1、REDU 服飾有限公司商品部工作手冊內部資料審核:審批：編號:編制日期：適用范圍：廣州市阿衣迪優服飾有限公司商品部員工編制目的：規范公司數據化管理流程目錄第一章商品部工作簡介 3第二章商品部工作操作流程細則 5-第三章相關工作流程及要求 22第四章代理加盟商發貨操作流程 23第五章員工內購流程25第六章直營店鋪盤點操作流程 26第七章商品部崗位職責說明書 27第一章 商品部工作簡介1、簡介：主要負責公司回貨、出貨、數據分析、庫存控制，協助各分區做好銷售分析及庫存控制的工作。2、商品部工作職能：2.1 制定公司各季節產品結構需求；2.2 訂貨會前期基礎資料及價格資料的核實；2.3 訂貨會前各區域

2、銷售資料的統計，各區域銷售目標的初步擬定。2.4 訂貨會后訂單的統計匯總，貨品進倉時間的確認，下生產單到生產部；2.5 貨品進倉的跟進、匯報；2.6 客戶上貨計劃的審核，客戶分波段出貨的跟進；2.7 客戶出貨進度的跟進，直營店上貨情況的跟進；2.8 公司數據資料的收集、匯總、存檔；2.9 制訂年、季、月度工作計劃、銷售計劃、并監控實施情況2.10 月度、季度、年度銷售資料的匯總、匯報；2.11 執行上級交辦事項2.12 月底工作總結及下月工作計劃3、部門員工工作要求：3.1 要求有計劃性地工作，各項工作要求日清月結，公司相關部門、客戶反饋的問題，必須在 0.5 個工 作日內給予回復，如果不能及

3、時解決的問題，必須及時向上級領導報告，并回復相關部門、客戶預計 解決日期。3.2 要求工作責任心強，提倡高工作效率和高工作質量；3.3 提升獨立處理日常工作的能力 ,多提對本部門工作有利的意見和建議 ;3.4 每位員工都要熟悉本部門其他同事的工作內容、 掌握本部門每個職位的工作技能， 了解本部門其他 同事的工作情況；提倡部門員工之間互相幫助、互相關心。在其他同事工作量大的時候，能主動為同 事分擔部分工作；3.5 學會與人溝通的技巧， 注意與客戶溝通的方式方法， 處理問題是要考慮到客戶的滿意度和承受能力；3.6 要求分區管理人員按規定定期對客戶進行綜合評估，主要內容為；客戶對本部門工作支持度、客

4、戶銷售情況、客戶店鋪發展情況、客戶回款情況、客戶貨品銷售情況等等；3.7要求加強本部門之間的信息共享和溝通，及時為相關同事提供有效的信息資源;3.8要求本部門員工不斷提升自身的綜合素質，從多方面學習各項工作技能，改進現有工作方法中的不好之處。4、商品部工作描述：商品部工作分為四個大方面的內容：生產、出貨、直營、銷售分析。內容主要工作描述生產訂貨會前基礎資料的整理、核對，價格資料的核對； 訂貨會各項事情的跟進；客戶訂單匯總，生產下單；確認貨期，并跟蹤回貨進度；跟生產部進行貨品遲期問題的溝通； 回貨進度報表的更新，匯報； 客戶次品問題的跟進，處理；各工廠回貨完成的評估分析； 本職工作的完成進度匯報

5、。代理出貨客戶新款上市計劃的溝通及建議； 客戶提貨進度的控制，出貨進度的跟蹤； 岀貨報表的更新、匯報；客戶物流進度的跟進；客戶少貨問題的跟進、協調、回復；客戶補貨工作的協調、完成；分區執行調貨/補貨的情況。客戶意見的收集，反饋；本職工作的完成進度匯報。直營店鋪管理直營區域數據庫的建立、存檔；日銷售報表的建立、更新；日常配、補、調工作的完成；新店的貨品安排；盤點工作的通知、跟進工作，進銷存帳務的核對； 各店暢滯銷情況分析、存銷結構合理分析及調整； 開季貨品上市安排及過季貨品退倉安排； 每次推廣、減價活動的的利潤分析及評估； 公司庫存物料的消化，公司零散貨品的集中清理， 本職工作的完成進度匯報。數

6、據建立及商品分析公司整體數據庫的建立、存檔；公司整體貨品的銷售及流轉情況。滯銷貨品的預警反饋工作；檢查分區各品種存銷結構的合理性，并及時提出建議；關注分區庫存率是滯達標，了解分區庫存壓力款式，協助調貨；協助各區做好買貨計劃，提供相關數據信息的支持；完成每周的周例會報告資料；每次訂貨會后訂貨總結的完成；每季度客戶銷售情況調查問卷的發岀、回收、匯總；每個季度銷售情況分析資料的完成。本職工作的完成進度匯報。第二章商品部工作操作流程細則1、生產1.1訂貨會訂貨會時間確認后，每周固定跟研發部溝通版衣進度，以便合理安排后序工作，為了能夠使工作 更加完善，要求設計部必須在訂貨會開始前三天，將需要的資料給到商

