1、精選優質文檔-傾情為你奉上 上海XXXX有限公司 版本/修訂： A/1 編 制： 審 核： 批 準： 發布日期： 文件修訂記錄版本/修訂修訂人修訂前內容修訂后內容修訂日期1）1）采購管理控制程序1 范圍 本程序規定了本公司采購物資的控制要求，以確保所采購的物資滿足規定要求，適用于本公司采購物資的控制。2 引用文件 下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而成為本標準的條文。本標準出版時，所示版本均為有效。所有的標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 Q/ 0808 不合格品控制程序 Q/ 0807 檢驗和試驗控制程序 Q/ 0401 文件控制程序3 術語3.1 采

2、購物資直接用于本公司產品的原材料、外購件、外協件4 職責4.1 開發部負責編制與采購相關的技術文件并負責對供應商產品的技術性能的評定4.2 質保部負責采購物資的驗證，并負責對供應商產品質量和質量保證能力的評定4.3生產部計劃科制定物料需求提交到采購部4.3 采購部根據生產部計劃科制訂的物料實施采購，負責組織對供應商的開發、調查及評定，并負責評價供應商供貨期、供貨能力、價格4.4 采購部SQE負責對供應商產品質量及生產過程控制的評定5 培訓和資格5.1 采購人員必須接受本程序的培訓5.2 采購合同簽訂人員必須具有法人資格或委托法人資格，并接受中華人民共和國經濟合同法知識的培訓6 工作程序6.1

3、供應商的評價6.1.1 供應商的預選 采購部根據有關信息初步確定23個生產管理好、質量穩定可靠、信譽好的廠家作為預選的供應商，且考慮到質優價廉，地域就近原則，根據開發部提供外購件和采購物資的質量特性，技術工藝要求，對能夠滿足要求的單位進行摸底調查，按供應商調查表要求會同開發部、質保部實地了解、考察。供應商必須通過ISO 9001:2008認證。供應商提交TS-16949認證計劃6.1.2 對供應商的PPAP的要求a）對于新的原材料，供應商必須提交樣品、材質證明書等；b）對于外購件，供應商必須提交樣品、材質證明書、檢測報告；c）對于外協件，供應商必須提交樣件、檢測報告、控制計劃、PPK、工藝流程

4、圖；d）對于設計外包供應商必須提供設計輸出文件。 6.1.3送檢樣品進公司后置于質保部，采購部填寫外購物料送檢單交質保部進行檢驗。采購部應在送檢單上注明“樣品”字樣。質保部收到送檢單后按Q/ 0807進行檢驗和試驗，將結果填寫在送檢單上，反饋給采購部。 采購部根據檢驗后的結果，對不符合要求的供應商要求重新送樣，如果連續三次提供樣品不合格則應取消其預選供應商資格，對符合要求的供應商由采購部向其訂購小批量試用產品。6.1.4 小批量試用 a）采購部適當的時候向供應商采購小批量認定試用的產品； b）送檢小批量產品進公司后，采購部填寫外購物料送檢單送質保部，并在檢驗單上注明“試用”字樣，質保部收到送檢

5、單后對產品進行檢驗，并將結果填在送檢單上，反饋給采購部；c）小批量產品經檢驗合格后由質保部入庫，由開發部與生產部組織試用，對試用合格的供應商由采購部組織考察（或調查）、評價；對試用不合格的供應商采購部SQE以質量問題反饋單（記錄和表格）的形式將信息反饋給供應商，質量改進后重新按6.1.4 開始，如連續3次試用不合格則取消其預選供應商資格。6.1.5 采購部組織對供應商考察（或調查）、評價。a）采購部應組織開發部、質保部對其進行實地考察，或通過供應商自查方式進行考察，并將考察結果寫入供應商考察評分表（見記錄和表格）；b）審核由采購部組織開發部、質保部、采購部SQE科進行，主要評價供應商的質量保證

6、能力、技術水平、工藝流程、檢驗和試驗設備及供貨能力等，各評價人員根據所負責的評價內容提出評價意見，經綜合分析、評價后，提出供應商評價報告（見記錄和表格）報總經理批準，如達到規定要求時列入潛在合格供應商。采購部要求供方提交樣品后，由采購部將樣品移交開發部和質量部（二供方的樣品），開發部匯同質保部檢測，并出具檢測報告，檢測部門各自留存樣品檢測報告，同時出具的檢測報告反饋給生產部，質量部、采購部各自存檔。采購部根據檢測合格的樣件報告進行樣品OTS（首件）認可和生產件批準批量認可，樣品試制完成后，提供5套OTS樣品及全尺寸材質功能自檢報告，對涉及到特殊特性項目則還需提供該產品特性的能力報告，由質保部認

