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文檔簡介

1、生生產產產產量量預預算算季季度度第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度全全年年預預計計銷銷售售量量8501100140013004650加加：預預計計期期末末存存貨貨110140130100480合合計計9601240153014005130減減：預預計計期期初初存存貨貨3030303030預預計計生生產產量量93012101500137051006000500040003000200010000第一季度第二季度第三季度第四季度全年生生產產產產量量預預算算6000500040003000200010000第一季度第二季度第三季度第四季度全年生生產產產產量量預預算算制制

2、造造費費用用預預算算表表季季度度每每件件分分攤攤費費用用 第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度變變動動制制造造費費用用：￥3,441.00￥4,477.00￥5,550.00￥5,069.00其其中中：間間接接人人工工2 2￥1,860.00￥2,420.00￥3,000.00￥2,740.00間間接接材材料料1 1￥930.00￥1,210.00￥1,500.00￥1,370.00修修理理費費0 0. .5 5￥465.00￥605.00￥750.00￥685.00水水電電費費0 0. .2 2￥186.00￥242.00￥300.00￥274.00固固定定費費用

3、用：￥3,070.00￥2,970.00￥3,170.00￥3,370.00其其中中：修修理理費費￥1,200.00￥1,100.00￥1,300.00￥1,500.00折折舊舊￥900.00￥900.00￥900.00￥900.00管管理理人人員員工工資資￥750.00￥750.00￥750.00￥750.00保保險險費費￥100.00￥100.00￥100.00￥100.00財財產產稅稅￥120.00￥120.00￥120.00￥120.00費費用用總總計計￥6,511.00￥7,447.00￥8,720.00￥8,439.00減減：折折舊舊￥900.00￥900.00￥900.00￥90

4、0.00現現金金支支出出的的費費用用￥5,611.00￥6,547.00￥7,820.00￥7,539.0032.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%1.27%1.53%預預算算制制造造費費用用結結構構圖圖其中：間接人工間接材料修理費水電費其中：修理費折舊管理人員工資保險費財產稅全全年年￥18,537.00￥10,200.00￥5,100.00￥2,550.00￥1,020.00￥12,580.00￥5,100.00￥3,600.00￥3,000.00￥400.00￥480.00￥31,117.00￥3,600.00￥27,517.00制制造造費費用用預預算算表表32.43%16.22%8.11%3.24%16.22%11.45%9.54%

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