1、濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局2016年度部門決算目錄第一部分 規(guī)劃建設(shè)局概況1、 主要職責(zé)2、 部門決算單位構(gòu)成第二部分規(guī)劃建設(shè)局2016年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分規(guī)劃建設(shè)局2016年度部門決算情況說明1、 收入支出總體情況說明2、 收入決算情況說明3、 支出決算情況說明4、 關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5、 關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、關(guān)于一

2、般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。八、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。（二）政府采購支出情況。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。第四部分名詞解釋第一部分 濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局概況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)承辦產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案及市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理工作。（二）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng),規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。負(fù)責(zé)建設(shè)工程報(bào)建和核發(fā)建筑工程施工許

3、可證，加強(qiáng)建筑市場(chǎng)信用體系建設(shè)；負(fù)責(zé)有形建筑市場(chǎng)的監(jiān)督管理，擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。（三）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)保障房建設(shè)相關(guān)工作。負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)城中村改造年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)審查上報(bào)改造實(shí)施方案，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)手續(xù)審批辦理。督導(dǎo)實(shí)施改造項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度。（四）負(fù)責(zé)規(guī)范和指導(dǎo)全區(qū)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)。組織實(shí)施小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)、發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全以及危房改造,指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作,指導(dǎo)各類村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。（五）負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)管。貫徹落實(shí)建設(shè)工程質(zhì)量方面的法律、法規(guī)、制度，擬訂建筑業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)房屋建筑和市政公用工程質(zhì)量

4、監(jiān)督和竣工驗(yàn)收備案工作。（六）負(fù)責(zé)建設(shè)工程安全生產(chǎn)的監(jiān)督和管理。貫徹落實(shí)建設(shè)工程安全生產(chǎn)方面的法律、法規(guī)、制度，負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)房屋建筑安全生產(chǎn)備案工作。組織或參與工程重大安全事故的調(diào)查處理。（七）承辦黨工委、管委會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成納入濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局 2016 年度部門決算編制范圍的單位包括：濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局本級(jí)局機(jī)關(guān)第二部分規(guī)劃建設(shè)局2016年度部門決算表收入支出決算總表.公開 01 表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1一、一般公共服務(wù)支出30二、上級(jí)補(bǔ)助收入2二、外交支出31三、事業(yè)收入3三、國(guó)防支出32四、經(jīng)營(yíng)收

5、入4四、公共安全支出33五、附屬單位上繳收入5五、教育支出34六、其他收入6六、科學(xué)技術(shù)支出357七、文化體育與傳媒支出368八、社會(huì)保障和就業(yè)支出379九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3810十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出401,68.7,512十二、農(nóng)林水支出4113十三、交通運(yùn)輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、國(guó)土海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲(chǔ)備支出4921二十一、其他支出5022二十二、債務(wù)還本支出5123二十三、債務(wù)付息支出522453本年收入合

6、計(jì)251,68.7,5本年支出合計(jì)541,68.7,5用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857總計(jì)291,68.7,5總計(jì)581,68.7,5注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。- 5 -收入決算表公開 02 表單位：萬元項(xiàng) 目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位其他收入功能分類科目名稱入上繳收入科目編碼欄次1234567合計(jì)1,68.7,51,68.7,5201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102一般行政管理事務(wù)2010103機(jī)關(guān)服務(wù)2010104人大會(huì)議地方政府向國(guó)際組織借款23

7、20303付息支出注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。- 6 -支出決算表公開 03 表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位功能分類科目名稱補(bǔ)助支出科目編碼欄次123456合計(jì)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)2010101行政運(yùn)行2010102一般行政管理事務(wù)2010103機(jī)關(guān)服務(wù)2010104人大會(huì)議2010105人大立法2010106人大監(jiān)督2010107人大代表履職能力提升國(guó)有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付2320411息支出21202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1,68.7,51,68.7,52120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1,68.7,51,68.7,

8、5注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。- 7 -財(cái)政撥款收入支出決算表公開 04 表單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,68.7,5一、一般公共服務(wù)支出31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國(guó)防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會(huì)保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3910十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出411,68.7,51,68.7,512十二、農(nóng)林水支出4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十

9、四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國(guó)土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務(wù)還本支出5223二十三、債務(wù)付息支出532454本年收入合計(jì)251,68.7,5本年支出合計(jì)551,68.7,51,68.7,50年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2757政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28582959總計(jì)301,68.7,50總計(jì)601,68.7,51,68.7,5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性

10、基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。- 8 -一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開 05 表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目名稱科目編碼欄次123合計(jì)201一般公共服務(wù)支出20101人大事務(wù)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,68.7,51,68.7,521201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)2120101行政運(yùn)行2120102一般行政管理事務(wù)2120103機(jī)關(guān)服務(wù)2120104城管執(zhí)法2120105工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管2120106工程建設(shè)管理2120107市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管2120108國(guó)家重點(diǎn)風(fēng)景區(qū)規(guī)劃與保護(hù)2120109住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

11、支出21202城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1,68.7,51,68.7,52120201城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理1,68.7,51,68.7,5注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。- 9 -一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開 06 表單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科科目名稱金額經(jīng)濟(jì)分類科科目名稱金額目編碼目編碼301工資福利支出1,35.3,694302商品和服務(wù)支出33.3,80630101基本工資1,35.3,69430201辦公費(fèi)7.7,90630102津貼補(bǔ)貼30202印刷費(fèi)4.530103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)3

