1、目的通過模具的設計、制作、驗收、使用、保養、維修等過程的有效管理，確保模具能保證產品質量要求，并保持生產流暢。2 范圍本程序適用于我公司所有模具從設計制作到報廢全過程的管理和控制。3 職責31技術部、開發部負責模具設計并繪制模具圖紙，負責圖紙確認、先期模具開發制作（包括委外制作控制）和模具維修。32模具倉庫負責模具倉庫的儲存管理、帳目管理，出入庫登記和模具保養維護工作。33質量部、技術部和生產部負責新模具的驗收放行，并對模具的制作修訂提出參考意見。34生產部負責模具使用及維護，并協助模具倉庫做好模具出入庫手續。35開發部、技術部負責提供模具保養維修所需工具，36總經理對新模具制作和模具報廢進行

2、批準。4 定義5        工作程序輸入工作流程輸出工作說明職責使用記錄生產需求新產品開發需要模具更新 模具需求信息識別模具制作申請1.       當市場部訂單增加導致公司現有模具數量不能滿足生產需求時，生產部根據產能對模具的增加需求，用模具制作申請單向技術部提出模具制作申請。2.       開發部在新產品開發時，需評估新產品對模具需求信息，填寫模具制作申請單。開發部生產部技術部模具制作申請單2 /

3、 173.       模具倉庫在模具報廢后，需要補充模具時，用模具制作申請單向技術部提出模具制作申請。模具制作申請單停止申請批準審批結果1.       模具制作申請由開發部進行確認，總經理進行批準；2.       總經理審批不通過，申請不受理，模具申請停止。 開發部總經理模具制作申請單模具制作申請單模具圖繪制模具圖1.       模具制作申

4、請單通過總經理審批后，由開發部、技術部根據申請單上要求的出圖時間要求繪制模具圖。開發部技術部 模具圖紙圖紙確認確認結果1.       模具圖紙繪制結束后，由開發部進行確認，以保證模具設計和制造的可行性；開發部技術部 2.       模具圖經確認通過后，由技術部按照文件控制程序進行圖紙的管理發放控制；3.       模具圖審批不通過，退回模具車間進行修訂，直到通過為止。制模通知單合格供應商清單

5、模具制作模具制作計劃模具制作協議 1  模具圖紙審批通過后，由開發部用制模通知單通知技術部進行模具制作；2  技術部根據模具要求，選擇自制或委外制作，若選擇自制，則根據制作通知的時間要求，針對每副模具編寫模具制作計劃并監控模具制作進度；3  當本公司無法完成模具制作時，由技術部從公司合格供應商清單里選擇合適的供應商委托制作，必要時與模具制作商簽訂模具制作協議，并請制作商提供模具制作計劃，技術部根據供應商提供的制作計劃監控進度。開發部技術部 制模通知單模具制作計劃4  當現有模具供應商不能滿足公司模具制作要，需要開發新的制作商時，按照供

6、應商控制程序相關要求進行供應商考核后執行。模具制作協議制模通知單模具圖紙試模通知單 A試模試模結果1.       模具制作完成后，由技術部開出試模通知單通知相關部門參加試模。2.       各部門在接到試模通知后，根據模具要求，參加試模驗證； 開發部生產部技術部試模通知單3.       試模時，生產部門、技術部、開發部門和質量部門必須參加，生產部門根據模具的生產要求，對模具使用方便性、產能滿

7、足情況等方面進行確認，開發部對模具結構、性能方面進行確認，質量部對模具對產品的質量影響方面進行確認。4.       試模結果記錄在試模通知單的相應欄位。5.       試模有問題，發回模具車間進行修改。質量部模具驗收規范模具制作協議制模通知單模具圖紙模具驗收模具驗收單1.       試模通過后，根據模具驗收規范相關要求，由開發部、生產部、質量部、技術部對模具進行驗收合格后，可以進行入庫，模具驗收時須填寫模具驗收

8、單； 開發部生產部模具驗收單試模通知單 2.       有些重要模具，當需要試生產一定數量后方可進行驗收判斷，驗收時根據模具制作協議和模具驗收規范的規定執行，模具驗收單在試生產數量完成后填寫。3.       模具驗收合格，由開發部整理模具資料（包括模具圖紙、試模單、驗收單等資料）并移交給模具倉庫。4.       模具驗收不通過，發回模具車間修改。技術部質量部 模具驗收單模具圖紙標識入庫模具標識模具臺帳

9、1  模具驗收合格后，由技術部辦理模具入庫手續，填寫模具入庫單并做好模具標識（模具標識要求見模具設備編號標識管理作業指導書）后給予入庫并將模具登計到模具臺帳里，建立單獨的模具履歷卡；技術部模具入庫單模具臺帳模具履歷卡試模通知單模具驗收單模具入庫單模具履歷卡 2  模具倉庫管理員須建立模具資料，每付模具資料須包含模具圖紙、試模單、模具驗收單、履歷卡以及模具修改記錄表等內容。3  必要時，模具倉庫建立管理看板，以明確每付模具的管理狀態和儲存位置。生產計劃模具使用模具借用/領用登記表1.      

10、生產部根據模具倉庫的管理看板識別模具是否可用，在需要使用模具時，到模具倉庫領用模具，模具倉庫管理員填寫模具借用生產部模具倉庫模具履歷卡模具借用/領用登記表/領用登記表后將模具發放給生產車間使用。2.       生產車間在使用模具時，需在附在模具上的模具履歷卡填寫模具生產數量，模具使用結束后，及時將模具退庫，模具倉庫管理員檢查模具狀態和履歷卡后給予入庫，并更新模具借用/領用登記表。保養規定模具保養保養記錄1.       模具車間管理員根據模具更換和保養作業指導書的相關規定實

11、施模具保養，保養內容包括易損耗件的定期更換，上油等。模具倉庫模具履歷卡2.       模具保養內容和結果記錄在模具履歷卡中。工程更改通知單模具報修單A模具修改/維修修模記錄表1.       生產車間在使用模具時以及模具倉庫在做模具檢查時若發生模具損壞，需進行模具維修的，填寫模具報修單向技術部進行報修；2.       技術部根據報修單的維修要求組織人員進行模具維修，并在報修單上記錄維修內容，維修后由申請部門進行維

12、修驗收。3.       當工程更改導致模具需要修改時，由開發部根據產品設計開發控制程序要求開出工程更改通知單并通知技術部修訂模具圖紙，并將新版本模具圖發給技術部進行模具修訂，模具修訂時填寫修模記錄表。開發部生產部 模具報修單修模記錄表4.       模具修訂后須重新進行試模和驗收。報廢申請單維修記錄模具報廢模具報廢申請單1  當模具壽命到期無法滿足生產要求，或模具損壞無法完成維修時，由模具倉庫根據維修記錄提出模具報廢申請單，注明報廢原因后交技術部進行模具評估。2  技術部門對報廢申請進行評估后作出評估結論，交總經理進行最后的報廢批準。3  模具報廢后，模具倉庫在模具臺帳里注銷該模具，以保證模具帳目處于最新狀態。 技術部生產部總經理模具報廢申請單 4  模具報廢后若需添加替代模具，則由生產部提出模具制作申請，重新制作新模具。5  報廢模具在沒處理前，必須由模具倉庫進行“報廢”的標識，避免誤用。6.相關文件 產品設計開發控制程序 文件控制程序 供應商控制程序7.使用記錄NBJYI/QP023-01模具制作申請單NBJYI/QP023-02制模通知