7、品部。所有客戶簽名資料要求在訂貨會現場收集完成，如實在無法當場確認的，要求客戶在兩個工作日內 簽名回復。1.2訂貨會后為了能夠保證貨期準時，每次訂貨會后三個工作日內下生產單到生產部。要求有詳細的款號、 顏色、尺碼、數量、要求回貨日期。按照相應的工廠進行下單，生產單必須由吳總簽名，方可下到生產部。要求生產部確認貨期時間、能否按量生產，如不能按量生產的款式，由生產部以書面形式通知商品部，商品部將資料匯總，以書面形式通知客戶，要求客戶確認收到并簽名回傳。1.3貨期跟蹤根據前期和生產部確認的貨期，提前一周時間以書面形式和生產部門再次確認，并要求以書面形式 確認具體回貨時間，以便提前安排物流中心做好收貨

8、準備。1.4、回貨進度報表按照生產回貨進度，將回貨資料建檔，并完成相關報表內容。A、分波段、品種生產回貨達成 % ；作用：了解每波段、品種回貨進度，檢查回貨結構，方便后期按波段發貨，以免品種缺少無法正常出貨，如遇到這種情況，應及時跟生產廠家溝通，是否可以優先缺少品種的回貨。回貨進度跟進報表波段品種生產下單實際回貨款數數量款數數量回貨達成第一波段T恤襯衫小計第二波段T恤襯衫小計合計T恤襯衫小計B、分波段、廠家回貨達成 % ；作用：評估工廠是否要以繼續合作，如果該工廠一直有出現回貨進度慢的問題，必須跟上級領導匯報，做出評估。C、分款式回貨達成% ；單款回貨進度的跟進，出現多回、少回、回貨差異較大的

9、情況，必須及時跟上及領導匯報，以做出相應安排。多回：盡早做出判斷，在銷售一段時間后，了解客戶銷售情況，向客戶推銷此款。少回：分客戶進行減單。D、報表的更新：回貨進度報表要求每天更新，每天下午5 : 00鐘之前更新當天的數據資料，發送給老板，要求數據及時、準確；E、在回貨過程中出現的各種問題及時向上級領導反饋，以便得到及時的解決。1.5客戶次品問題的處理客戶跟公司反映某款出現質量問題，商品部要求客戶拍照并寫明次品原因，過來做初步了解，同 時要求客戶將衣服寄至公司，查實際情況。商品部在一個工作日內將信息反饋給生產部，由生產部質 檢人員進行檢測；生產部在一個工作日內回復，并以書面形式將質檢及處理意見

10、傳真到商品部；商品 部在收到回復后第一時間通知客戶?？蛻襞恼詹⒖爝f 次品衣服到公司商品部同事將信 息反饋至生產部生產質檢人員收到客戶樣 衣，并檢測大貨是否如此商品部第一時間將*處理結果通知客戶一個工作日內，將質檢及處理 意見以書面形式傳真至商品部1.6各工廠回貨完成評估分析每個季度回貨完成后，要對工廠的回貨做出分析，以考核工廠是否可以繼續合作。A、每個波段回貨的準時性，允許有前后五天的差異；B、單款回貨數量多或少差異；C、由于遲期給公司造成的庫存，由于多回或少回給公司造成的庫存；D、生產率：每次下生產單取消的款量占比。E、要求每個季度回貨完成后半個月完成此資料，并發送至部門經理，由部門經理審核

11、后交老板。1.7、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢;B、工作完成進度，及時跟上級報告;C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D、發現工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協助部門經理做好工作的規劃及發展。2、代理出貨2.1客戶新款上市計劃的溝通及建議每季度開季之前一個月，要求客戶提交分波段的上貨計劃，根公司安排的出貨計劃進行核對。了解 分區實際情況，并給出建議。商品部和分區溝 通寫上貨計劃計劃0K，回復客戶, *并按照計劃出貨。收到分區上市計劃，結合公司實際安排進度表，和市場部審核、確認計劃需要修改，由商品商 和客戶溝通，并建議修改。達成一致，

12、按公司更 改后計劃跟進出貨。22公司出貨進度的安排按公司制定的波段、客戶前期制定的上貨計劃進行出貨安排，客戶訂單內出貨，根據客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知客戶預計出貨款數、數量、金額。并根據客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨，商品部必須在收到客戶補單的0.5個工作日內回復客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數量、金額。A 、正常出貨（客戶賬面有錢） ：公司商品部制作系統銷售單 通知財務確認銷售單 財務核對客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢 財務在系統確認銷售單 物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發貨日期內發貨 商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備

13、。B、 非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司 通知財務確認銷售單（告知財務匯款日期及金額） 財務收到客戶匯款后，確認系統銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發貨，為了加快物流速度，可根據客戶信譽，通知物流先進行撿 貨） 物流部收到銷售單撿貨，根據財務通知的發貨日期發貨 商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。C、 非正常出貨（客戶需欠款出貨）：公司商品部制作系統銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計劃表， 市場部根據客戶實際情況填寫出貨

