1、工藝文件管理規定工藝文件管理規定囹頁畫1目的：1.1 實現產品設計、保證產品質量、指導生產、降低消耗、提高生產效率.1.2 確保為達到環境政策要求持續改進環境關聯物質均能符合法律法規及客戶要求.2適用范圍：2.1適應于本公司技術性指導文件的管理。3定義：3.1工藝文件，指產品實現過程中所需的涉及工藝或技術方面的文件資料，包括產品工藝卡、控制計劃、檢驗指引、技術規范、操作規程、廣品標準、顧客標準等。4工藝文件編制審批發行規定：1.1 工藝文件及技術資料編制或修訂，技術部技術員或技術工程師負責完成1.2 工藝文件及技術資料審核，技術部技術工程師或技術部經理,4.3 工藝文 件及技術資料批準，技術部

2、經理、總工程師/主管副總經理或總經理。1.4 技術文件因客戶需要或生產過程需要編制或修訂，由技術部技術員或技術工程師負責。技術文件編制完成后，由技術部資料管理員按文件控制程序要求審核文件編號、版次、發放日期等 ，且必須有編制、審核、批準人的簽名并加蓋紅色“受控”章后方可由管理部文控中心統一受控發放。如發現技術部發放的技術文件編、審、批缺任何一個人的簽名均視為無效文件, 各使用部門有權拒收此類文件, 給生產車間發放并且在設備上使用的必須給予封塑。1.5 為了確保技術文件審批制度的有序開展, 確保技術文件滿足生產的正常運行 , 現對技術文件編、審、批人員作如下安排, 編制 編制代理人審核 審核代理

3、人批準 批準代理人總經理或技技術員技術工程師技術部經理技術工程師總工程師術部經理1.6 技術文件由編、審、批人員進行, 上述人員因故無法及時開展編、審、批程序時, 由其代理人代為進行。且編制、審核、批準不能為同一人,編制、批準也不能為同一人。1.7 技術文件的編制者應嚴格按有關標準及客戶技術協議書來編制, 如客戶無特殊要求的經與銷售部門確認可按企業標準、行業標準或國標編制 , 審核者審核時應依據有關標準、技術協議書及規格書來審核, 對審核中發現的錯誤應立即糾正, 經審核無誤后方可提交批準人批準,批準者應對影響產品性能和質量的各項指標對照相關標準或技術協議書再次審核, 對發現的錯誤應立即返回編制

4、、審核人員更正, 確保技術文件真正符合客戶及有關標準的要求。5 工藝文件使用規定:5.1 工藝文件因顧客需求, 制程改善, 技術引進等需編制或修訂的, 提案部門必須填寫工程變更通知單交技術部門審核并會簽各責任部門通過后 , 統一由技術部門協助更改。其編審發行等按照本文件之4 進行。5.2 對技術部發放到各使用部門的技術文件, 如不符合4.1 、 4.2 款規定的 ,給予技術部責任人15 元 / 次的罰款 , 使用部門明知不規范但仍接收該類技術文件的, 給予使用部門負責人50 元 /次的罰款, 因此給公司造成損失的 , 加倍懲處 ,5.3 如發現技術部發放的技術性文件和指導性文件沒編制、審核、批

5、準缺任何人簽名的均視為無效文件, 各使用部門有權拒收此類文件, 5.4 當有關部, 仍不及時回交舊版文件, 一經發現罰款簽收人員人民幣50 元 , 由此所造成的的不良品按成品價30%賠償,其中操作員按5 %罰款、班長和檢驗員各5%罰款、部門經理15%罰款除返工 , 并從當月工資扣除,5.5 技術性資料和工藝文件是指導生產、引導員工正確作業的有力依據,為了確保文件的有效性和使用性, 所有發放的技術性文件和工藝文件接收部門要求妥善保管, 禁止出現丟失等現象, 如有丟失必須及時向技術部門提出書面申請, 經過技術部審查批準后, 由技術部按文件發放 / 回收記錄進行發放, 如丟失的沒有及時發現, 給生產

6、造成異常按 5.2 條進行罰款,5.6 如有部門主管或相應人員擅自變更工藝生產或未按照要求書面通知技術部門實施工程變更, 對責任人員給予罰款100 元不等 , 由此所產生的重大損失交由管理部按照公司規章制度另行處罰。5.7 如是技術部門內部文件編制錯誤的導致無法生產的, 按公司規章制度處罰。為了使工藝文件不滯后于生產, 生產及品質等相關部門在發現工藝文件有誤時以信息反饋單的形式及時通知技術部門更改, 如果發現后仍繼續生產而沒有及時報告, 按照 5.2 處罰 , 相關人員連帶處罰。6 工藝文件保密規定6.1 工作職責6.1.1 技術研發科負責確定技術機密的等級,6.1.2 總經理負責確定一、二級

7、機密的控制范圍, 管理者代表負責確定三級機密的控制范圍,6.1.3 管理部負責技術資料的發放控制和監督檢查。6.2 技術機密等級定義6.2.1 技術機密等級的確定公司技術機密等級由技術研發科按以下方法確定,a. 一級技術機密。指公司擁有自主知識產權的專利技術或引進的不為第三方掌握 的或者只有少數企業掌握的技術,b. 二級技術機密。指公司在傳統技術上有所創新和改進, 能夠為公司帶來顯著經濟效益的技術,c. 三級技術機密。指同行業中普遍采用的、相互之間差異不大的傳統技術。6.3 顧客提供的有保密要求的技術資料, 由技術研發科根據具體情況確定保密等級, 并報顧客同意。6.4 一級技術機密的管理和控制6.4.1 對于一級技術機密, 技術研發科應在其文件封面上注明保密等級、保密期限等內容。6.4.2 一級技術機密文件, 包括全套設計原理圖、軟件程序、工藝、檢驗標準等, 由技術 研發科負責人保管, 文件 , 包括軟磁盤、光碟等,應放在專用的保險箱中, 鑰匙由總經理和技術研發科負責人二人保管。6.4.3 一級技術機密整套文件只有總經理和技術研發科負責人二人可以調閱 , 其他相關人員視工作需要可以查閱部分資料。查閱文件時,不能將文件帶離文件保管處, 查閱文件后, 技術研發科文件保管人應作好文件查閱記錄, 注明查閱人、查閱時間起止范圍、查閱內容等。6.4.4