1、ISO9001:2015ISO9001:2015內內審審檢檢查查表表部部門門：管管理理層層審審核核員員: :韋韋國國海海序序號號標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括

2、顧客、供方、政府機構。2公司已將相關方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。34.3 確定質量管理體系的范圍1、公司是否將質量管理體系的范圍加以界定清楚？2、公司質量管理體系的刪減條款理由是否形成文件？理由是否充分、適宜？1公司將家具產品的設計、生產確定為質量管理體系的范圍；2公司沒有刪減條款。44.4 質量管理體系1、公司是否按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系？2、公司是否將過程方法應用于質量管理體系?1公司按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系；2公司將過程方法應用于質量管理體系。55.1 領導作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質量管理體系得到建立、實

3、施并持續改建有效性，做了哪些工作？2、當前市場，顧客的要求主要體現在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質量方針、目標并使其在公司內部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2、產品質量、價格、售后服務等多方面；3、通過合同/訂單的評審和售后滿意度調查。65.2 質量方針1、如何確保公司的質量方針持續適宜？2、公司當前方針是否需要調整？1、通過管理評審及內外部反饋公司方針能保持領先，適應公司和市場需要；2、目前不需要調整。75.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了

4、人力資源中心、營銷中心、財務審計中心、計劃供應中心、設計研發中心、生產制造中心、品質保證中心共7大部門，從公司各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。86.1 風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國外客戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。96.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規定了統計周期、責任人、評價方法？1、

5、目前經過考核，公司質量目標100實現2、公司質量目標有明確規定，并已對各部門進行了分解。106.3 變更的策劃1公司是否確定質量管理體系變更的需求和時機？2變更是否規定了評審潛在的后果？1公司規定當質量管理體系標準發生變更或顧客需求發生重大變化時變更質量管理體系；2公司變更質量管理體系前，必須經過充分的評審，以識別變更質量管理體系潛在的后果。117.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織知識1公司最高管理層在滿足質量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實設備臺帳，檢查其完整性。3從設備臺帳中抽查2臺重要設備資料，查看有沒有

6、維修、運行記錄？4查公司辦公環境是否滿足要求？5查檔案管理環境是否滿足要求？1配置了相應的人員，購置了必備的生產、辦公設備2有建立設備臺賬；有設備管理程序。3設備日常保養記錄、設備維修申請單齊全4公司辦公樓環境整潔5檔案管理的環境滿足檔案管理要求129.2 內部審核1、查內外審資料歸檔是否齊全并符合要求？1、 每年進行一次，兩次間隔不超過12個月，具體執行質量手冊“內部審核程序”相關規定139.3 管理評審1、查管理評審資料是否齊全（計劃、評審資料、報告等）？1、 管理評審計劃、評審輸入資料等齊全；1410.2 改進1、查公司的數據分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進1、

7、公司相關數據及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內內審審檢檢查查表表部部門門：銷銷售售部部審審核核員員: :馮馮錦錦楊楊序序號號標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機

8、構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括顧客、供方、政府機構。2公司已將相關方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。34.4 質量管理體系1、公司是否按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系？2、公司是否將過程方法應用于質量管理體系?1公司按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系；2公司將過程方法應用于質量管理體系。45.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了行政部、技術部、銷售部、市場拓展部、產品部門，從公司各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。56.1

9、風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國內客戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。66.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規定了統計周期、責任人、評價方法？1、目前經過考核，公司質量目標100實現2、公司質量目標有明確規定，并已對各部門進行了分解。76.3 變更的策劃1公司是否確定質量管理體系變更的需求和時機？2變更是否規定

10、了評審潛在的后果？1公司規定當質量管理體系標準發生變更或顧客需求發生重大變化時變更質量管理體系；2公司變更質量管理體系前，必須經過充分的評審，以識別變更質量管理體系潛在的后果。87.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織知識1公司最高管理層在滿足質量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實設備臺帳，檢查其完整性。3從設備臺帳中抽查2臺重要設備資料，查看有沒有維修、運行記錄？4查公司辦公環境是否滿足要求？5查檔案管理環境是否滿足要求？1配置了相應的人員，購置了必備的辦公設備2有建立設備臺賬；有設備管理程序。3設備日常保養記錄、