14、申請表 ，由市場部經理、商品部經理簽名（必須寫清楚欠款發貨的原因） 提交總經理（吳總）審批 吳總批準出貨 通知財務確認銷售單（復印出貨申請表給財務） 財務通知物流部發貨 物流部收到銷售單 撿貨，并根 據要求發貨日期發貨 商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協商跟客戶溝通其他出貨方案。2.3 物流進度的跟進 貨品發出后，跟單人員了解物流進度，并及時通知客戶貨品已發出，預計到達時間。到了預計到達 日期，必須打電話詢問貨品是否收到，確認客戶收到后，此批發貨工作完成。2.4 客戶少貨問題的跟進、協調、回復客戶收到貨后， 量少的要求一個工作日內完成清點工

15、作， 量多的必須在兩個工作日內完成清點作。如有少貨問題，要求客戶寫清包號、款號、顏色、尺碼、數量，并以書面形式通知商品部。商品部收到客戶傳真，第一時間將少貨單傳真給物流中心，要求物流中心在一個工作日內查明原因，并以書面形式 回復調查結果，由商品部第一時間將物流中心的回復及公司處理結果回復給客戶。2.5 出貨報表的更新、匯報根據客戶出貨進度，每天更新出貨報表，并發送至相關人員處。A、出貨匯總資料報表分大區、客戶訂貨、出貨、余貨、達成率、帳上余款情況。大區客戶訂貨出貨金額達成帳上余款北區北京數量金額數量金額山東北區小計南區廣西厶南南區小計直營浙江遼寧直營小計總計B、分波段出貨資料報表分大區、客戶、

16、波段訂貨、出貨、余貨、達成率情況大區客戶第一波第二波段合計訂貨出貨金額達成訂貨出貨金額達成訂貨出貨金額達成數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額數量金額北區山東北京北區小計南區廣西厶南南區小計直營浙江遼寧直營小計總計C、分區域、分客戶、波段、品種出貨跟蹤此報表多數是商品跟單人員自己看，了解客戶出貨明細資料，以方便后期跟進。2.6跨區域調貨調貨時需要注意：貨品實物可以由調貨方直接發往需求方，但帳務流程及財務流程必須經過公司。 商品部溝通可以調貨后，由調貨方提供所調貨品的款號明細及數量給商品部，商品部根據需求方出貨 折扣，核算需要匯款金額，公司確認收到匯款后，商品部方可通知發貨。A、當區內暢銷款

17、，公司補不到貨，可申請到其他區域調貨；B、以書面形式將需要補貨的款號、顏色、尺碼、數量傳真到公司商品部；C、商品部查看可從哪個區域調貨，并溝通調貨。客戶傳真貨品需求明細到商品部商品部查看需求貨品分布區 域，衡量是否能夠滿足調貨 需求。D、詳細流程如下：跟客戶商品人員溝通 調貨事宜，并傳真需 要貨品明細。調貨方做退貨單 到公司倉庫。財務 按客戶退貨做帳。商品部按調貨方 退貨明細，開出倉 單到需求方。跟進客戶收貨，并 檢查客戶是否有 * 入倉記錄。商品部在一個工作 日內回復貨品需求 方調貨進度。調貨方同意調貨，商品部半個 工作日內將需求方發貨地址、 聯系人、聯系電話、要求發貨 日期發給調貨方。商品

18、部跟進調貨方 貨品發出時間，要求 做電腦賬。E、電腦帳流程及賬務流程:2.7 、完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D 、發現工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協助部門經理做好工作的規劃及發展。3、直營店鋪的管理3.1 新貨進倉安排：此項工作屬于季節性的工作，要求在每季新款出貨這一時間段及時跟蹤。A、訂貨發貨：根據回貨情況及上市計劃，按品種結構合理的進行上貨；B、公司回倉多余數發貨安排，如部分款回貨多回，直營負責人需要注意此部分貨品及時安排到店。C、新款上貨也要注意舊款的

19、退倉及調店安排；D、跟蹤新款上市銷售情況。3.2 郵件收發和業績登記：負責直營的同事負責每天上午 10：00 前將單店銷售情況填寫至每日銷售報表上面，關注銷售達標情況，并于每天上午 11 ：00 之前將此份報表發送給老板、市場部相關人員。A 、關注直營分區整體達標情況；B、關注各店銷售及整體達標情況；C、同類店鋪對比，銷售達標、日均銷售。3.3 日常補貨、新款發貨；沒有及時上傳銷售A、日常補貨： 根據店鋪上傳的補貨單進行日常補貨。 要求每次補貨下單前確認店鋪的銷售情況， 數據的店鋪， 要求其上傳銷售數據， 看到實際銷售良好之后方可補貨。 原則上日常補貨要求當天上午 完成，當天要求發貨。B、新款

