1、 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第1頁共14頁文件標題 委外發加工管理規定匯 編： 林 日 慶 日期： 年 月 日執行董事： 日期： 年 月 日 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第2頁共14頁文件標題 目錄目的.3范圍.3各部門職責.3采購報價與發貨流程.3委外發加工包裝交貨作業流程.4委外加工成品交貨流程.5不良品退貨作業流程.5過程的監視和測量.6附件.69.1外發加工作業流程圖.7 9.2委外加工需求表.89.3送貨單.89.4入庫單.9 9.5委外跟催記錄表.10 9.

2、6物料入庫明細表.119.7委外加工產品欠料通知單.119.8來料檢驗記錄表.129.9IQC來料檢驗報告.13 延期交貨處理流程.14外發加工報價單.14 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第3頁共14頁文件標題 一、目的為加強委外加工產品在加工過程中得到有效的控制，規范外發加工產品來料、檢驗和入庫運作過程及相關責任，確保委外加工企業的質量安全，產品質量必須滿足本公司及客戶要求。針對委外發加工各個環節（選擇合格加工廠商、倉庫發貨、業務跟單、品管驗收等）作出具體規定，明確參與委外發加工管理和各部門及相關人員的職責、權限，使委外發加工管理工

3、作有章可循。二、范圍適用于公司直接或間接外發加工產品的控制和管理。三、各部門職責4.1、倉庫負責：委外發加工材料、半成品及成品的物料編碼、品名、規格、數量的核對、及產品標識與產品每層隔離保護，倉管員收貨時必須有品管部IQC對合格產品蓋好APSS印章才能收貨。4. 2、采購部負責：協力廠商甄選、評審及加工報價等工作，采購負責與加工廠商的溝通協調。4. 3、生產部負責：外發加工計劃的排定、下訂貨單、物料及外加工產品的跟蹤催辦工作，生產部負責處理退回的責任歸屬本公司外發加工不良品的處理。負責確保委外發加工產品準時交貨，準時完成客戶交貨期。4.4、業務部負責：外加工產品的跟蹤催辦工作，確保委外發加工產

4、品準時交貨，準時完成客戶交貨期。4. 5、品質部負責：委外加工材料及成品的檢驗工作，收到委外廠商送回產品時，品管部IQC必須第一時間到現場檢驗，對合格產品蓋好APSS印章，并通知倉管員收貨。做好外發加工產品品質要求信息的傳達。四、采購報價與發貨流程4. 1材料/半成品外發加工作業流程4.2當公司生產部無法自行承制產品時，應考慮外發加工。外發加工前由采購部根據采購管理程序做好廠商甄別及加工費用的報價，要求廠商傳回報價單，并將信息轉到業務/生管部，由業務/生管部作內部評審，并預定協力加工單位。4.3報價單的報價須經公司采購部經理確定，必要時經過執行董事核準。如可以接受，則認同該報價，由采購部存查報

5、價單；如不接受，則由采購部另尋加工廠商。重新選擇較為穩固加工廠商報價則需評估。4.4由采購部根據要求擬制訂貨單。訂貨單中務必詳細表述采購信息，如廠商名稱、加工料/產品名稱、數量與質量要求、交期等。訂貨單必須經采購部經理的審批。審批后由業務/生產部將訂貨單傳至加工廠商。4.5廠商收到委托加工訂貨單后，如確定可以承制，則由業務/生產部跟進，倉庫擬制送貨單并經得采購部經理的審批。4.6委托加工材料在出庫前必須經IQC或全檢員的檢驗。原材料外發加工，如之前在入庫已執行原材料的檢驗，則無須再經IQC的檢驗。半成品外發加工，須經全檢員的檢驗。如檢驗合格，則在原材料或半成品外包裝上蓋PASS印章，如檢驗不合

6、格則在原材料或半成品外包裝上貼紅色不合格標簽，同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或進料檢驗記錄表，交生產部經理、品管部主管審批，并將經檢驗不合格產品轉交回生產部返工。 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第4頁共14頁文件標題 4.7經檢驗合格的外發加工材料入庫后，倉庫管理員對照送貨單和相應機型的BOM表進行發料作業。發料時要針對委外發料的要求，如稱重、度量、包裝等，并核對材料名稱、數量等內項。確認無誤后，出具出貨單經物控主管審批，予以發料，并登記帳簿。4.8 外發材料/半成品時,品管部應將相關的品質要求的資料(如工程圖紙、檢驗規范、作業指導

7、書等)由品管部文控備案后，連同材料/半成品一起送協力廠商。4.9委外加工廠商領料并進行制造作業。 4.10首次委外發加工時，工程、品管等部門人員應到供應商現場跟進試產情況，并視試產結果是否派品管員。4.11當委外廠商不能確保工藝能力時，經與業務/生產部協商，公司可派出工程、品管等部門人員對廠商給予適當的輔導。五、委外發加工包裝交貨作業流程5.1委外加工廠商生產完成到交期時，出送貨單入我公司交貨。5.2由倉庫管理員依據廠商送貨單點收外發加工成品，清點數量、核對名稱等，填寫入庫單交品質部IQC檢驗。5.3品管部IQC收到倉庫入庫單后，對外發加工成品實施檢驗。如檢驗合格，在其外包裝上蓋PASS印章；