11、設備維修申請單齊全4公司辦公樓環境整潔5檔案管理的環境滿足檔案管理要求97.2能力1、查年度培訓計劃或培訓項目及實施情況？2、查公司特殊作業人員檔案及持證情況？1、 培訓計劃有編制，有員工的培訓記錄；107.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的質量方針和相關質量目標，是否清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果；1均能回答出公司的質量方針和質量目標，并清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果。117.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內容、時機和對象？1公司有充分的資源和能力確保與質量管理體系有關的溝通內容、時機和對象得到規定和實施。127.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文

12、件？2、公司如何控制文件的創建、變更、發布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創建、變更、發布須按照文件和資料管理程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件和資料管理程序加以管理。138.2 產品和服務要求的確定1、查顧客要求的確定、評審與溝通情況，查看有關記錄核實。2、查合同/訂單評審情況。3、查顧客反饋投訴記錄。1、采用面談、網絡、電話等形式，向顧客講解、介紹公司產品相關信息，并簽訂具體銷售合同；2、銷售合同分為常規與特殊兩大類，常規合同為公司定型產品，且無其他任何特殊要求，如工期、數量等，由營銷部自行評審即可簽訂，特殊合同須由

13、營銷部組織相關部門共同評審。3、有合同評審表，有各部門評審人員簽名等4、公司對顧客投訴建立了完整和處理機制，顧客投訴須在最短的時間內得到回復及關閉149.1 監視、測量測、分析和評價1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測算情況，要求提供有關資料檢查，并查看顧客滿意度調查表核實。1每年一次，發放范圍包括該年度有業務往來的全體客戶，回收超過85%調查有效。有顧客滿意度調查表顧客滿意度調查統計分析報告1510.2 改進1、查公司的數據分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進1、公司相關數據及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2

14、015內內審審檢檢查查表表部部門門：行行政政、財財務務審審核核員員: :梁梁蘊蘊豪豪序序號號標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括顧客、供方、政府機構。2公司已將相關

15、方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。34.4 質量管理體系1、公司是否按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系？2、公司是否將過程方法應用于質量管理體系?1公司按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系；2公司將過程方法應用于質量管理體系。45.1 領導作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質量管理體系得到建立、實施并持續改建有效性，做了哪些工作？2、當前市場，顧客的要求主要體現在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質量方針、目標并使其在公司內部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2、產品質量、價格、售后服務等多方面；3

16、、通過合同/訂單的評審和售后滿意度調查。55.2 質量方針1、如何確保公司的質量方針持續適宜？2、公司當前方針是否需要調整？1、通過管理評審及內外部反饋公司方針能保持領先，適應公司和市場需要；2、目前不需要調整。65.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了行政部、技術部、銷售部、市場拓展部、產品部門，從公司各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。76.1 風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國外客

17、戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。86.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規定了統計周期、責任人、評價方法？1、目前經過考核，公司質量目標100實現2、公司質量目標有明確規定，并已對各部門進行了分解。96.3 變更的策劃1公司是否確定質量管理體系變更的需求和時機？2變更是否規定了評審潛在的后果？1公司規定當質量管理體系標準發生變更或顧客需求發生重大變化時變更質量管理體系；2公司變更質量管理體系前，必須經過充分的評審，以識別

18、變更質量管理體系潛在的后果。107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織知識1公司最高管理層在滿足質量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實設備臺帳，檢查其完整性。3從設備臺帳中抽查2臺重要設備資料，查看有沒有維修、運行記錄？4查公司辦公環境是否滿足要求？5查檔案管理環境是否滿足要求？1配置了相應的人員，購置了必備的辦公設備2有建立設備臺賬；有設備管理程序。3公司辦公樓環境整潔4檔案管理的環境滿足檔案管理要求117.2能力1、查年度培訓計劃或培訓項目及實施情況？2、查公司特殊作業人員檔案及持證情況？1、 培訓計劃有編制，