20、發貨：（ 1 ）、按各店正、特價的配貨比例來確定新款發貨的鋪場量，季初以鋪場量+ （ 10-20 ）為各店首批發貨量；（ 2）、此（ 10-20 ）的貨品作為分區補貨用，如銷售好，預留庫存不夠補貨，按以銷定補的形式補貨（即按上市分析預留銷售期和全區剩余庫存分析能賣多少補多少） 。（ 3）、總部在補貨時必須看到準確的銷售和庫存，分區在提交補貨單時必須先考慮能否在區域內自行 調配（是否區內有店鋪滯銷） 。（ 4）、每次收到新款進貨信息，要求根據進倉總量和南北氣候差異進行新款發貨，所有新款發貨必須 以書面形式將新款發貨通知單傳到客戶處，要求客戶及是匯款到公司方可發貨。C、發貨原則：（1）、所有日常補

21、貨根據分區 /店鋪現有庫存及銷售情況，了解分區 / 店鋪貨品周轉期，補足在周轉期 內所需要的貨品數量。3.4 核對電腦帳：A、核對發/退貨單店鋪有沒有及時入倉；B、檢查店鋪日銷售，價格有否按公司要求做帳；C、核對店鋪進銷存數據是否正確。4 、每周必做工作：4.1 貨品上市分析： 表格內容和作用：此表包含內容：款號、款式形容、標價、訂貨數量、公司貨期、客戶自定貨期、發貨期、發貨數量、到貨、上市日期、上市天數、不同時間段單款銷量、銷售合計、剩余庫存、日均銷量、預留天數、預計銷量、庫存壓力（需補貨量） 。即：單款上貨銷售分析；分類匯總分析；圖表分 析。表格要求完成時間：每周一下午。表格要求：A、做此

22、表之前要求盡量收齊數據，核對數據的準確性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務器上規定位置并發到相關部門。4.2 對數表： 直營店鋪要求每天完成。根據電腦帳，核對每筆入、出、銷數據，保證分區和店鋪帳務清楚、準確。4.3 每周工作總結： 要求總結一周存在的問題和一周內已完善的工作（日常工作除外） 。5 、每次必做工作：5.1 周銷售排名：分為暢銷排名和滯銷排名。要求每周二中午 12 ：00 之前完成上周銷售排名。要求有單款類分類排名；類別匯總，新舊款匯總。5.2 綜合銷售分析 ： 表格內容和作用：此表包含分區倉庫、店鋪單款貨品一段時間內的銷售和庫存，通過此表可直

23、觀地看出單個店鋪不同款式貨品的銷售情況和庫存情況，以及區域各店款數/銷量/庫存類別匯總情況。表格要求完成時間：每周一下午完成，如有數據不齊的情況，需要在報表最后詳細注明。每周收齊數 據后完成此報表，表格要求:A、做此表之前要求盡量收齊數據，核對數據的準性；B、要求整理好頁面和每頁格式，保證報表美觀；C、此表要求做完后放到服務器上規定位置并發到相關部門。5.3調價通知、促銷單：根據公司和分區推廣方案，在推廣前制作相應的調價通知和電腦調價單、促銷單，保證推廣入機的順 利進行。5.4推廣效果評估：長期推廣以一周為單位進行評估，短期推廣以三天為單位進行評估。推廣效果評估主要針對推廣的目的來進行，對開展

24、成功的活動往后進行借鑒；不成功的原因進行總結, 以便于往后開展促銷活動更加有效。具體包含以下內容：A、業績提升/資金回收情況；B、 貨品銷量的增長情況（是否以清貨為目的）；C、毛利的增長情況。如下表：分區7折活動評估類別上周（X月X日-X月X 日）本周（X月X日-X月X 日）增長比銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利銷量銷售金額毛利上裝1489856681594920167 %7 %下裝8905107016737903388 %55 %特價款25534850737537130747 %47 %其它6092440258123912-5 %-2 %合計5541209647760126626837 %2

25、7 %D、推廣整體效果評估（優、良、一般、差）E、推廣目的是否達到及推廣的經驗和教訓。5.5每季上市計劃A、每季上貨前半個月，總部將當季貨品生產信息，包括商品信息、貨期信息、上市計劃信息等提給各分區。并由區域經理組織區內B、各區在接收到信息后， 擬定一份貨源組織安排和上市節奏安排初步計劃,各成員對 貨品結構 （能否滿足市場需求 ）是否完善、上市時間是否合理等多方面進行詳細的分析， 提出各自的意見。C、分析人員匯總討論意見，進行修改，由區域經理確定分區當季貨源組織和上市計劃方案，并報貨 品部備案，以便于后期的配發、上市的跟進，以及其他相關信息的傳遞。D、貨品部和其他四個區域保存緊密聯系，將貨品進

26、倉情況及時傳達到各區。E、如實際市場和原計劃發生改變，各區分析人員要第一時間向區域經理反映，及時的調整貨源組織 和上市時間安排，并將調整方案報貨品部進行備案。F、 貨品上市的過程中， 各分析人員需要制定一份“新貨上市分析”，目的是使每位員工了解目前每類 貨品上市情況，了解已經上市了哪些款式，還有哪些貨品沒有上市，計劃下一批有哪些貨品上市、上 市貨品銷售情況等。及時更新“新貨上市分析”資料，達到信息共享，以便于每位同事工作的開展， 另一方面可以避免部分款式漏上、錯上等。5.6 上市前“提前備貨”工作流程：A、 了解公司生產的整盤貨品（明細至款式）：貨品結構、貨品款式特點、貨品價位、定位等；B、做

