàn)元，罰款5,000元。四是開(kāi)展強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專(zhuān)項(xiàng)清理檢查工作，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)訂正和完善。 3、完善保障機(jī)制，加大社會(huì)保障資金投入，確保民生政策落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧進(jìn)展。 一是調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，重點(diǎn)加大就業(yè)、社會(huì)保障及民生重點(diǎn)投入；二是協(xié)作有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的征繳，加大對(duì)參保單位欠費(fèi)清繳，樂(lè)觀(guān)幫助社保部門(mén)開(kāi)展擴(kuò)面工作；三是加大對(duì)社會(huì)保障投入力度，農(nóng)村低保、城市低保、城市醫(yī)療救助、農(nóng)村醫(yī)療救助等社會(huì)保障投入明顯增加，貧困群眾生活得到保障，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保；四是我市新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度已全面實(shí)施，現(xiàn)共有參合人員38.71萬(wàn)人，參合率達(dá)94.44%，

14、農(nóng)夫個(gè)人籌資777萬(wàn)元，各級(jí)財(cái)政投入4,646萬(wàn)元；五是開(kāi)展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，已有45,501人直接受益；六是開(kāi)展下崗職工小額擔(dān)保貸款，已累計(jì)貸出資金108萬(wàn)元，小額擔(dān)保貸款讓一部份下崗人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)。 4、加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理，提高國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益，發(fā)揮市國(guó)資公司對(duì)*經(jīng)濟(jì)建設(shè)的促進(jìn)作用。 5、推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理，樂(lè)觀(guān)向上級(jí)爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)資金投入，落實(shí)本級(jí)財(cái)政配套資金，保證今年我市開(kāi)發(fā)任務(wù)的按時(shí)、按質(zhì)、按量全面完成。 6、努力化解債務(wù)，清理鄉(xiāng)村兩級(jí)債務(wù)。 一是為了更有效地化解政府債務(wù)，依據(jù)我市的實(shí)際狀況，今年我們切實(shí)加大政府債務(wù)

15、清欠力度。二是清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務(wù)，經(jīng)與審計(jì)部門(mén)協(xié)作，清理核實(shí)鎖定鄉(xiāng)村債務(wù)7,572萬(wàn)元，其中：鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)債務(wù)5,511萬(wàn)元、村級(jí)債務(wù)2,061萬(wàn)元。 XX年市財(cái)政工作雖然取得了突出成果，但依舊存在一些困難和問(wèn)題。一是剛性支出和建設(shè)資金需求的大幅增加，支出壓力也隨之加劇，收支沖突更顯突出；二是稅性收入占比不高，常常性收入的增速與地方財(cái)政收入的增速不能同步，勢(shì)必影響財(cái)政收入的質(zhì)量；三是支出的支配在較*度上依靠土地收入，在將來(lái)的幾年還需這部份收入才能保證建設(shè)的資金供應(yīng)；四是政府性債務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，特殊是公益性項(xiàng)目貸款的增加，形成潛在的隱形財(cái)政赤字；五是財(cái)政管理水平有待進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)管力度還需加強(qiáng)

16、；六是財(cái)政干部隊(duì)伍整體素養(yǎng)還有待進(jìn)一步提高，以更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)進(jìn)展的需要。 二、XX年財(cái)政收支預(yù)算草案 XX年市財(cái)政依據(jù)市委、市政府的工作重點(diǎn)，根據(jù)樂(lè)觀(guān)穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支、留有余地的原則編制預(yù)算。收入預(yù)算支配是依據(jù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)進(jìn)展和上級(jí)對(duì)補(bǔ)助收入預(yù)報(bào)，按要求與地方收入一并編入年初預(yù)算。支出預(yù)算支配向公共領(lǐng)域傾斜，加大對(duì)民生、扶貧、訓(xùn)練、社會(huì)保障、公共衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境、節(jié)能減排、城市建設(shè)等方面的投入，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)事業(yè)和諧進(jìn)展。XX年財(cái)政收支預(yù)算建議支配如下： （一）收入預(yù)算支配 依據(jù)我市XX年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，建議XX年支配上劃中央兩稅及所得稅56,838萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.99%；地方

17、一般預(yù)算收入170,020萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.72%；地方政府基金收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%。一般預(yù)算總收入為226,858萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.23%。根據(jù)上級(jí)財(cái)政提前告知的轉(zhuǎn)移支付指標(biāo)，年初支配補(bǔ)助收入65,826萬(wàn)元。在支配的中央和地方兩級(jí)收入中剔除上劃兩稅、所得稅、加上補(bǔ)助收入后，一般預(yù)算財(cái)力收入為235,846萬(wàn)元，地方政府性基金財(cái)力收入100,012萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.28%。 （二）支出預(yù)算支配 XX年支出預(yù)算依據(jù)預(yù)算法、上級(jí)關(guān)于編制XX年預(yù)算的通知精神和市委、市政府的地方經(jīng)濟(jì)事業(yè)進(jìn)展規(guī)劃，根據(jù)有“有保有壓，突出重點(diǎn)”的原則，建議年初預(yù)算支配：一般預(yù)算支出235,