19、有員工的培訓記錄；127.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的質量方針和相關質量目標，是否清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果；均能回答出公司的質量方針和質量目標，并清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果。137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內容、時機和對象？1公司有充分的資源和能力確保與質量管理體系有關的溝通內容、時機和對象得到規定和實施。147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創建、變更、發布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創建、變更、發布須按照文件和資料管理程序進行；3公司

20、文件專人管理，并加以標識。建立文件和資料管理程序加以管理。159.1 監視、測量測、分析和評價1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測算情況，要求提供有關資料檢查，并查看顧客滿意度調查表核實。1每年一次，發放范圍包括該年度有業務往來的全體客戶，回收超過85%調查有效。有顧客滿意度調查表、顧客滿意度調查統計分析報告1610.2 改進1、查公司的數據分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進1、公司相關數據及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內內審審檢檢查查表表部部門門：產產品品部部審審核核員員: :梁梁蘊蘊豪豪序序號號

21、標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括顧客、供方、政府機構。2公司已將相關方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。34.4 質量管理體系1、公司

22、是否按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系？2、公司是否將過程方法應用于質量管理體系?1公司按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系；2公司將過程方法應用于質量管理體系。45.1 領導作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質量管理體系得到建立、實施并持續改建有效性，做了哪些工作？2、當前市場，顧客的要求主要體現在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質量方針、目標并使其在公司內部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2、產品質量、價格、售后服務等多方面；3、通過合同/訂單的評審和售后滿意度調查。55.2 質量方針1、如何確保公司的質量方針持續適宜

23、？2、公司當前方針是否需要調整？1、通過管理評審及內外部反饋公司方針能保持領先，適應公司和市場需要；2、目前不需要調整。65.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了行政部、技術部、銷售部、市場拓展部、產品部門，從公司各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。76.1 風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國外客戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司

24、積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。86.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規定了統計周期、責任人、評價方法？1、目前經過考核，公司質量目標100實現2、公司質量目標有明確規定，并已對各部門進行了分解。96.3 變更的策劃1公司是否確定質量管理體系變更的需求和時機？2變更是否規定了評審潛在的后果？1公司規定當質量管理體系標準發生變更或顧客需求發生重大變化時變更質量管理體系；2公司變更質量管理體系前，必須經過充分的評審，以識別變更質量管理體系潛在的后果。107.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程

25、運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織知識1公司最高管理層在滿足質量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實設備臺帳，檢查其完整性。3從設備臺帳中抽查2臺重要設備資料，查看有沒有維修、運行記錄？4查公司辦公環境是否滿足要求？5查檔案管理環境是否滿足要求？1配置了相應的人員，購置了必備的生產、辦公設備2有建立設備臺賬；有設備管理程序。3設備日常保養記錄、設備維修申請單齊全4公司辦公樓環境整潔5檔案管理的環境滿足檔案管理要求117.2能力1、查年度培訓計劃或培訓項目及實施情況？2、查公司特殊作業人員檔案及持證情況？1、 培訓計劃有編制，有員工的培訓記錄；2、公司特殊崗位如電工，叉車工

26、均持證上崗127.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的質量方針和相關質量目標，是否清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果；1抽查XX和XX均能回答出公司的質量方針和質量目標，并清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果。137.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內容、時機和對象？1公司有充分的資源和能力確保與質量管理體系有關的溝通內容、時機和對象得到規定和實施。147.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創建、變更、發布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創建、變更、發布須按照文件和資料管理程序進行

27、；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件和資料管理程序加以管理。158.1 運行策劃和控制1、公司是否建立過程準則并按準則實施控制？2、公司是否保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施？1是，公司建立各過程的程序文件規范過程準則并實施；2是，公司按照文件和資料管理程序保持充分的文件信息，以確保過程按策劃的要求實施。168.3 運行策劃過程1、是否確定產品和服務的相關要求及需要的相應資源？2、是否確定產品和服務的接收準則？3、產品和服務所要求的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動是否有相應的記錄？4、是否規定了可追溯性、產品防護、產品和服務交付及交付后活動的要求？1、公司確定了產品和服務的相