27、好上述上市計劃；C、確定每款商品銷售、配發比重，比重可參考往年的銷售數據，同時參考公司本季做貨的主輔款定 位（比重確定后，平均售價就可以確定了） ；D、確定分區新品總需求量；E、 確定貨品的訂購計劃（春夏比重小、秋冬比重大；同時也會考慮鋪場因素、倉容因素）；F、總部新品到貨，馬上進行貨品組織。5.7 單個區域 /店鋪貨品分析及調配： 區域大規模的貨品調配可一個月一次，要求根據以下內容對重點店鋪，每星期至少看一次庫存及銷售情況，發現問題及時解決調整；非重點店鋪可十天左右一次。A、檢查分區/店鋪庫存結構的合理性及存銷的協調性；B、檢查重點店鋪庫存結構的合理性及存銷的協調性；C、檢查暢銷貨品分區倉庫

28、及各各店鋪的存貨情況及店鋪覆蓋率；D、檢查單店（特別是重點店鋪）銷售、配發、庫存是否合理；E、對比兩周以內各類別（特別是暢銷貨品）銷售走勢;F、分區各店鋪10大暢銷款，從類別（哪個類別銷售好） 、顏色（哪個顏色銷量好）、銷售（十大暢銷款占整個店鋪銷售數量的比例） 、銷售金額（十大暢銷款占整個店鋪銷售金額的比例） 、銷售折扣 等不同之處，根據對比情況了解各店鋪的特色（合適的款式、類別、價位）。G、根據以上內容檢查出店鋪貨品存在的問題，及時進行調配。5.8 暢銷及滯銷貨品調貨：A、暢銷款式：及時補貨或從其他店鋪調貨，以哪個店鋪銷售好優先哪個店鋪為調貨原則。（ 1 ）、暢銷貨品要及時關注分區銷售情況

29、，在庫存只夠貨品周轉期銷量的時候，及時寫補貨單到 公司申請補貨。（ 2）、如果分區暢銷款已沒有庫存，也無法在其他區域或公司找到貨品支援，可將本區內所有貨 品根據剩余庫存量集中到一家或幾家店鋪銷售。（ 3）、找本區內與暢銷款款式相似、價位相同的款式補充；B、滯銷貨品：查找滯銷原因（款式、顏色、價位、員工推銷、陳列、覆蓋率、碼數是否齊全等方面） 對癥下藥，進行有效的調整或促銷，促銷四部曲：（ 1 ）、貨品組合陳列，并多處重點陳列；（2）、配送小禮品促進滯銷貨品的銷售；（3）、組合銷售降低少許利潤促進銷量；（4）、一步到位保留少許利潤清貨。C、 公司整體滯銷貨品（每個區域都滯銷的款式）：（ 1 ）、

30、各區域定期進行庫存壓力分析，對于庫存壓力大或特別滯銷的款式提供銷售資料（發貨、 銷售、現有倉庫 / 店存、店鋪覆轍率、碼數是否齊全、做過何種推廣活動、效果如何、所了解滯 銷的原因？）到貨品部；（2）、貨品部定期檢查各區貨品銷售情況及總公司庫存壓力情況；（3） 、對于庫存壓力大或每個區域都滯銷的款式（貨品部查、 分區提供） ，查找原因并報市場總監， 由推廣部、營業部、貨品部及各區共同協商并確定促銷方案。5.9 新開店鋪配貨：根據公司新開店鋪配貨要求，檢查店鋪面積、首批鋪貨金額是否符合要求，根據當地區天氣情況 及以下詳細資料進行合理的配貨。A、店鋪基本資料;B、配貨要求（建議）；C、店鋪地理位置概

31、述；D、商圈人流情況；E、 商圈競爭品牌價位分析（高，中，低）；F、預估月銷售額；G、有無倉庫，店鋪最多存貨量；H、開業推廣促銷方案。5.10 特賣場配貨：A、特價場貨量要求充足，要讓顧客感覺到貨源足，有購賣欲望和進店挑選的欲望；B、特價場的定價時要注意單類貨品的零售價不能太多，即價位要相對統一，便于店鋪集中類別貨品的價位去陳列；C、特價場的特賣主體要明確，盡可能不超過兩個特賣主題；D、特價場的貨品要定期（最長每半個月）更新，讓顧客對特價貨品有新鮮感；E、特價場的補貨一定要及時，缺色斷碼的貨品要盡快補充貨源；F、每周要關注特價場的單款銷售和庫存情況，如果遇到滯銷款，要及時查明原因（陳列/價位/

