1、產品質量不合格分級評定參考表產品檢查基準書產品名稱：產品圖號:取樣地點：倉庫抽樣數量；按抽樣方案取樣時間：按計劃時間生產部門：生產部客戶要求抽樣方案：GB/T2828.3標準質量指數：客戶合同要求接收水準A類：嚴重缺陷AQL 0.065; B類次要缺陷： AQL 0.65; C類：一般缺陷AQL 1.0測試條件:現場查情況;關健尺寸檢查外觀包裝要求符合檢查要求.,其中材料型式試驗由供方提供報告為準.序號項目缺陷情況檢驗方法A類：嚴重缺陷AQL=0.065B類：次要缺陷AQL=0.65C類：一般缺陷AQL=1.01.外觀嚴重變形、裂紋 目測色差、毛刺、油污刮傷、壓傷目測2.材質性能材質成分不對金

2、相分析3.結構與圖紙不一致目測4.尺寸超出公差卡尺5.包裝無包裝辨別標示目測6.標示無制造年月/A,B組等目測產品結構質量指數計算方法：A類：嚴重缺陷加權系數10B類：次要缺陷加權系數為5C類：一般缺陷加權系數為1質量指數QKZ=（1-所有項目缺陷分數之和/所有項目加權的抽樣數之和）*100%所有項目缺陷分數之和=嚴重缺陷個數*10+次要缺陷個數*5+一般缺陷個數*1所有項目加權的抽樣數之和= A類缺陷總數*10+ B類缺陷*5+一般缺陷總數*1 批準： 審核： 編制： XXXX產品審核計劃1、 審核目的：評價本公司產品質量水平，獲取產品的質量信息，以確定產品質量水平及變化趨勢，進而采取相應的

3、措施。2、 受審范圍：矽鋼片產品3、 審核準則：產品質量不合格分級評定參考表、鋁合金壓鑄國家標準4、 審核組組長： 審核組成員： 審核時間：5、 客戶要求抽樣方案：MIL-STD-1916，客戶合同要求接收水準嚴重缺陷AQL0.065; B類次要缺陷： AQL0.65; C類：一般缺陷AQL1.06、 審核日程安排：71上午8：00至8：30首次會議.會議人員包括生產部負責人、車間主任、品管負責人72上午8：30在車間審核產品測試條件、倉庫抽樣產品、品管部對抽樣進行包裝、外觀、尺寸、相關進行測試。73上午10：30至11：00審核組整理結果，對結果進行分析，并根據結果適時開出過程審核不符合表7

4、4 11：00至11：30開未次會，會議人員包括生產部負責人、車間主任、品管、開發部負責人.審核組成員. 批準： 審核： 編制：JP001401 產品審核記錄序號項目缺陷情況審核記錄具體產品： 矽鋼片產品 抽樣方案：MIL-STD-1916 總數：252 抽樣數：33 允收水準嚴重缺陷AQL0.065（0，0）; B類次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C類：一般缺陷AQL1.0（0，1）項目標準檢查記錄1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.1.外觀嚴重變形、裂紋0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外觀色差、毛刺、油污刮傷、壓傷0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K

5、OK3.材料性能按質保書要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.產品尺寸5.產品尺寸6.產品尺寸7.產品孔徑8.產品孔徑9.產品尺寸10.產品尺寸11.產品尺寸12.產品尺寸13.產品結構圖紙符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包裝無包裝辨別標示0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.標簽無制造年月/A,B組等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16.17.18.19.20.21.JP001401 產品審核記錄 續2序號項目缺陷情況審核記錄具體產品：矽鋼片產品 抽樣方案：MIL-STD-1916 總數：252 抽樣數：33允收水準嚴重缺陷AQL0

6、.065（0，0）; B類次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C類：一般缺陷AQL1.0（0，1）項目標準檢查記錄12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.1.外觀嚴重變形、裂紋0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外觀色差、毛刺、油污刮傷、壓傷0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK3.材料性能按質保書要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.產品尺寸5.產品尺寸6.產品尺寸7.產品孔徑8.產品孔徑9.產品尺寸10.產品尺寸11.產品尺寸12.產品尺寸13.產品結構圖紙符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包裝無包裝辨別標示

7、0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.標簽無制造年月/A,B組等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16.17.18.19.20.21.JP001401 產品審核記錄 續3 序號項目缺陷情況審核記錄具體產品：矽鋼片產品 抽樣方案：MIL-STD-1916 總數：252 抽樣數：33允收水準嚴重缺陷AQL0.065（0，0）; B類次要缺陷： AQL0.65（0，1）; C類：一般缺陷AQL1.0（0，1）項目標準檢查記錄23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.1.外觀嚴重變形、裂紋0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK2.外觀色差、毛刺、油污

8、刮傷、壓傷0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK3.材料性能按質保書要求0K0K0K0K0K0K0K0K0K0KOK4.產品尺寸5.產品尺寸6.產品尺寸7.產品孔徑8.產品孔徑9.產品尺寸10.產品尺寸11.產品尺寸12.產品尺寸13.產品結構圖紙符合0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K14.包裝無包裝辨別標示0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K0K15.標簽無制造年月/A,B組等0K0K0K0K0K0K0K0K0KNG0K16. 17.18.19.20.21.22.合計11嚴重缺陷（系數10）： 重大缺陷（系數5）： 一般缺陷（系數1）：客戶允收水準 嚴重缺陷AQL 0.0

9、65（0，0）；B類次要缺陷： AQL 0.65（0，1）；一般缺陷AQL 1.0（0，1）；允收質量指數QKZ=（1-所有項目缺陷分數之和/所有項目加權的抽樣數之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%實際質量指數QKZ=（1-所有項目缺陷分數之和/所有項目加權的抽樣數之和）*100%=1-（10*0+5*0+1*2）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0039) *100%=99.997%結論：產品的未發現嚴重缺陷、類次要缺陷，有少量一般缺陷，但均在客戶要求的允收質

10、量指數之內，此產品質量穩定，可以出廠審核人：XXXX產品審核報告1、 審核目的：2、 評價本公司產品質量水平，獲取產品的質量信息，以確定產品質量水平及變化趨勢，進而采取相應的措施。3、 受審范圍：4、 矽鋼片5、 審核準則：6、 產品質量不合格分級評定參考表、產品標準、技術規范7、 審核組組長： 審核組成員：8、 審核時間：2015-11-109、 客戶要求抽樣方案：MIL-STD-1916，客戶合同要求接收水準嚴重缺陷AQL0.065; B類次要缺陷： AQL0.65; C類：一般缺陷AQL1.010、 審核發現總共查了33件產品，嚴重缺陷0 重大缺陷0 一般缺陷2件，原因一件是有毛剌，可近工處理。客戶允收水準 嚴重缺陷AQL 0.065（0，0）；B類次要缺陷： AQL 0.65（0，1）；一般缺陷AQL 1.0（0，1）；允收質量指數QKZ=（1-所有項目缺陷分數之和/所有項目加權的抽樣數之和）*100%=1-（10*0+5*1+1*1）/（10*32+5*32+1*32）*100%=(1-0.0117) *100%=99.983%實際質量指數QKZ=（1-所有項目缺陷分數之和