1、檢查人員（簽字）：工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人（簽字）工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目:檢查日期：序號類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分1工地試驗(yàn) 室內(nèi)部管 理（35分）工地試驗(yàn)室內(nèi)部 質(zhì)里官理體系和 管理制度（3分）制定工地試驗(yàn)室試驗(yàn)檢測實(shí)施細(xì)則 及管理辦法和相關(guān)管理制度；且實(shí)行 上墻制度，尺寸符合相關(guān)要求。查閱資料 現(xiàn)場檢查無內(nèi)部管理制度，扣3分；缺1項(xiàng) 管理制度扣分，未實(shí)行上墻制度 的廿項(xiàng)扣分。工地試驗(yàn)室組織 機(jī)構(gòu)及人員崗位 職責(zé)（2分）建立工地試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)， 明確人員 崗位職責(zé)、且實(shí)行上墻制度，尺寸符 合相關(guān)要求。查閱資料 現(xiàn)場檢查未建立工地試驗(yàn)室組

2、織機(jī)構(gòu)，未 明確人員崗位職責(zé)、無上墻制度， 竄-項(xiàng)扣分。合同人員到位 率，主要人員變 更手續(xù)，主要人 員資質(zhì)及注冊情 況，主要人員現(xiàn) 場到位率（2分）對照投標(biāo)文件檢查試驗(yàn)室主任、試驗(yàn) 檢測工程師、試驗(yàn)檢測員的合同到位 率，主要人員用無變更手續(xù)， 主要人 員的資質(zhì)及注冊是否在母體機(jī)構(gòu)登 記，現(xiàn)場實(shí)際人員到位率。查閱資料合同人員到位率低于30%,主要 人員尢變更批復(fù)手續(xù)，主要人員 的資質(zhì)及注冊未在在母體機(jī)構(gòu)登 記。每一項(xiàng)扣分。試驗(yàn)檢測人員業(yè) 務(wù)培訓(xùn)、教育（1分）應(yīng)根據(jù)施工階段，有針對性的對土 工、水泥、粗細(xì)集料、水泥混凝土、 鋼筋、瀝青及瀝青混凝土試驗(yàn)、現(xiàn)場 檢測以及試驗(yàn)資料填寫、 匯總、歸檔 等

3、方面制定培訓(xùn)計(jì)劃，且建立相關(guān)培 訓(xùn)臺賬。檢查資料未制定培訓(xùn)計(jì)劃扣1分；未開展相 應(yīng)專業(yè)培訓(xùn)工作每缺1項(xiàng)扣1分。工地試驗(yàn)室例會（1分）應(yīng)按照規(guī)定召開試驗(yàn)檢測工地例會。檢查會議記 錄未召開例會，每缺1次扣1分。工地試驗(yàn)室試驗(yàn)抽檢計(jì)劃（3分）制7E工地試驗(yàn)室抽檢計(jì)劃。檢查資料無抽檢計(jì)劃，扣3分；未按照計(jì)劃 執(zhí)扣1分。工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目：檢查日期：第2頁共5頁序號類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分1工地試驗(yàn) 室內(nèi)部管 理（35分）試驗(yàn)檢測引用規(guī) 范規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)（2分）能夠準(zhǔn)確使用現(xiàn)行規(guī)范規(guī)程并進(jìn)行 規(guī)范功效性確認(rèn)。檢查資料未進(jìn)行規(guī)范功效性確認(rèn)的每

4、本扣分。外委試驗(yàn)報告（2分）建立相關(guān)外委試驗(yàn)報告臺賬。檢查資料未建立相關(guān)外委試驗(yàn)報告臺賬扣 2分。人員、設(shè)備檔案（3分）人員（4證掃描件及人員履歷表）、 設(shè)備（操作說明書，檢定、校準(zhǔn)證書， 維護(hù)記錄、設(shè)備履歷表）相關(guān)信息要 存入一人（機(jī)）一檔。檢查資料未建立檔案扣2分、檔案中主要人員及 主要設(shè)備信息不全的每一人（臺）扣 分。試驗(yàn)檢測月報、 周報（2分）按時編制試驗(yàn)檢測月報、周報。檢查資料試驗(yàn)檢測月報、周報編制/、及時扣1分，主要內(nèi)容不全扣分。上級部門檢查整 改情況（5分）對各級管理、監(jiān)督部門提出的檢查意 見應(yīng)按檢查要求落實(shí)整改并在規(guī)定 時限內(nèi)反饋整改結(jié)果，形成閉合的檢 查反饋資料存檔。檢查資料

