1、西海岸新區(qū)藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室2019年度部門預(yù)算目 錄第一部分 部門概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成 第二部分 2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明第三部分 2019年部門預(yù)算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預(yù)算支出表三、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）四、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）五、2019年政府性基金預(yù)算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、項目支出預(yù)算表十一、政府采購預(yù)算表第四部分 名詞解釋第一部分 部門概況一、主要職能

2、（一）負(fù)責(zé)指揮部日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，代表指揮部處理日常事務(wù)； （二）根據(jù)指揮部確定的工作目標(biāo)，編制工作方案，細(xì)分工作任務(wù)，落實責(zé)任主體，協(xié)調(diào)調(diào)度涉及岸線整治、規(guī)劃建設(shè)、投資融資、宣傳引導(dǎo)等推進(jìn)事宜；（三）負(fù)責(zé)指揮部與各責(zé)任主體單位的溝通協(xié)調(diào)，督促檢查指揮部確定事項的落實情況，匯總各單位及平臺公司在工作落實中遇到的問題事項，提出初步解決方案供指揮部決策參考。（四）負(fù)責(zé)藍(lán)色海灣整治網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的維護(hù)，協(xié)調(diào)各單位做好藍(lán)色海灣整治的全過程記錄工作。（五）承辦工委區(qū)委、管委區(qū)政府及指揮部交辦的其他工作任務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室共設(shè)有4 個職能科室，分別為：綜合事務(wù)部、拆遷補(bǔ)償事務(wù)部、

3、規(guī)劃項目部、資金保障部。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位預(yù)算包括：本級預(yù)算。納入青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個，包括：1、青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室本級第二部分2019年部門預(yù)算情況和重要事項說明 一、關(guān)于青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室2019年部門預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，我單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出。（一）2019年收支預(yù)算總體情況說明西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室2019年收支總預(yù)算為 125.42萬元，其中：

4、一般公共預(yù)算撥款125.42 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，事業(yè)收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。2019年支出預(yù)算為125.42 萬元，其中：人員支出 0 萬元，公用支出 67.42 萬元，項目支出 58萬元。（二）2019年收入預(yù)算情況說明2019年收入預(yù)算125.42 萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，占0 %；一般公共預(yù)算撥款收入125.42 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占0 %。（三）2019年支出預(yù)算情況說明2019年支出預(yù)算 125.42 萬元，其中：人員支出 0 萬元，占 0%；公用支出67.42 萬元，占54 %；項目支出 58 萬元，占46 %。（四）201

5、9年財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年財政撥款收支預(yù)算 125.42 萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加13.1 萬元，增加10.4 。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加。 （五）2019年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算收入 125.42 萬元，與2018年相比，增加13.1 萬元。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加。 2019年一般公共預(yù)算支出 125.42萬元，與2018年相比，增加13.1 萬元，主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加 。 （六）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況一般公共服務(wù)（類）支

6、出 125.42 萬元，占 100 %；教育（類）支出0萬元，占0%。其中：1.一般公共服務(wù)（類）事業(yè)運(yùn)行（項）2019年預(yù)算數(shù)為 67.42萬元，比2018年增加16.85萬元，增加25 %。主要原因是人員增加后辦公室租賃面積增加 。2.一般公共服務(wù)（類）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項) 2019年預(yù)算數(shù)為58萬元，比2018年減少3.75 萬元，下降6.5 %。主要原因是項目支出減少。 （七）關(guān)于西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明2019年一般公共預(yù)算基本支出 67.42萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi) 0 萬元。我單位所有工作人員工資關(guān)系都在原單

7、位。公用經(jīng)費(fèi) 67.42 萬元，占 100%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。（八）關(guān)于西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年項目支出情況說明2019年項目支出 58 萬元，主要包括: 1.綜合費(fèi)用項目支出37.5 萬元。2.工作平臺經(jīng)費(fèi)項目支出 8 萬元。3.數(shù)據(jù)庫經(jīng)費(fèi)項目支出 12 萬元。4宣傳費(fèi)項目支出0.5萬元。（九）關(guān)于西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮

8、部辦公室單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計 7.2 萬元，比上年減少 12 萬元。其中：2019年的車輛租賃費(fèi)12萬元從公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)科目中剝離放到其它交通費(fèi)科目，所以減少12萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.2萬元，包括：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 7.2 萬元，主要用于：正常公務(wù)活動。比上年度增加（減少） 0 萬元,主要原因是根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)局核定的租賃2輛公務(wù)用車無增減。 。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 0萬元 。另外，2019年安排培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元。會議費(fèi)預(yù)算 0 萬元。所以, 2019年“三公”

9、經(jīng)費(fèi)無增減變化（十）關(guān)于青島西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明西海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。二、重要事項情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算 67.42 萬元，比2018年增加10.9 萬元，增加16.2 。主要原因是人員增加后增加辦公室租賃面積。（二）政府采購預(yù)算情況2019年本部門政府采購金額 0 萬元，其中：政府采購貨物金額 0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。我單位屬于臨時機(jī)構(gòu)，參考功能區(qū)模式，經(jīng)與采購科

10、溝通，我單位暫不進(jìn)行網(wǎng)上政府采購程序。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2018年12月31日，本部門房屋及建筑物共計 0 萬元，共有車輛 2輛，其中，公務(wù)用車2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0 臺（套）。資產(chǎn)情況表2018年度金額單位：元項目行次數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)欄次1234資產(chǎn)總額1135680177760一、流動資產(chǎn)2二、固定資產(chǎn)3135680177760 （一）房屋（平方米）4 （二）車輛（臺、輛）5 （三）單價在50萬元以上的設(shè)備（臺、套）6 其中：單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備7 單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備8

11、 （四）其他固定資產(chǎn)9135680177760減：累計折舊及減值準(zhǔn)備10三、長期投資11四、在建工程12五、無形資產(chǎn)13減：累計攤銷14六、其他資產(chǎn)15（四）預(yù)算績效情況說明2019年度無納入預(yù)算績效管理項目。第三部分 2019年部門預(yù)算表一、2019年財政撥款收支總表二、2019年一般公共預(yù)算支出表三、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（部門經(jīng)濟(jì)分類）四、2019年一般公共預(yù)算基本支出表（政府經(jīng)濟(jì)分類）五、2019年政府性基金預(yù)算支出表六、2019年部門收支總表七、2019年部門收入總表八、2019年部門支出總表九、2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表十、項目支出預(yù)算表十一、政府采購預(yù)算表（詳見西

12、海岸藍(lán)色海灣整治行動指揮部辦公室2019年部門預(yù)算表格）第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金財政撥款。二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。其中：按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國庫或者財政專戶的資金，不計入事業(yè)收入；從財政專戶核撥給事業(yè)單位的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國庫或者財政專戶的資金，計入事業(yè)收入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營收入：指事

13、業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、 “附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入，包括利息收入、捐贈收入等（各部門請結(jié)合實際，據(jù)實披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支出：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十一、對附

14、屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、其他支出：指除“基本支出”、“項目支出”、“經(jīng)營支出”、“對附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項支出，包括利息支出、捐贈支出等。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、