18、050萬(wàn)元，上解支出796萬(wàn)元；地方政府基金支出100,012萬(wàn)元。支出的詳細(xì)內(nèi)容是： 1、一般預(yù)算支配基本支出110,267萬(wàn)元。 一是年初支配下達(dá)工資福利、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、一次性獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及其他工資福利支出50,571萬(wàn)元；離退休（職）費(fèi)用17,234萬(wàn)元，住房公積金6,327萬(wàn)元，村社干部補(bǔ)助、一村一名高校生補(bǔ)助及其他生活補(bǔ)助2,942萬(wàn)元；補(bǔ)助新農(nóng)*金600萬(wàn)元、城市低保320萬(wàn)元、農(nóng)村低保260萬(wàn)元、城市醫(yī)療救助20萬(wàn)元、新型農(nóng)村合作醫(yī)療612萬(wàn)元、農(nóng)村醫(yī)療救助20萬(wàn)元、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)42萬(wàn)元；退役士兵安置156萬(wàn)元、流浪乞討人員救助68萬(wàn)元、五保供給255萬(wàn)元、農(nóng)

19、村社會(huì)救濟(jì)37萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助1,046萬(wàn)元。以上各項(xiàng)支出合計(jì)80,510萬(wàn)元。 二是預(yù)留補(bǔ)助事業(yè)人員津補(bǔ)貼、衛(wèi)生、計(jì)生及其他事業(yè)人員績(jī)效工資、正常增資進(jìn)級(jí)及新進(jìn)人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、退休安家費(fèi)、死亡撫恤喪葬費(fèi)、城管局協(xié)管員節(jié)假日加班等未在年初下達(dá)的人員經(jīng)費(fèi)13,000萬(wàn)元。預(yù)留社會(huì)保障專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助9,228萬(wàn)元。 三是支配各部門(mén)日常公用經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛燃修及保險(xiǎn)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)及其他商品服務(wù)等支出7,529萬(wàn)元。 2、一般預(yù)算支配部門(mén)行政事業(yè)性項(xiàng)目支出36,736萬(wàn)元，其中：綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)818萬(wàn)元，出版及印刷費(fèi)237萬(wàn)元，民兵國(guó)防兵役征集200萬(wàn)元，黨建經(jīng)費(fèi)147萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置2,

20、074萬(wàn)元，接待費(fèi)400萬(wàn)元，暖冬、春節(jié)及其他慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)510萬(wàn)元，人代會(huì)、政協(xié)會(huì)、黨代會(huì)及其他會(huì)議經(jīng)費(fèi)377萬(wàn)元，艾滋病、霍亂、結(jié)核、血吸蟲(chóng)等各類(lèi)疾病預(yù)防掌握401萬(wàn)元，目督考核等嘉獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)1,142萬(wàn)元，禁毒130萬(wàn)元，護(hù)林防火227萬(wàn)元，征收機(jī)關(guān)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金5,000萬(wàn)元，行政性收費(fèi)及罰設(shè)收入按政策支配支出6,000萬(wàn)元，訓(xùn)練轉(zhuǎn)移支付對(duì)口支配支出6,780萬(wàn)元，部門(mén)事業(yè)經(jīng)費(fèi)2,016萬(wàn)元（含體育事業(yè)費(fèi)66萬(wàn)元），農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)313萬(wàn)元，“家電下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼500萬(wàn)元，外事機(jī)構(gòu)及外出考察費(fèi)、各種辦節(jié)經(jīng)費(fèi)、國(guó)家賠償支出、職工訓(xùn)練、補(bǔ)助部門(mén)公用業(yè)務(wù)等支出9,464萬(wàn)元。 3、一般預(yù)算支配生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目支出8

21、4,547萬(wàn)元，其中：城市維護(hù)支出1,300萬(wàn)元，防震救災(zāi)322萬(wàn)元，消防武警支出392萬(wàn)元，政府承貸款還本付息支出8,546萬(wàn)元，生態(tài)市建設(shè)節(jié)能減排支出4,177萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出582萬(wàn)元，訓(xùn)練建設(shè)資金7,411萬(wàn)元（含訓(xùn)練費(fèi)附加支出4,044萬(wàn)元），農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金支出6,239萬(wàn)元，烤煙稅返及其會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出850萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)建設(shè)支出1,215萬(wàn)元，水利工程項(xiàng)目支出2,300萬(wàn)元，部門(mén)建設(shè)項(xiàng)目支出8,563萬(wàn)元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付支配訓(xùn)練支出505萬(wàn)元，人民防空經(jīng)費(fèi)1,390萬(wàn)元，扶貧資金3,700萬(wàn)元（其中：八大扶貧資金3,000萬(wàn)元），扶持地方經(jīng)濟(jì)進(jìn)展支出3,000萬(wàn)元，支配以往年度

