1、進(jìn)廠原燃材料驗(yàn)收程序（ 1）水泥有限公司 原煤、石膏、鐵質(zhì)原料驗(yàn)收程序購入的大宗材料按批次進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，逐車次司磅計(jì)量進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，合同質(zhì)量指標(biāo)低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，按合同驗(yàn)收。具體驗(yàn)收程序如下：進(jìn)廠大宗原燃材料到磅房稱毛重后，司磅員填寫材料驗(yàn)收司磅小票 ，通知化驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格在材料驗(yàn)收司磅小票上填寫“檢驗(yàn)合格”字樣，不合格填寫實(shí)測檢驗(yàn)結(jié)果與否決噸位，簽字并蓋章交車間卸車。車間卸車后在材料驗(yàn)收司磅小票上簽字并蓋章，由送貨人持材料驗(yàn)收司磅小票到磅房司磅除皮，司磅員根據(jù)化驗(yàn)室的檢驗(yàn)意見打印磅單交送貨人。（ 2）水泥有限公司 除原煤、石膏、鐵質(zhì)原料以外的大宗

2、材料驗(yàn)收程序進(jìn)廠材料司磅后由現(xiàn)場崗位工按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對粒度、雜質(zhì)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，檢驗(yàn)合格在材料驗(yàn)收司磅小票上簽字并蓋章交磅房；若不合格則在材料驗(yàn)收司磅小票上填寫扣雜噸位，并簽字蓋章交磅房。化驗(yàn)室取樣工按每批次或礦點(diǎn)對進(jìn)廠材料進(jìn)行取樣檢測水分等項(xiàng)目，若不合格根據(jù)實(shí)際情況簽發(fā)質(zhì)量否決單或讓步接收單交磅房每天對進(jìn)購總量進(jìn)行一次匯總否決，檢驗(yàn)頻次及項(xiàng)目嚴(yán)格依據(jù)過程質(zhì)量指標(biāo)控制要求執(zhí)行。（ 3）水泥有限公司 物資公司采購的預(yù)付款不合格大宗材料驗(yàn)收程序。預(yù)付款大宗材料如出現(xiàn)加水或倒換物料等惡劣現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即拍照取證并通知物資公司趕到現(xiàn)場處理。事實(shí)確認(rèn)后，由物資公司按該車材料價(jià)格的三至五倍對供應(yīng)商進(jìn)行索

3、賠。（ 4）水泥有限公司 不合格原燃材料處理辦法1、經(jīng)檢測質(zhì)量指標(biāo)低于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)高于拒收標(biāo)準(zhǔn)的原燃材料，填寫讓步接收單，經(jīng)化驗(yàn)室主任簽字，同意接收的原燃材料由化驗(yàn)員開具質(zhì)量否決單，并按質(zhì)量的百分比扣除，取樣員根據(jù)質(zhì)量否決單將扣除的百分比在材料驗(yàn)收司磅小票注明并簽字。由司磅員核對材料驗(yàn)收司磅小票與質(zhì)量否決單是否一致，核對后在質(zhì)量否決單上簽字后由取樣員交化驗(yàn)員核對。化驗(yàn)室主任要定期對原材料檢測結(jié)果與質(zhì)量否決單進(jìn)行核查（讓步接收單和質(zhì)量否決單可合二為一） 。2、經(jīng)檢測質(zhì)量指標(biāo)低于拒收標(biāo)準(zhǔn)的原燃材料，應(yīng)進(jìn)行拒收，如由于特殊緊急情況如：原燃材料庫存嚴(yán)重不足影響生產(chǎn)等，可以緊急放行，讓步接收單由生產(chǎn)技術(shù)部主管質(zhì)量副部長審核由主管質(zhì)量副經(jīng)理審批，并注明原因，明確單獨(dú)堆放及搭配措施，且進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量否決，否決程序按上一條款執(zhí)行。3、如顧客對原燃材料檢測結(jié)果產(chǎn)生異議，進(jìn)行三方取樣復(fù)檢，由顧客、物資公司相關(guān)人員、化驗(yàn)室主任或生產(chǎn)技