1、糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門總經辦事實描述： 內審記錄簽到表應該手簽，不應該直接打印。提出人：商檢審核組原因分析1、 體系管理存在大意，未嚴格按照文件要求實施；2、 體系管理人員培訓不到位，對此問題沒有深刻認識。 責任部門：體系管理員糾正措施1、 對體系管理者進行培訓和學習；2、 在以后內審簽到表及其他會議簽到表都必須手簽，避免執行不嚴的現象重復發生。制定人：實施結果 1、已經對商檢中發生的問題進行集中分析和整改。效果驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提

2、出時間3.13上午責任部門總經辦事實描述： 內審不合格的糾正措施與整改措施驗證的證據不足。提出人：商檢審核組原因分析1、 內審員的水平不足，對不合格的驗證不認真；2、 采購部門對合格供方的評價方法及評價資料未及時提供。 責任部門：體系管理員糾正措施1、 要求采購部提供明確、細化的評價標準，加強對供應商的管理；2、 加強對內審員的培訓，提高管理水平。制定人：實施結果 1、制定評價標準和實施辦法，評價資料和方法將在以后供應商評估中開始實施。效果驗證 驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門人力資源管理部事實描述： 質

3、檢員無培訓計劃，對質檢員無資格授權書；提出人：商檢審核組原因分析 1、在培訓計劃中未把質檢員培訓作為專項培訓； 2、對質檢員的管理存在疏忽，忽視了對質檢員的管理。 責任部門：人力資源部 糾正措施 1、在培訓計劃中列出專項培訓計劃，加強對質檢員的培訓； 2、制定資格授權書，對質檢員的資格進行授權，明確其崗位職責和權限。制定人：人力資源部 質量管理部實施結果1、 已經制定了培訓計劃，并明確了對質檢員的培訓；2、 制定了正式的資格授權書。效果驗證 驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門生產部事實描述： 設備臺帳沒有及

4、時更新，維護保養記錄填寫不全，無新年度設備保養計劃。 設備無日常點檢表。提出人：商檢審核組原因分析1、 電動車的組裝設備比較簡單，生產部雖然每天進行檢查，但沒有形成書面的點檢表；2、 設備臺帳沒有新增設備，因此沒有及時更新；3、 設備保養計劃沒有及時成文，存在對設備管理的疏忽和輕視；4、 因為設備簡單而忽視了點檢表的制定。 責任部門：生產部糾正措施 1、對設備進行清查，對設備管理臺帳進行更新和完善； 2、要求生產部嚴格按照規定的計劃進行設備保養，認真填寫維護保養記錄； 3、要求生產部制定新年度設備保養計劃； 4、制定設備日常點檢表，加強對設備的日常點檢管理。制定人：實施結果1、 已經對設備管理

5、臺帳進行了完善；2、 生產部制定了新年度設備維護保養計劃，對維護保養記錄的填寫進行了明確要求和培訓。3、 已經制定了設備點檢表，并認真填寫。效果驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門質檢部事實描述： 檢測設備、量具沒有進行全部檢測，現場存在使用沒有經過計量單位檢測的量具的情況。提出人：商檢審核組原因分析1、 質檢部存在對未檢測量具的任意使用的情況；2、 對檢測量具管理不嚴。 責任部門：質檢部糾正措施 1、生產現場只有一把游標卡尺未進行檢測，對現場沒有檢測的量具進行檢測或報廢處理（精度達不到要求的量具）。 2

6、、要求按照檢測量具的檢定計劃進行及時的點檢檢查，避免類似問題的再次發生。 制定人：實施結果1、 已經對精度不合格的游標卡尺進行了保廢處理；效果驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門生產部事實描述：1、 在用設備無狀態標識（完好設備）；2、 不合格區域標識不能掛在生產線上，放置位置錯誤。提出人：商檢審核組原因分析1、 由于生產現場空間有限，不合格區域標識擺放位置不當；2、 由于組裝生產設備比較簡單，對設備管理存在疏忽問題。 責任部門：生產部糾正措施1、 對設備進行檢測后（借搬家機會對設備進行一次徹底保養和檢查

7、）掛完好設備標卡； 2、對不合格區域表示重新指定特定場所，與正常合格產品進行隔離，防止混放和不合格產品的流出。制定人：實施結果1、 已經對不合格區域標識進行了整改。效果驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門零部件庫事實描述： 1、零部件庫的區域標識不清。提出人：商檢審核組原因分析 1、零部件庫只有產品進出庫記錄卡，但沒有大的產品標識，現場標識不清； 2、由于目前零部件庫庫容有限，空間少，存貨較多，存在臨時放置的現象，導致現場標識不清。 責任部門：零部件庫糾正措施 1、對現有零部件庫進行了整改，增加了產品標識

8、。制定人：實施結果已經對不合格區域標識進行了整改。效果驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門質檢部事實描述： 1、整車質量和最高時速必須進行檢驗提出人：商檢審核組原因分析 1、整車質量與最高時速屬于型式檢驗內容，為整車調試檢驗項目，在過程檢驗和出廠檢驗中沒有硬性規定進行檢驗。 責任部門：質檢部糾正措施 1、按時委托有資質且國家授權的檢驗機構進行檢驗，確保產品基本符合國家標準和質量要求。制定人：實施結果 1、按時進行了型式檢驗，最近一次為2012年1月份，共完成對5款車的型式檢驗，綜合檢驗結果全部為合格。效果