8、如檢驗不合格，則在其外包裝上貼紅色不合格標簽。同時要如實填寫IQC進料檢驗報告或成品檢驗報告，交品管部主管審批，并給出處理意見。5.4如檢驗NG確定退貨，由倉庫依據IQC進料檢驗報告或成品檢驗報告打制退貨單，經品管產主管批準，通知廠商來廠取貨。如確定返工等，由業務/生產部通知廠商處理。5.5委外加工廠商對委托加工成品采取適當措施后，再依5.1往下步驟處理。如成品驗收OK，由倉庫管理員開具入庫單經權責人員審批，并登錄帳卡處理。5.6物料回倉時，周轉膠筐一定要用回我司提供的，如有造成損壞或欠數的，一律照價賠償。5.7每一個膠筐包裝要分層擺放，每層要統一數量，層與層之間要用夾板或格紙隔離，防止產品碰

9、傷、刮花、變形，每個膠筐產品數量要統一，同一品種貨物只能有一個尾數膠筐裝好。5.8若產品在運輸途中容易碰傷、刮花、變形的，一定要做好防護措施，例如：可以用拷貝紙包好產品再裝箱。5.9每膠筐貨物要做好標識，包括：產品名稱、規格狀態、數量、生產日期、委外廠商名稱等。5.10若小樣件產品不能按以上擺放的，可以用透明膠袋包裝，每袋統一數量并做好相關標識。5.11委外加工廠商沒有按以上要求送貨的，本公司倉庫一律拒收。5.12委外加工廠商應同時歸還相關的品質要求的資料,品質部應進行清點,若有差錯時,會同業務/生產部索要追討。5.13如外發加工品產生廢料、邊角料等則廢料應與產品同時交貨，余料業務/生產部跟蹤

10、返回。5.14加工材料耗損、產品不良品報廢、超領料所產生的費用由財務部在應付帳款對帳時予以扣除，并作好帳務處理。 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第5頁共14頁文件標題 六、委外加工成品交貨流程6.1.倉管員確保發出物料單證與實物相符。6.2.委外加工廠商收貨時要當面點清數量，如發現數量短缺，我公司要求在指定時間內將短缺的數量補足，補足后準時完成交貨期。6.3.物料回倉時，倉管員根據品管部IQC檢驗合格，產品蓋好APSS印章，倉管員要按公司包裝要求收貨，雙方核對好數量方可簽收。6.4.所有委外加工產品及返工部分產品，必須按照雙方約定時間

11、準時回送本公司。6.5.若委外廠商所欠余數已核實無貨時，可聯系我公司說明情況原因，為確保我公司能完成出貨日期， 我公司可以按排補貨，但貴公司所欠余數要按我公司產品成本價賠償。6.6.本公司所有委外加工產品，允許損耗率：大件貨物1（即1000件允許1個）用膠筐包裝，小件貨物：3（即1000件允許3個）只限于過磅產品，用膠袋包裝，超出規定的損耗率，經確認無貨交回的，我公司會發出欠料通知單，按我公司產品成本差價賠償給本公司。6.7.委外加工廠商要對生產作業質量負全責，如因貴公司的責任另產品出現缺陷，我司有權終止合約，貴公司必須賠償給我公司造成的直接影響一切經濟損失。七、不良品退貨作業流程7.1在收到

12、加工委外廠商不良品退貨時，倉庫收貨人員應先清點數量、核對品名、物料編碼，填寫入庫單交品管部IQC優先檢驗。7.2品管部IQC接到倉庫入庫單后，依檢驗和試驗控制程序執行檢驗，并分析不良原因及判定不良的責任歸屬，必要時應主導會議會同相關部門（生產部門、采購部門、工程/研發部門等）共同執行。7.3若責任歸屬確認為本公司，由品管部IQC在入庫單上簽名，倉庫物料員憑單簽收入庫，品管部判定外發加工不合格品的處理方式（報廢或返工返修），由生產部門依不合格品控制程序處理。7.4若責任歸屬委外加工廠商，不合格產品直接由委外廠商送貨車輛拉回，或暫存放于倉庫由業務/生產部通知協力加工廠商處理。由品管部IQC開具聯絡

13、單（一式二份），一份品管部IQC自行保存，另一份交業務/生產部傳真給外協加工廠商，并要求外協廠商確認簽回，交財務部作為結帳核算的依據。7.5所有外發加工不良品的不良原因分析，責任歸屬判定結果及處理均應呈報采購經理或執行董事審核批準后方可有效。7.6在不良原因分析、責任歸屬判定及外發加工不合格品的處理過程中與協力加工廠商的溝通協調工作由業務/生產部負責。 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第6頁共14頁文件標題 八、過程的監視和測量8.1品管部門與生產部門對外發加工出入庫、檢驗、不良品原因分析責任歸屬及處理過程進行監控。九、延期交貨處理流程