12、0205水費(fèi)30107績(jī)效工資30206電費(fèi)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)郵電費(fèi)30108繳費(fèi)302072.830109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)30199其他工資福利支出30209物業(yè)管理費(fèi)303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30211差旅費(fèi)130301離休費(fèi)30212因公出國(guó)(境)費(fèi)用30302退休費(fèi)30213維修(護(hù))費(fèi)3.130303退職(役)費(fèi)30214租賃費(fèi)30304撫恤金30215會(huì)議費(fèi)0.3,130305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)130306救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)0.4830307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30308助學(xué)金30224被裝購置費(fèi)30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225專用燃料費(fèi)30310生產(chǎn)

13、補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)0.7,330311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)630312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30313購房補(bǔ)貼30229福利費(fèi)30314采暖補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6,530315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30239其他交通費(fèi)用其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支稅金及附加費(fèi)用30399出3024030299其他商品和服務(wù)支出30224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)- 10 -30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出310其他資本性支出31001房屋建筑物購建3

14、1002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31008物資儲(chǔ)備31009土地補(bǔ)償31010安置補(bǔ)助31011地上附著物和青苗補(bǔ)償31012拆遷補(bǔ)償31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31020產(chǎn)權(quán)參股31099其他資本性支出注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。- 11 -一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開 07 表單位：萬元2016 年度預(yù)算數(shù)2016 年度決算數(shù)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)公務(wù)接待費(fèi)（境）費(fèi)（境）費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車公務(wù)

15、用車小計(jì)公務(wù)用車公務(wù)用車購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)購置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)1234567891011125.134.654.650.484.655.134.650.48注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，2016 年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。- 12 -政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開 08 表單位：萬元項(xiàng)目本年支出年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼欄次123456合計(jì)207文化體育與傳媒支出20707國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2070701資

16、助國(guó)產(chǎn)影片放映2070702資助城市影院2070703資助少數(shù)民族電影譯制2070799其他國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出208社會(huì)保障和就業(yè)支出20822大中型水庫移民后期扶持基金支出注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。（該報(bào)表全部數(shù)據(jù)為零時(shí)）說明： 規(guī)劃建設(shè)局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。- 13 -第三部分規(guī)劃建設(shè)局2016年度部門決算情況說明1、 關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016 年度收入總計(jì) 168.75 萬元，支出總計(jì) 168.75 萬元，與 2015 年相比，收、支總計(jì)均減少 11.45 萬元，下降 6%。主

17、要原因： “三公經(jīng)費(fèi)”有所減少。2、 關(guān)于收入決算情況說明2016 年度收入合計(jì) 168.75 萬元，其中：財(cái)政撥款收入168.75 萬元，占 100%。事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。3、 關(guān)于支出決算情況說明2016 年度支出合計(jì) 168.75 萬元，其中：基本支出 168.75萬元，占 100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。4、 關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016 年度收入總計(jì) 168.75 萬元，支出總計(jì) 168.75 萬元，與 2015 年相比，收、支總計(jì)均減少 11.45 萬元，下降 6%。主要原因： “三公經(jīng)費(fèi)”

18、有所減少。5、 關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（1） 財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 168.75 萬元，占支出合計(jì)的 100%。與 2015 年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少11.45萬元，下降 6%。（2） 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 168.75 萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出 168.75 萬元，占 100%。（3） 財(cái)政撥款支出決算具體情況。2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 168.75 萬元，支出決算為 168.75 萬元，完成年初預(yù)算的 100%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）

19、。年初預(yù)算為168.75萬元，支出決算為168.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。六、 關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出135.3694 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 135.3694 萬元，主要包括：基本工資135.3694 ；公用經(jīng)費(fèi) 33.3806 萬元，主要包括：辦公費(fèi)7.7906萬元，,印刷費(fèi)4.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，郵電費(fèi)2.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.1萬元，會(huì)議費(fèi)0.31萬元，培訓(xùn)費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，勞務(wù)費(fèi)0.73萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.65萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

20、（1） “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.13萬元，支出決算為5.13萬元，完成預(yù)算的100%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.65萬元，完成預(yù)算的90.6%；公務(wù)接待費(fèi)0.48萬元，完成預(yù)算的9.4%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少10.4萬元，下降69%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少10.4萬元，下降69%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車數(shù)量減少，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.1萬元，下降17%。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。（1） “三公”經(jīng)費(fèi)

21、財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算4.65萬元，占100%。具體情況如下：1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.65萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行支出4.65萬元。主要用于建筑工地檢查，市政道路建設(shè)等。2016年期末，濮陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃建設(shè)局機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量為1量。2.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬元。規(guī)劃建設(shè)局2016年度共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組8個(gè)、來訪人員45人次（不包括陪同人員）。八、 其他重要事項(xiàng)的情況說明（1） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.75萬元，比2015年減少11.45萬元，下降6%。主要原因：“三公經(jīng)費(fèi)”有所減少。（2） 政府采購支出情況。2016年度政府采購支出總額0萬元。（3） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。2016年期末，規(guī)劃建設(shè)局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛。無單價(jià)價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)量和單價(jià)價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備臺(tái)（套）數(shù)量。第4部 分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”