28、關要求及需要的資源；2、公司所有產品均規定了接收準則；3、產品和服務所要求的驗證、確認、監視、檢驗、和試驗活動均保留了相關的記錄；4、公司規定了可追溯性、產品防護、產品交付后的活動要求178.4 外部供應的產品和服務的控制1、查是否建立合格供方檔案，并按要求評審？2、查閱材料采購計劃3、查是否按要求進行材料驗收？1、能提供合格供方評定表、合格供方名錄，合格供方有提供營業執照副本復印件及相關資質證明等2、有采購單等3、入庫單齊全189.1 監視、測量測、分析和評價1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測算情況，要求提供有關資料檢查，并查看顧客滿意度調查表核實。1每年一次，發放范圍包括該年度有業

29、務往來的全體客戶，回收超過85%調查有效。有顧客滿意度調查表、顧客滿意度調查統計分析報告1910.1 不符合與糾正措施1、糾正和預防措施如何實施，效果如何？針對不合格的原因采取相應的糾正、預防措施，有管理者代表負責2010.2 改進1、查公司的數據分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進1、公司相關數據及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內內審審檢檢查查表表部部門門：管管理理層層審審核核員員: :張張志志興興序序號號標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、

30、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括顧客、供方、政府機構。2公司已將相關方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。35.1 領導作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質量管理體系得到建立、實施并持續改建有效性，做了哪些工作？2、當前市場，顧客

31、的要求主要體現在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質量方針、目標并使其在公司內部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2、產品質量、價格、售后服務等多方面；3、通過合同/訂單的評審和售后滿意度調查。45.2 質量方針1、如何確保公司的質量方針持續適宜？2、公司當前方針是否需要調整？1、通過管理評審及內外部反饋公司方針能保持領先，適應公司和市場需要；2、目前不需要調整。55.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了行政部、技術部、銷售部、市場拓展部、產品部門，從公司

32、各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。66.1 風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國外客戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。76.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規定了統計周期、責任人、評價方法？1、目前經過考核，公司質量目標100實現2、公司質量目標有明確規定，并已對各部門進行了分解。86.3 變更的策劃1

33、公司是否確定質量管理體系變更的需求和時機？2變更是否規定了評審潛在的后果？1公司規定當質量管理體系標準發生變更或顧客需求發生重大變化時變更質量管理體系；2公司變更質量管理體系前，必須經過充分的評審，以識別變更質量管理體系潛在的后果。97.1.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環境7.1.5監視和測量資源7.1.6組織知識1公司最高管理層在滿足質量管理體系所需的資源配置方面作了哪些工作？2核實設備臺帳，檢查其完整性。3從設備臺帳中抽查2臺重要設備資料，查看有沒有維修、運行記錄？4查公司辦公環境是否滿足要求？5查檔案管理環境是否滿足要求？1配置了相應的人員，購置了必備的辦公設

34、備2有建立設備臺賬；有設備管理程序。3設備日常保養記錄、設備維修申請單齊全4公司辦公樓環境整潔5檔案管理的環境滿足檔案管理要求107.2能力1、查年度培訓計劃或培訓項目及實施情況？2、查公司特殊作業人員檔案及持證情況？1、 培訓計劃有編制，有員工的培訓記錄；117.3 意識1、抽查2位員工，是否了解公司的質量方針和相關質量目標，是否清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果；能回答出公司的質量方針和質量目標，并清楚自己對質量管理體系應有的貢獻及偏離的后果。127.4 溝通1、公司是否確定了溝通的內容、時機和對象？1公司有充分的資源和能力確保與質量管理體系有關的溝通內容、時機和對象得到規定和實