32、款式/員工推銷等） ，及時調整。5.11 正價場特價價貨品配貨：A、 正價場的定義：特價貨品只占整個店鋪貨量20-30 %的店鋪。B、正價場特價配貨要求：（1） 、配貨類別：因特價場貨量只占整個賣場的20-30 ，配特價貨品時只能針對按當地氣溫情況， 針對單類別的貨品做特價主推，根據天氣的變化和倉庫特價存貨量定期（每十天或半個月）更換特價 款配貨款式和類別，以保持特價貨品的新鮮感；（2）、配貨款數和數量：特價款配貨時，數量要比平常正價款的單碼配貨量要多一些，因特價款以跑 量取勝，必須有充足的貨量；（3）、特價款定價：特價款價格為優勢，正價店特價配貨時，盡可能配價位相同的貨品，便于貨品陳列在一起

33、，同時以醒目的價格標識做宣傳；4）、價格執行要求：在特價貨品銷售過程中，各區統計要針對單店特價貨品定期（每周）進行評估， 如發現有特價貨品滯銷現象，必須要求市場人員和店鋪店長找原因，及時調整（調整陳列宣傳方式或 調整價位）。6、每月必做工作：（1）直營店鋪月銷售總結匯總（2）直營店鋪每月盤點前進銷存帳務核對完成本職工作及進度匯報（1）所有工作必須做到當日事、當日畢；（2）工作完成進度，及時跟上級報告；（3）客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；（4）發現工作中的不足之處，并提出整改意見；（5）協助部門經理做好工作的規劃及發展。7、銷售分析7.1 公司整體數據庫的建立A、日

34、銷售報表：以月為單位，單月每天、每店銷售金額了解各區店鋪銷售情況，此報表每日發給老板及區域經理。店鋪1234月合計店鋪1店鋪2區域合計合計B、月銷售匯總、季度銷售匯總、年度銷售匯總每月、每季、每年度進行總結匯總，發給老板及區域經理。月份項目A店B店C店D店小計1月銷售目標達成2月銷售目標達成年度合計銷售目標達成C、分區域對比上月度提升 % ；每月進行匯總對比，發給老板及區域經理。月份項目A店B店C店D店小計1月11年銷售12年銷售提升%2月11年銷售12年銷售提升%合計11年銷售12年銷售提升%7.2貨品銷售分析及流轉情況A、整體存銷結構合理化分析;品種訂貨銷售存貨上周銷售預計流轉數量金額占比

35、數量金額占比消化率數量金額占比庫存率數量金額T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%合計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%B、分區域存銷結構合理化分析C、單款每周銷售走勢及流轉周分析；檢查各款是否良性銷售，及時對單款進行預警。類別訂貨數量7.13-7.19銷售合計剩余庫存預計可銷售天數預計庫存壓力背心1792040T恤119350100合計

36、137270140000D、新舊款存銷結構合理化分析;E、分系列存銷占比分析；了解各系列、品種存銷結構情況，通過對比，了解終端店鋪哪個系列銷售更好一些，為公司研發部 提供系列占比的參考。系列品種訂貨銷售存貨數量金額占比數量金額占比消化率數量金額占比庫存率樂活T恤5002500019%4001920013%80%100500017%20%外套2004500033%1503300022%75%501125038%25%毛衣4506500048%3505050033%78%1001444449%22%樂活小計1150135000100%900152125100%78%25029348100%22%F

37、、對比去年同期各品種銷售分析；G、暢/滯銷款式分析；暢銷款式及時提醒補貨，如公司沒貨，可通知全國客戶是否加單。滯銷款及時做出預警，查找滯銷原因，針對問題提出解決方案。主力色系及顏色分析；檢查各主力色系發貨、銷售是否協調。J、主力價位及各價格段分析；檢查各主力價位及各價格段發貨、銷售是否協調，找準各品類的主力價格段，控制好各季度的價格帶 需求。7.3滯銷貨品的預警反饋工作A、根據每周單款銷售走勢、流轉周、消化率情況，找出滯銷商品；每周更新單款銷售走勢及流轉率報表，根據單款的銷售周期及預計流轉時間，判斷此款是否有 壓力，如有壓力分析壓力原因，查各區域上貨情況：是否全面上貨，要求每個上貨率必須達到7

38、0%以上；B、查看各區域區域此部分商品的分發情況，查出滯銷的原因；C、檢查是否是全國性滯銷，如有地區銷售還不錯，考慮進行區域調貨；D、如是全國性滯銷及做出促銷方案盡早清貨。7.4制定下季度買貨計劃A、去年銷售數據的匯總：整體銷售金額，預計提升 % ; 一般會按基礎提升 10-15%核算目標；各月份銷售金額、占比； 各品種銷售金額、占比、平均銷售折扣;新舊款銷售占比，及平均銷售折扣； 主力色系、顏色、尺碼的銷售占比；B、按照公司下達的目標進行目標拆分；公司制定全年目標計劃； 商品部根據 A 項的各類占比情況，進行目標拆分到大區、省份； 市場跟客戶溝通，了解客戶的計劃，根據去年銷售（出貨）情況，預