7、可。OTS認可后由開發部出具首件樣品檢驗報告通知生產部、質保部、采購部，檢驗報告須包括對OTS樣品的全尺寸材質功能檢測報告。6.1.6 對供應商進行基本生產條件審核，必要時開展現場過程審核。6.1.7 供方體系要求。以ISO9001：2008為基礎，并以符合ISO/TS16949為最終開發目標，制定供方體系開發計劃。6.1.8 經評價合格的供應商由采購部納入合格供應商一覽表（見記錄和表格），經總經理批準后發至相關部門。6.1.9 外協加工產品供應商的評價。對外協加工產品的供應商由采購部負責對其進行調查，將調查結果寫入供應商調查表，以開發部、生產部、質保部在調查表上提出評價意見后，選取生產能力強

8、，能滿足工序要求的供應商，將其納入合格供應商一覽表報總經理批準。6.2 對供應商的質量控制6.2.1 質保部根據檢驗文件或質量要求對采購物資進行檢驗和試驗，對不合格品按Q/ 0808-2005執行。質量部將不合格問題反饋給采購部SQE。6.2.2 對供貨質量下降的供應商，采購部SQE應將產品不合格狀況及糾正要求以質量問題反饋單的形式反饋給供應商，供應商在收到反饋信息后應及時提出糾正措施和改正日期。采購部SQE對其改進后的產品實施跟蹤，以驗證其效果并記錄。對不重視質量，到期無明顯改正的供應商由采購部SQE組織有關部門進行評價，并填寫供應商評價報告呈請總經理批準，以此作為取消供應商的依據。6.2.

9、3 采購部應建立供應商檔案，對供應商的質量進行跟蹤，每批供貨應保存供貨的質量記錄，定期審核記錄，質量問題處理記錄。6.2.4 采購部每年會同開發部、生產部、質保部對合格供應商進行復評，對其產品質量狀況、供貨期等進行評價，評價合格的供應商可繼續作為合格供應商，評價不合格的供應商應限期整改，到期仍不合要求則取消其合格供應商資格。評價記錄納入供應商檔案。6.3 采購文件的編制和管理6.3.1 開發部編制材料標準、外購外協件明細表等采購相關文件。6.3.2 采購文件應清楚、完整地說明采購產品的資料，主要包括采購產品規格、型號、類別和圖號、版本號、驗收條件和特殊質量要求或有質保要求時的質保模式及版本號。

10、采購文件須明確，能被供應商理解為有效文件。采購文件應包含顧客的要求，必要時可超出顧客要求。6.3.2.1 如果顧客提供經批準的供應商名單，則必須按供應商評價（6.1）進行，如合格方可列入合格供應商名單中，采購時須從顧客提供名單中的合格供應商采購，采用顧客選定的供應商不能免除本公司確保供應商質量責任。6.3.2.2 采購部在采購材料時須注意所采購材料必須滿足我國政府和銷售地區政府發布的關于限制有毒、危險物品的各項安全法令法規。6.3.2.3 在采購計劃中采購部應明確注明要求供應商必須100%準時按時交付，不得延期，采購部應采用采購供應計劃進度控制表（見記錄和表格）對供應商交付進度進行監控，如供應

11、商未按期交貨，采購部須要求該供應商立即制訂糾正措施并作記錄，如長期未改善，則取消配套資格。為保證供應商能按期交貨，各相關部門須及時提供采購資料，并由采購部監督供應商生產進度。由于供應商生產進度延期，為趕交貨期，供應商或公司交付的附加運費和超額運費應記錄在供應商年度評價中。6.3.3 采購部負責對采購文件按Q/ 0401進行管理。6.3.4 采購供應計劃的制定采購部每月根據生產部提供的月度生產計劃、原材料采購計劃、外購件采購計劃制訂采購供應計劃進度控制表報審批，并以此作為采購依據。6.3.5 采購計劃的實施采購部按采購供應計劃進度控制表簽發采購合同（見記錄和表格）經采購批準并加蓋合同章后發出。6.4 采購合同的簽訂 采購部根據采購供應計劃和有關采購資料與經評定的合格供應商簽訂采購合同。6.5 采購物資的驗證6.5.1 本公司在供應商貨源處的驗證。采購部提出在供應商貨源處對采購物資進行驗證，但必須在采購文件中明確規定驗證方式、方法以及驗證結果在達到何種程度時方可對物資放行。在驗證前，采購部應書面通知供應商以確定驗證的安排和內容。6.5.2 顧客對供應商產品的驗證，當顧客提出要在供應商處或本公司對供應商的物資是否符合規定要求進行驗證時，必須事先在合同中明確規定驗證的方式、方法。在顧