22、建設(shè)資金缺口8,000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)建設(shè)（含新農(nóng)村建設(shè)）項(xiàng)目資金預(yù)留26,055萬(wàn)元。 4、一般預(yù)算支配總預(yù)備費(fèi)3,500萬(wàn)元。 5、一般預(yù)算支配上解支出796萬(wàn)元，其中：契稅征收費(fèi)上解396萬(wàn)元，“三代”手續(xù)費(fèi)上解400萬(wàn)元。 6、地方政府性基金支出100,012萬(wàn)元，其中：地方訓(xùn)練附加支出589萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金支出363萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出2026萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出76,455萬(wàn)元（含上解州財(cái)政農(nóng)懇公司土地收入），農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出144萬(wàn)元，國(guó)有土地收益基金支出3,668萬(wàn)元，其他政府性基金支出16,767萬(wàn)元。 地方政府性基金按規(guī)定用途支配使用，在預(yù)算執(zhí)行中依據(jù)

23、確定的項(xiàng)目落實(shí)下達(dá)。其中：今年的土地收入主要用于一環(huán)路安置房建設(shè)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（含廉租房建設(shè)）等支出；地方訓(xùn)練附加支出與一般預(yù)算支配的訓(xùn)練建設(shè)資金整合計(jì)8000萬(wàn)元用于我市中學(xué)校建設(shè)；殘疾人就業(yè)保障金支出用于殘疾人事業(yè)；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)用于城市公共設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生支出。 7、對(duì)于年初預(yù)留未下達(dá)的預(yù)留資金，基本支出有政策規(guī)定的按政策規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有政策規(guī)定的按要求報(bào)批后執(zhí)行，項(xiàng)目支出報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或市財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體討論打算后落實(shí)支配。 三、XX年財(cái)政工作思路和措施 XX是“xx”規(guī)劃的開(kāi)局年，我們要統(tǒng)籌兼顧做好各項(xiàng)財(cái)政工作，特殊是要把用好管好財(cái)政資金放在更加突出的位置，集中財(cái)力支持辦好訓(xùn)練、醫(yī)

24、藥衛(wèi)生體制改革、保障性住房、水利設(shè)施建設(shè)、保障困難群眾基本生活等關(guān)系民生的大事、實(shí)事，大力支持解決人民群眾最關(guān)懷、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。 （一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快進(jìn)展 促進(jìn)擴(kuò)大消費(fèi)需求，多渠道促進(jìn)增加農(nóng)夫收入，落實(shí)義務(wù)訓(xùn)練學(xué)校、公共衛(wèi)生和基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績(jī)效工資政策，完善家電下鄉(xiāng)和以舊換*策等。進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，優(yōu)先支配續(xù)建、收尾項(xiàng)目，掌握新上項(xiàng)目。支持節(jié)能減排、環(huán)境愛(ài)護(hù)和增加就業(yè)。 （二）加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)力度，推動(dòng)農(nóng)村進(jìn)展，增加農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力量 以農(nóng)田水利建設(shè)為重點(diǎn)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)，支持新農(nóng)村建設(shè)，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和科技成果轉(zhuǎn)化，完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼政策，健全

25、村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度等。 （三）實(shí)施樂(lè)觀(guān)財(cái)政政策，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)進(jìn)展 一是抓住機(jī)遇，樂(lè)觀(guān)爭(zhēng)取中央、省、州的項(xiàng)目支持；二是確保城鄉(xiāng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的投入，加快工業(yè)園區(qū)建設(shè)，促進(jìn)招商引資項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)落實(shí)到位，培育一批能推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的實(shí)體。支持企業(yè)進(jìn)展，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益；三是加快進(jìn)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加大對(duì)優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入力度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)又快又好進(jìn)展；四是加強(qiáng)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治，改善城鄉(xiāng)環(huán)境，提升城市形象，支持以旅游產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的第三產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，從而增加財(cái)政收入的增長(zhǎng)基礎(chǔ)。 （四）進(jìn)一步保障和改善民生，降低行政成本，確保民生等重點(diǎn)支出的需要 在預(yù)算執(zhí)行中要保證年初預(yù)算支配的訓(xùn)練、醫(yī)療、社會(huì)保障、環(huán)境愛(ài)護(hù)、生態(tài)市建設(shè)、八大扶貧、社會(huì)治安、維穩(wěn)等民生項(xiàng)目的落實(shí)到