5、未按檢查要求整改扣 5分，整改不及時 和不到位不閉合扣2分。不合格報告整改 和處理閉合資料 （3分）建立不合格報告臺賬，及時處理相關(guān) 資料。檢查資料未制定不合格報告臺賬扣 3分，未處理 或處理/、及時及資料不閉合的每一項(xiàng) 扣2分。化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn) 物質(zhì)管理（2分）化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立信息臺賬。 儲存放置規(guī)范合理，專人管理。化學(xué) 藥品配置使用、處置記錄。現(xiàn)場檢查化學(xué)藥品、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)未建立信息臺賬。儲存放置不規(guī)范無專人管理。化學(xué)藥品無配置使用、處置記錄。每一項(xiàng)扣2分。樣品管理（4分）建立材料進(jìn)場臺帳和抽檢臺帳； 按規(guī) 定取樣、留樣；樣品統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識 信息完整、清晰；過期樣品處理記錄。現(xiàn)場檢查無材料

6、進(jìn)場臺帳和抽檢臺帳；未按規(guī) 定取樣、留樣；樣品未統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo) 識信息不完整、不清晰；過期樣品無 處理記錄。未達(dá)要求每一項(xiàng)扣 1分。工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目：檢查日期：第3頁共5頁序號類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分2設(shè)備及環(huán) 境（20分）試驗(yàn)檢測設(shè)備到 位率（3分）滿足投標(biāo)文件及施工試驗(yàn)檢測要求現(xiàn)場檢查未按照投標(biāo)文件及施工試驗(yàn)檢測配 置，每一臺（套）扣分。設(shè)備儀器標(biāo)識卡（2分）能夠按照母體要求或業(yè)主要求制作。現(xiàn)場檢查未按照要求制作每一臺（套）扣分。設(shè)備檢定、校準(zhǔn)（4分）制定設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，設(shè)備檢定、 校準(zhǔn)后進(jìn)行確認(rèn)。檢查資料未按照要求

7、檢定、校準(zhǔn)每一臺（套） 扣1分。未制定設(shè)備檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃扣 1分，設(shè)備檢定、校準(zhǔn)后未進(jìn)行確認(rèn)的 每一臺（套）扣分。設(shè)備使用、維護(hù)狀況（2分）設(shè)備使用及維護(hù)管理。儀器設(shè)備操作 規(guī)程實(shí)行上墻制度，且尺寸符合相關(guān) 要求。現(xiàn)場檢查主要設(shè)備損壞/、及時報修每一臺（套）扣1分，設(shè)備未進(jìn)行正常維護(hù)的，每一 臺（套）扣分。試件標(biāo)識（2分）試件必須按要求標(biāo)識現(xiàn)場檢查未按照要求編號，每一試件扣分，發(fā) 現(xiàn)過期試件、未壓碎試件，每一試件 扣1分。設(shè)備使用記錄（3分）設(shè)備使用記錄內(nèi)容完整，使用記錄時 間和內(nèi)容與試驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報告和試 驗(yàn)臺帳一致。檢查資料設(shè)備使用記錄內(nèi)容不完整每一臺（套）扣分，使用記錄內(nèi)容與試驗(yàn)記錄、試

8、 驗(yàn)報告和試驗(yàn)臺帳不一致，每一臺（套）扣1分。溫濕度記錄（2分）有溫濕度環(huán)境要求的功能區(qū)或設(shè)備 要求記錄溫濕度。檢查資料未按照要求記錄溫濕度每處扣 1分，記 錄不完整的扣分。設(shè)備自校記錄（2分）自校記錄與設(shè)備實(shí)際情況對應(yīng)現(xiàn)場檢查自校記錄與設(shè)備實(shí)際情況不對應(yīng)每處 扣分，自校記錄結(jié)果未按要求判定結(jié) 果每處扣分。工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目:檢查日期:序號類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分3試驗(yàn)記 錄、報告（45 分）試驗(yàn)記錄、報告的 規(guī)范性（10分）a.試驗(yàn)表格是否統(tǒng)一，實(shí)測數(shù)據(jù)填寫 是否規(guī)范完整（數(shù)據(jù)完整、可靠、 無涂改、漏簽）。b.現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)試