39、計新開店情況平衡公司總 裁制定目標；確定各區最后的目標；C、商品部按照最后確認目標，根據 A項各項進行目標拆分，給各區域建議；根據總目標進行單月目標拆分； 根據分月目標進行單品種拆分，根據公司設計方向，進行品類拆分的微調；D、商品部拆分的各項指標跟分區共享建議：商品部做完指標拆分，可跟分區交流訂貨計劃； 如果研發部能夠提前一周將產品結構、 提供給商品部， 商品部則可根據新的產品結構進行目標 拆分。7.4 訂貨總結A 、每次訂貨會完畢之后完成； 訂貨目標達成情況，未完成原因分析； 各波段、系列、品種訂貨占比； 各區域波段、系列訂貨分析； 色系分析、單品種顏色分析； 分品種價位段分析； 訂貨 65

40、% 款數占比分析，分品種占比分析； 訂貨排名分析：訂貨較好款式分析。B、訂貨總結會的組織 完成訂貨分析后，組織相關針對訂貨做出總結； 收集匯總各部門意見，做出整改方案。7.5 每季度客戶銷售問卷A、每季度做2次問卷，季中一次、季末一次；B、問卷內容：客戶對當季產品的整體總結； 從產品結構、產品風格、產品質量、產品價位、竟爭對手優劣等方面做詳細總結； 全面了解客戶銷售情況； 針對客戶提出的意見及建議進行總結，并發相關部門，做出整改7.6 每季度銷售總結A、每季度末總結一次B、總結內容總結季度整體銷售情況； 通過對出貨、銷售比例的對比分析，判斷此品種的表現； 通過整體折扣、利潤的分析了解本季度整商

41、品的表現； 各區域發貨、銷售占比的對比；結合本季度問卷調查，做出詳細的分析說明；C、組織相關部門總結會議。7.7 完成本職工作及進度匯報A、所有工作必須做到當日事、當日畢；B 、工作完成進度，及時跟上級報告；C、客戶反映的問題必須是以書面形式，并且第一時間給予解決及回復；D 、發現工作中的不足之處，并提出整改意見；E、協助部門經理做好工作的規劃及發展。第三章 相關工作流程及要求1 、商品部各類通知、通告商品部對客戶、供應商的業務通告；擬定人寫通知內容 交部門經理審核 相關部門復核 老板審批 商品部對其他部門通知； 搞定人寫通知內容 交部門經理復核 老板審批 商品部內部通知搞定人寫通知內容 交部

42、門經理審批要求：所有對外及對內的相關通知、通告必須按照公司統一版本書寫； 所有通知、通告必須經過部門經理審核后方面送出； 所有通知、通告必須有收件方回復簽名確認，發件人存檔留底。第四章 代理、加盟商發貨操作流程1、目的：完善公司對代理、加盟商的發貨流程，使公司物流更高效。2、出貨操作流程：客戶訂單內出貨，根據客戶提供的上貨計劃表，商品部跟單人員在客戶計劃日期，至少提前三天通知 客戶預計出貨款數、數量、金額、并根據客戶賬面情況提醒客戶準備資金；客戶補單出貨，商品部必 須在收到客戶補單的 0.5個工作日內回復客戶補貨情況，并通知客戶能夠補貨的數量、金額。2.1正常出貨（客戶賬面有錢）：公司商品部制

43、作系統銷售單通知財務確認銷售單財務核對客戶賬面資金情況 客戶賬面有錢 財務在系統確認銷售單 物流部收到銷售單安排撿貨，并在要求發貨日期 內發貨 商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。22非正常出貨（客戶匯款出貨）：公司商品部制作系統銷售單 了解客戶賬面欠款情況，通知客戶匯款 客戶按欠款金額匯款到公司 通知財務確認銷售單（告知財務匯款日期及金額） 財務收到客戶匯款后，確認系統銷售單（在銷售單上備注等財務通知方可發貨，為了加快物流速度，可根據客戶信譽，通知物 流先進行撿貨）物流部收到銷售單撿貨，根據財務通知的發貨日期發貨 商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備3、 非正常出貨（客戶需

44、欠款出貨）：公司商品部制作系統銷售單 了解客戶賬面欠款情況，溝通客戶匯款 客戶無法匯款到公司（或只能匯部分貨款到公司） 商品部和客戶溝通寫還款計劃表，市場部根據客戶實際情況填寫出貨申請表，由市場部經理、商品部經理簽名（必須寫清楚欠款發貨的原因） 提交總經理（吳總）審批吳總批準出貨通知財務確認銷售單（復印出貨申請表給財務）財務通知物流部發貨-物流部收到銷售單撿貨，并根據要求發貨日期發貨-商品部跟進客戶收貨時間，通知客戶做好收貨準備。如公司不批準客戶欠款出貨，商品部和市場部協商跟客戶溝通其他出貨方案。系統出貨權限設置：商品部：開銷售單；財務部：確認銷售單到物流部；物流部：撿貨、確認出庫。4、需要配