35、施。137.5 形成文件的信息1、公司主要編制了哪些文件？2、公司如何控制文件的創建、變更、發布？3、公司的文件如何得到有效控制？1包括手冊、程序文件、工作文件和記錄表格等；2公司文件的創建、變更、發布須按照文件和資料管理程序進行；3公司文件專人管理，并加以標識。建立文件和資料管理程序加以管理。149.1 監視、測量測、分析和評價1、查顧客滿意度信息的收集、匯總、分析及測算情況，要求提供有關資料檢查，并查看顧客滿意度調查表核實。1每年一次，發放范圍包括該年度有業務往來的全體客戶，回收超過85%調查有效。有顧客滿意度調查表、顧客滿意度調查統計分析報告159.2 內部審核1、查內外審資料歸檔是否齊

36、全并符合要求？1、 每年進行一次，兩次間隔不超過12個月，具體執行質量手冊“內部審核程序”相關規定169.3 管理評審1、查管理評審資料是否齊全（計劃、評審資料、報告等）？1、 管理評審計劃、評審輸入資料等齊全；1710.1 不符合與糾正措施1、糾正和預防措施如何實施，效果如何？針對不合格的原因采取相應的糾正、預防措施，有管理者代表負責1810.2 改進1、查公司的數據分析、變更情況、風險變更、機遇識別情況，以確保公司實施改進1、公司相關數據及變更情況保留完整，并實時更新，暫未有重大變更。ISO9001:2015ISO9001:2015內內審審檢檢查查表表部部門門：技技術術部部審審核核員員:

37、:張張志志興興序序號號標標準準條條款款檢檢查查內內容容審審核核記記錄錄符符合合性性判判定定14.1 理解組織及其背景環境1、公司是否確定影響質量管理體系實現預期結果能力的內外部因素公司制定“公司環境分析規范”采用swot分析方法，根據內外部環境的現狀，識別了公司的優勢、劣勢、機會和風險。24.2 理解相關方的需求和期望組織應確定：1、公司是否確定了與質量管理體系有關的相關方？2、公司是否確定了與質量管理體系有關的顧客、供方、立法機構等相關方的要求？1公司確定了與質量管理體系有關的相關方包括顧客、供方、政府機構。2公司已將相關方的要求和期望融入日常業務活動。如將顧客要求融入質量管理體系。34.4

38、 質量管理體系1、公司是否按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系？2、公司是否將過程方法應用于質量管理體系?1公司按照質量管理體系標準要求建立質量管理體系；2公司將過程方法應用于質量管理體系。45.1 領導作用與承諾1、作為最高管理者，為確保本公司質量管理體系得到建立、實施并持續改建有效性，做了哪些工作？2、當前市場，顧客的要求主要體現在哪些方面？3、本公司采取何方式充分了解顧客要求并掌握其要求是否被滿足？1制定公司質量方針、目標并使其在公司內部得到傳達；提供體系運行所必需的資源等;2、產品質量、價格、售后服務等多方面；3、通過合同/訂單的評審和售后滿意度調查。55.2 質量方針1、如何確保

39、公司的質量方針持續適宜？2、公司當前方針是否需要調整？1、通過管理評審及內外部反饋公司方針能保持領先，適應公司和市場需要；2、目前不需要調整。65.3 組織的作用、職責和權限1、公司現有的機構設置和職能分工能否保證公司質量管理體系有效運作？若不能，準備如何調整？1公司設置了行政部、技術部、銷售部、市場拓展部、產品部門，從公司各項工作開展效果看，設置合理，暫時不準備調整。76.1 風險和機遇的應對措施1、公司目前的風險和機遇是什么？2、公司如何應對？1公司目前的風險主要來自同行競爭的壓力及國家政策的變化；機遇主要是公司以國外客戶為主，有品牌和競爭優勢；2公司積極抓住行業發展機遇，開發新的產品，以保持行業領先地位；公司積極保持與政府部門的聯絡，以及時獲取政策方面的信息，以便及時調整戰略。86.2 質量目標及其實施的策劃1、公司質量目標實現情況？2、公司質量目標是什么，是否規