9、驗證驗證人： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門工程技術部事實描述： 1、每批產品在正式量產前必須進行首件檢查。提出人：商檢審核組原因分析 1、公司工程技術部在進行樣車試制時，對產品進行試裝，各項檢測、必須遵守規定流程，確保首件合格，但工程技術部因為資料管理人員離職，未能當場提供首件確認資料。 責任部門：工程技術部糾正措施 1、完善首件檢查的制度和相關規定，對中途供應商更換、零部件調整變更后的首件產品都必須履行首件確認程序，妥善保管相關記錄。制定人：實施結果 1、提供了首件樣車確認的流程和相關測試資料。效果驗證驗證人

10、： 日期：糾正措施記錄表編號：QJL -8.5.2-01A 序號：提出部門商檢現場審核組提出時間3.13上午責任部門生產部事實描述：1、 每批產品應附有產品隨車檢驗單。2、 現場作業指導作業書應有審核、批準和受控標識。提出人：商檢審核組原因分析1、 現場作業指導書只有整冊封面有受控標識，不利于現場使用者辨別文件的受控情況及是否有效；2、 每批產品隨車檢驗單的檢驗項目未能嚴格實施，因此現場未能提供相關證據。 責任部門：生產部糾正措施1、 現場使用的作業指導書重新確認，加注審核、批準人選，加蓋受控標識。2、 隨車檢驗單進行重新梳理后必須嚴格實施。制定人：實施結果1、 已經對作業指導書的每頁加注審核

11、、批準項并加蓋受控標識。2、 隨車檢驗單已經重新復核并開始實施。效果驗證驗證人： 日期：嚴歌苓說，人之間的關系不一定從陌生進展為熟識，從熟識走向陌生，同樣是正常進展。人與人之間的緣分，遠沒有想像中的那么牢固，也許前一秒鐘還牽手一起經歷風雨，后一秒就說散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。人與人相處，講究個真心，你對我好，我就對你好，你給予真情，我還你真意，人心是相互的。兩個人在一起，總會有人主動，但主動久了，就會累，會傷心，心傷了就暖不回來了，凡事多站在對方的角度想一想，多一份忍耐和謙就，就不會有那么多的怨氣和誤解，也少了一些擦肩而過。做人不要太苛刻，太苛無友，人無完人，每個人都有這樣或那樣的缺點

12、，重在包容。 包容是一種大度，整天笑呵呵的人并不是他沒有脾氣和煩惱，而是心胸開闊，兩個懂得相互包容的人，才能走得越久。人與人相處，要多一份真誠，俗語說，你真我便真。常算計別人的人，總以為自己有多聰明，孰不知被欺騙過的人，就會選擇不再相信，千萬別拿人性來試人心，否則你會輸得體無完膚。人與人相處不要太較真，生活中我們常常因為一句話而爭辯的面紅耳赤，你聲音大，我比你嗓門還大，古人說，有理不在聲高，很多時候，讓人臣服的不是靠嘴，而是靠真誠，無論是朋友親人愛人都不要太較真了，好好說話，也是一種修養。俗語說，良言一句三冬暖， 你對我好，我又豈能不知，你謙讓與我，我又怎能再得寸進尺，你欣賞我，我就有可能越變

13、越好，你尊重我，我也會用尊重來回報你，你付出愛，必會得到更多的愛。與人相處，要多一份和善，切忌惡語相向，互相傷害就有可能永遠失去彼此，每個人心中都有一座天平，每個人心中都藏一份柔軟，表面再強勢的人，內心也是渴求溫暖的。做人要學會謙虛，虛懷若谷。人人都喜歡和謙虛的人交往，司馬懿說：“臣一路走來，沒有敵人，看見的都是朋友和師長”.這就是胸懷。有格局的人，心中藏有一片海，必能前路開闊，又何愁無友。人與人相處，開始讓人舒服的也許是你的言語和外表，但后來讓人信服的一定是你的內在。就如那句，欣賞一個人，始于顏值，敬于才華，合于性格，久于善良，終于人品。人這一生，遇見相同的人不容易，遇見正確的人更不容易，只

14、有選擇了合適的相處方式，帶上真誠與人相處，才會走得更長，更遠更久。人與人相處，要多一份真誠，俗語說，你真我便真。常算計別人的人，總以為自己有多聰明，孰不知被欺騙過的人，就會選擇不再相信，千萬別拿人性來試人心，否則你會輸得體無完膚。人與人相處不要太較真，生活中我們常常因為一句話而爭辯的面紅耳赤，你聲音大，我比你嗓門還大，古人說，有理不在聲高，很多時候，讓人臣服的不是靠嘴，而是靠真誠，無論是朋友親人愛人都不要太較真了，好好說話，也是一種修養。俗語說，良言一句三冬暖， 你對我好，我又豈能不知，你謙讓與我，我又怎能再得寸進尺，你欣賞我，我就有可能越變越好，你尊重我，我也會用尊重來回報你，你付出愛，必會得到更多的愛。與人相處，要多一份和善，切忌惡語相向