9、驗(yàn)操作所用的儀器 設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測 報告。c.原始記錄與試驗(yàn)報告數(shù)據(jù)/、一致。d.同一試驗(yàn)項(xiàng)目的儀器使用記錄時 間與試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn)報告和試 驗(yàn)臺帳的時間不相符，對應(yīng)不一致。e.試驗(yàn)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況差別較大（如 是否存在混凝土強(qiáng)度、壓實(shí)度試驗(yàn) 結(jié)果過于均勻，離散性小，與實(shí)際 施工水平/、符問題；是否存在檢測 數(shù)據(jù)在不同的層次或段落完全相同 的情況）；f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢 測項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致或差別較大，采用 試驗(yàn)檢測依據(jù)與評定標(biāo)準(zhǔn)不一致。（轉(zhuǎn)抄試驗(yàn)數(shù)據(jù)、編造試驗(yàn)原始記錄和報告）g.檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正常試驗(yàn)周期不可能完成 的檢測存在試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)造假。檢查

10、資料a.試驗(yàn)表格不統(tǒng)一，實(shí)測數(shù)據(jù)計(jì)算錯誤 或未按規(guī)定修約。符合檢查內(nèi)谷的每項(xiàng) 扣1分。b.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)操作所用的儀器設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測報告。符合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣 2分。c.原始記錄與試驗(yàn)報告數(shù)據(jù)不一致,符 合檢查內(nèi)容的每項(xiàng)扣1分。d.儀器使用記錄于試驗(yàn)原始記錄、試驗(yàn) 報告、試驗(yàn)臺帳不相符，不一致。符合 檢查內(nèi)容白每項(xiàng)扣1分。e.試驗(yàn)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況差別大，存在明 顯偏離實(shí)際狀況的數(shù)據(jù)。 符合檢查內(nèi)容 的每項(xiàng)扣2分。f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢測項(xiàng)目數(shù)據(jù)一致或差別較大， 采用試驗(yàn)檢測 依據(jù)與評定標(biāo)準(zhǔn)不一致。 符合檢查內(nèi)容 的每項(xiàng)扣1分。g.檢測過程工序銜接較集中， 工作量較 大，按

11、正常試驗(yàn)周期/、可能完成的檢測 存在試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)造假。符合檢查內(nèi)容 的每項(xiàng)扣2分。工地試驗(yàn)室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項(xiàng)目:檢查日期:序號類別考核項(xiàng)目考核檢查內(nèi)容及評價標(biāo)準(zhǔn)考核檢查方法扣分標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄扣分得分3試驗(yàn)記 錄、報告（45 分）試驗(yàn)檢測項(xiàng)目 （5分）超認(rèn)定業(yè)務(wù)范圍承擔(dān)試驗(yàn)檢測項(xiàng)目。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項(xiàng)扣 3分,出具試驗(yàn)記錄、 報告的及時性（5分）試驗(yàn)過程、記錄應(yīng)符合時效要求。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項(xiàng)扣 1分，試驗(yàn)項(xiàng)目及抽檢 頻率（5分）按照抽檢計(jì)劃及相關(guān)要求完成（隨機(jī) 抽查混凝土試驗(yàn)、鋼筋試驗(yàn)、水泥試 驗(yàn)、集料等試驗(yàn)）。檢查資料未達(dá)到抽檢頻率要求的每項(xiàng)扣 2分。試驗(yàn)記錄、試驗(yàn) 報告審核、簽認(rèn) （5分）試驗(yàn)記錄、報告不得相互代替簽字， 簽字人員必須為批復(fù)的持證人員。檢查資料不符合要求，每項(xiàng)扣2分試驗(yàn)報告上報審 批及時性（5分）標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、原材料應(yīng)及時上報監(jiān)理、