1、新供應商引入管理辦法1 . 目的：為了規范公司新供應商的引入，保證采購物資質量，交付周期、合理價格，特制定本制度。2 .范圍：2.1 本辦法適用于因新產品開發、舊供應商所供產品嚴重影響產品質量或不能滿足公司生產要求、替代及降低成本等情況需要開發的新供應商的管理。2.2 直接用于產品生產的原材料、零部件和委外加工的新供應商引入必須遵循本辦法。2.3 客戶指定的需引入的新供應商不在本規定之內。3 .定義：3.1 新供應商： 是指因新產品開發、 供應商資源開拓及降低成本等需要， 新引進的全新供應商。3.2 合格供應商：是指通過評審和確認有能力正常供貨的供應商4、職責：4.1 購買部負責組織技術中心、

2、品質部選擇和評價零部件、原材料及委外加工供應商；負責制訂新供應商監查計劃，建立供應商檔案，并保存相關資料。4.2 品質部負責實施零部件、 原材料及委外加工新引進供應商的監查、 評估及量產后的供應商監查，負責形成審核報告，并跟蹤驗證。負責審核資料的保存及歸檔。4.3 技中心負責提供原材料、外協零部件等采購物資的技術要求，負責零部件、原材料及委外加工供應商引入及量產前的監查、評估及實施。5.新供應商開發需求的提出：5.1 供應商整改不力或所供產品嚴重影響產品質量， 不能滿足公司生產要求需要開發替代供應商的需求由品質部提出，新產品開發涉及的新供應商開發需求由技術中心提出， 涉及拓展供應商和降低成本的

3、新供應商開發需求由購買部提出。5.2 提出開發申請的部門填寫 新供應商開發申請表 交購買部， 購買部進行尋源，尋找到資源后由技術中心對技術要求進行確認、品質部對質量管控進行確認，采購分管領導批準后實施。5.3 資料評審5.3.1 供方調查表購買部負責向新尋源到的供應商發放和收集 供方調查表 ， 調查表包括以下內容:(1) 供應商經營資格及能力(2) 供應商認證情況及相關資料(3) 供應商的產品結構(4) 供應商主要生產及檢測設備清單(5) 關鍵(特殊)工序控制情況(6) 主要分供方清單(7) 供應商主要客戶清單(8) 供應商主要聯系人清單有等5.3.2 證實性材料除完整的供方調查表外，購買部應

4、要求供應商提交但不限于以下證實性材料：供應商經營資格及能力。(1) 營業執照復印件(2) 稅務登記復印件(3) 新供應商組織架構圖(4) 質量認證證書(5) 相關資質認證證(6) 有害物質的檢測報告(7) 工廠的具體位置圖(8) 工廠近期公司簡介5.3.3 購買部、品質部、技術中心對供應商提交的資料進行評審，評審結果填入， 新供應商評審報告資料評審匯總后購買部歸檔保存。5.3.4 資料評審中判定不合格時，則停止供應商的引入；判定合格時需在資料評審結論中注明是否需要現場審核。5.3.5 在資料評審時需同時滿足以下幾個原則( 1 )新供應商必須有3 年以上的專業經驗。( 2)必須通過ISO9001

5、 及以上體系認證( 3 )資料評審不合格如規模小、質量管控水平低、沒有通過體系認證、關鍵工序能力不足、沒有相關檢測設備等不進行現場審核，供應商引入自動停止。( 4 )購買部提供樣品及技術要求進行詢價，如果超出預期目標則供應商引入自動停止。5.4 新供應商現場審核5.4.1 購買部制定審核計劃，組織技術中心、品質部SQ凈相關人員對新引入 的供應商進行現場審核。5.4.2 現場審核由品質部SQEt導，品質人員負責品質保障能力審核，采購人 員負責供應保障能力審核，技術中心負責技術保障能力審核。審核人員回避原 則：負責直接引入供應商人員原則上不作為審核組成員。5.4.3 審核的具體流程參照成都萬友濾機供應商品質監查表執行。5.4.4 現場審核過程中如果發現與供應商提交資料有作假、偽造行為，應立即 停止引入工作。5.4.5 供應商現場審核得分A、綜合得分： 60分：原則上停止引入。B、綜合彳#分：60總分70分：必須在3個月內完成整改并由購買部重新組 織評審小組進行復審。C、綜合彳#分：70總分80分：必須在1個月內完成整改并提交書面的整改 資料到品質部SQE SQE!認關閉了所有不合格項后列入合格供方名錄?？诰C合得分： 80分可直接列入合格供方名錄。5.4.6 購買部根據評審小組對供應商的評估結果，完善 供方質量體