14、9.1為滿足客戶需求，所有委外加工產品及返工部分產品，必須按照雙方約定時間準時回送本公司，如有延期交貨的，按照以下處理。9.2特采篩選使用加工費，委外加廠商承擔費加工返工總工時。 9.3第一次延期交貨期，客戶到公司檢驗的委外加廠商承擔費200元/次。 9.4第二次延期交貨期，客戶到公司檢驗的委外加廠商承擔費300元/次。 9.5第三次延期交貨期，客戶到公司檢驗的委外加廠商承擔費500元/次。9.6超延期交貨期，無辦法完成，需要貨柜車的委外加廠商承擔費800元/次。9.7超延期交貨期，無辦法完成，需要空運的委外加廠商承擔費1000元/次。十、附件9.1外發加工作業流程圖 9.2委外加工需求表 9

15、.3送貨單 9.4入庫單 9.5委外跟催記錄表 9.6物料入庫明細表9.7委外加工產品欠料通知單9.8來料檢驗記錄表 9.9 IQC來料檢驗報告 9.10 外發加工報價單 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第7頁共14頁文件標題 外發加工作業流程圖外加工需求/評審 采購部聯絡廠商并報價業務/生產部出訂貨單/審批檢驗判定退回生產部 NG 出倉單/發料 OK委外加工廠商 NG采取措施檢驗判定退貨、返工不合格PASS合格回倉庫 NG允許接受開入庫單特采篩選使用入庫采取措施檢驗判定退貨、返工不合格資料歸檔入庫 NG資料歸檔 文件類型文件編號HL-

16、HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第8頁共14頁文件標題 · 江門市新會區浩隆五金制品有限公司委外加工需求表浩隆委外加工產品需求表記錄編號：頁 碼：需求部門：需求日期：訂單號產品名稱單位數量供貨日期委外原因編制： 審核： 批準：采購計劃意見及簽字：· 江門市新會區浩隆五金制品有限公司NO: 00001送貨單收貨單位：年 月 日貨品名稱單位數量單價金額備注總金額： 萬 仟 佰 拾 元 角 分￥ ：制單人： 收貨人： 以上貨品已予驗收. 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第9頁共14頁文件

17、標題 · 江門市新會區浩隆五金制品有限公司NO: 00001入庫單供應商： 日期： 訂單號名稱規格狀態單位數量單價金額備注小寫合計：￥ ：金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分倉管員： IQC質檢員： 供貨人： 本公司要求所有供應商送貨單位按照以下送貨單進行辦理送貨手續（表格樣辦）NO: 00001送貨單客戶： 日期： 訂單號名稱規格狀態單位數量單價金額備注金額大寫： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 （小寫）：發單人： 收貨人： 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第10頁共14頁文件標題 江門市新會區浩隆五金制品有限公司委外加工進度

18、跟催表訂單號委外加 工廠商物料名稱規格委外數量回廠數量未回數量委外日期需求日期實際回廠日期備注倉管員： 主管審核簽署： 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第11頁共14頁文件標題 · 江門市新會區浩隆五金制品有限公司物料入庫明細表入庫日期貨品名稱規格型號供應廠商入庫數量單價采購金額備注倉管員： 主管審核簽署： · 江門市新會區浩隆五金制品有限公司委外加工產品欠料通知單委外加工商：日期：訂單號產品名稱規格型號外發數量回倉數量欠料數量成本價格金額備注總金額（大寫）： 萬 仟 佰 拾 元 角 分 小寫￥：倉管員： 物控主管審

19、核： 委外加工商確認： 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司委外發加工管理規定頁 次第12頁共14頁文件標題 江門市新會區浩隆五金制品有限公司產品名稱規格型號送檢單號檢驗依據進料檢驗規范進貨數量檢驗數量供貨單位進貨日期檢驗/驗證記錄序號檢驗項目檢驗要求檢驗記錄 不良數不良率1產品外觀進料檢驗規范 2產品尺寸進料檢驗規范3試裝/性能進料檢驗規范4產品包裝5其他檢驗檢驗結論： 合格 不合格檢驗員： 日 期：生產車間意見：特采篩選工時 簽 名： 日 期：品管部門意見：不合格品處置： 退貨 扣款 特采篩選 讓步接收 另議 特采篩選扣款金額： 簽 名： 日 期：物控部門意見：特采篩選扣款金額： 簽 名： 日 期： 技術研發部意見：特采篩選扣款金額： 簽 名： 日 期：特采篩選扣款金額： 財務部簽收：簽 名： 日 期： 來料檢驗記錄表 HL-PQ-002 文件類型文件編號HL-HR-009版 次1.0浩隆五金制品有限公司