45、合部門的相關要求目前商品部與成品倉、生產部的配合已磨合幾年至今，各部門的相關職責與工作都已清晰現針對日常工4.1 成品倉 :A、 接單：需嚴格按照商品部的排單指令進行配貨，如實物有偏差需與排單人員進行確認再配貨；B、 打包：根據每個客戶貨量大小選擇適合的編織袋進行裝包（可替客戶節省運費）；裝包過程中盡量以同款裝在一個包內 （客戶收貨好點數 ）；打包好的每包貨內必須放一張配貨明細單,包外需清晰寫明款號及數量 （須與貨內實物相符 ）；當天每個客戶的發貨明細匯總單需統一放在一個包內并注明內有總單 ；編織袋縫包處間隙需控制在一個拳頭內（以免路途中丟貨 ）.C、 客戶收貨有差異：現出庫要求統一每件掃描出

46、倉（特殊情況除外）,此工作流程完善將很好的降低客 戶收貨后的串碼、串款、串色、少貨情況,也有據可查 .4.2 盤倉 ：商品部針對庫存差異較大的款將書面通知倉庫盤倉,每個季節尾必須將本季貨品全盤,年終將所有庫存全盤 .（系統數據須同步更新 ,財務確認 ）注 ：以上要求須嚴格執行,否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔.5、退貨倉 & 次品倉 ：5.1 收退貨 ：全程用相機拍攝 （從開包前 ,整包貨品的包裝情況和清點的過程）須按客戶包內的退貨單點貨 ,正常情況下串款是較常發生 ,可以不通知商品部 ,有多收或少收貨必須及時與商品部聯系,由商品部與客戶溝通后回復次品倉處理結果.如包內無貨單

47、,可先清點將收貨單開至商品部,由商品部回復處理結果 （拆包點貨要及時 ,正常收到退貨二個工作日內必須清點完畢,以免造成客戶丟貨 ）.5.2 次品審批表 ：品管將檢驗結果注明清楚 ,將單交至商品部 ,由商品部負責人簽清楚意見,次品倉遵照執行即可 （返貨要及時 ,正常三個工作日內必須返回,否則客戶會拒絕接收返貨）.5.3 次品倉轉入成品倉的貨品需及時做單 ,三個工作日內必須入成品倉 ,以免耽誤商品部再次銷售 .注 ：以上要求須嚴格執行,否則客戶投訴或造成損失責任由福建公司承擔.6 、生產部 ：6.1 貨期進度 ：商品部每個季度開完訂貨會將生產數量明細下給生產部,要求在 1 個月內書面回復所有單品首

48、批交貨時間與交完時間的進度總表.在正常交貨高峰期如貨品進度緩慢,應做每隔 5 天內的預計交貨計劃給到商品部 ,由商品部做完成率 .針對特別加急的貨品應按商品部追貨的明細,5 小內書面回復交貨時間。6.2 追加生產單 ：5 小時內書面回復是否可以生產與交完日期即可 .6.3 大貨有較大更改 ：應及時書面寫明原因,及相應管理部門簽名后書面傳真給到商品部留底7、物料采購下單管理規范現商品部針對以往的下單采購流程做出如下合理規范管理，請相關部門知悉并即日執行：7.1 現實物庫存商品部已通知倉庫盤點數據，并導入進銷存報表，將每日更新數據資料；7.2 每季度用量商品部將根據訂貨數據，及庫存數據，同步下單至

49、采購部制作（采購部需將交貨期書面回復）；7.3 成本價請采購部及時更新并報至財務部備檔留底；7.4 物料入倉物流部須將入倉單給到財務部及商品部入帳， 并根據商品部配貨單， 及時發貨給到客戶并 將發貨單給到財務部、商品部入帳；7.5 財務部同步將物料對帳單與客戶貨品對帳單，交予商品部核對并確認數量； （物料對帳不顯示在貨 品對帳單里面）第五章 員工內購流程1、目的：為規范員工內購行為，特制定此流程：2、內購價格上衣類統一內購價： 0.33 折，褲類統一內購價： 0.36 折，飾品類統一內購價： 0.45 折。3、內購時間要求3.1 每月 20 號定為內購日，其他時間不進行內購單據處理及財務收款；

50、3.2 每位員工每季度限購 10 件，超出部分一概不預受理。4、內購流程4.1 各部門由專人負責統計本部門申購貨品明細，由部門負責人簽名后于每月 20 日中午 12 ：00 前提供 明細資料給商品部，超過此時間的單據，將不予受理；4.2 商品部負責將各部門單據匯總做銷售單至倉庫，系統賬務：調入店鋪“廣州富驪檔口” ，備注公司內 部零售，直接發貨到廣州公司倉庫。4.3 廣州公司倉庫收到貨品后通知商品部，由商品部通知各部門人員到財務交款提貨。4.4 各部門接到通知，以部門為單位由專人統一收齊現金后到財務交款。4.5 財務部根據商品部提供的明細資料（購貨部門、款號、顏色、尺碼） ，核算各部門需交款金額，并開 具公司現金收據單，同時在現金收據單及明細資料單簽名確認已付款。4.6 現金收據單一份財務留底，一份退至申購人；購物明細資料單由購物部門負責傳真至廣州富驪檔口， 由廣州富驪檔口負責通知倉庫以部門為單位，送貨至公司相關部門。4.7 為了減少相關部門的工作量，商品部接收購物單、財務部收款、倉庫發