1、高品質文檔2022年財務工作措施 作為一名財務工作人員，做好財務工作，要制定好工作方案，落實整改錯，加強財務管理，完財務制度，做到財務工作長方案、短支配，使財務工作在規范化、制度化的良好環境。下面就由為大家推舉20xx年財務工作措施的范文，盼望能幫到您。 20xx年財務工作措施篇一 一、加強管理，進一步做好日常工作 會計工作是一項政策性、業務性強，而且比較繁雜的工作，我們將進一步加強管理，嚴格按會計制度要求辦理一切會計業務。 1、做好出納核算工作。按制度規定審核每一張原始憑證，對不合理、不合法、手續不全的憑證不予辦理或退回補辦。按規定辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格支票領用手續，不簽發空頭支票

2、。 2、做好預決算工作。依據財政要求和本校實際狀況編制年度預算收支方案，并嚴格執行，全面做好財務年終決算工作。合理支配和節省使用資金，嚴格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運用，保證黨校事業經費的正常運行。 3、做好辦班收費工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和討論生班，各類內外聯班的收費、結報、核算工作。并按規定管理、使用非稅票據。 4、做好各類賬戶的收支登記工作。對行政、工會、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業務進行憑證編制、審核、并準時登記入賬。正確、無誤報出各類賬戶報表，為領導決策供應真實、牢靠的依據。 5、做好各類繳費的結報工作。依據上級要求做好在職、離退休人員醫藥費結報、發

3、放，和在編人員公積金、社會保險金基數調整、匯繳工作。仔細做好統計報表編制、上報等工作。 6、做好固定資產的登記核查工作。協作校產辦建立健全學校固定資產管理制度,對新購、報廢固定資產準時登記與核查，做到帳帳相符，帳實相符。 7、做好領導臨時交辦的其他工作。 二、加強成本核算，進一步強化財務監督 依據校部要求，從黨校事業進展的需要動身，協作中心財務做好餐飲、客房、會務等部門會計成本核算工作，同時加強對培訓中心財務工作的監督與檢查，真正實現會計核算規范化，費用合理化，成本最優化。 三、加強學習，進一步提高業務素養 全體財會人員樂觀參與會計連續訓練和各種財會業務培訓，依據要求仔細做好會計年審、換證工作

4、。在日常工作中加強學習會計制度和法規，學習業務學問和政府平臺新財會軟件運用操作，不斷提高自身素養和業務水平。嫻熟運用新軟件進行帳務處理、相關業務操作和報表的編制。 在新的一年里，我們財務科在上級財政部門和校領導的正確領導下，充分發揮財務部門的職能作用，努力做好工作，確保各項工作方案的順當完成，為黨校進展作出更大的貢獻。 20xx年財務工作措施篇二 高校社團文化是精彩多姿的，作為一名“社團人”，我們喜愛我們的社團生活，我們享受我們的社團文化，我們情愿盡己所能讓社團文化推向另一高峰。在新學期的到來之際，社團聯合會已緊急的籌備這學期的社團活動，規劃社聯進展改革方向和目標，務求能夠讓社團更好的繼承與創

5、新，讓社聯更好的服務與提升!我們信任西北工業高校明德學院社團聯合會的進展需要我們這一群“社團人”，我們也信任只要努力就能成就讓人欣慰的成果!為此我們制定出的新學期方案如下: 一、改革社聯機構，明確職責要害。 社團聯合會監察部職能: 1、負責收集、檢查各社團注冊表，再統一呈送社團聯合會主席團。 2、負責受理新社團注冊表，檢查表格填寫程序是否正確。如全部程序都正確，監察部將把注冊表呈送到社聯主席團進行初審。 3、每月月底的最終三天，監察部將向各大社團公布本月財務細則表、月度考核表，確保會員會費不鋪張，不縮水。 4、學期末統計、檢查、保管由社團支出所購買的設備。 5、登記社聯每次會議(包括月會、重大

6、會議)的出勤狀況，并作好記錄。 6、社聯、社團活動時的衛生等狀況、星級社團評比等工作的監督。 社團聯合會宣揚部職能: 1、為院團委所要求的學院部分大型活動及社團聯合會的各項活動做好宣揚工作，包括出宣揚板，做橫幅等等。 2、出宣揚板之前，力求保持宣揚欄整齊規范，并照相留下電子版，每月進行社團海報考評，督促其宣揚板質量，規范海報粘貼。 3、社聯在舉辦活動的同時，提高學院師生對社聯以及各社團的認知度，知名度。 4、緊密聯系各社團，幫助各社團宣揚工作，加強各社團宣揚部的聯系，彼此溝通，以達到社聯與社團聯合，通力合作的效果。 5、負責榮譽證書，各項獎狀的制作，并找老師和蓋章。 社團聯合會辦公室職能: 1

7、、負責社團聯合會召開各種會議的組織工作，幫助主席團與各部部長之間的聯系; 2、負責起草社團聯合會的文件和材料，審核以社團聯合會名義印發的各類文件; 3、負責上級來文的登記、傳閱、回收、保管工作。負責社團聯合會文書檔案的收集、整理、立卷、歸檔工作; 4、負責社團聯合會辦公室用品的管理、使用和借還登記，管理、清潔辦公室; 5、負責支配辦公室值班表，監督各部值班狀況; 20xx年財務工作措施篇三 一、進一步加強員工的成本掌握意識，嚴格掌握借支的審批流程，層層把關，當然，這個工作與各個部門的直接分管經理的管理是分不開的;同時，財務部將加強對新職工的成本費用報銷和掌握的宣揚，老職工帶新職工，把*嚴格借支

8、，節省費用，7天沖賬的優良作風連續下去;對于項目的請款嚴格審批制度，經理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴格根據借支明細審批，超出借支范圍的請款除特殊批準外，財務一律不得核銷負責人借支，并按公司規定收回借款或從工資扣除。 二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監極力協作財務的此項工作，對各個項目的正常回款，根據公司財務部制定的傭金結算管理方法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結算表，除法定節假日外，財務部每月5日左右對各項目所報數據歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。 三、配備財務人員：財務部工作量日漸加強，鑒于目前財務工作在運作尚好，本著為公司節省人力資源成本的原則，財務建議至少增

9、加一名主管會計，負責日常賬務處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責根據公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另幫助往來款項的清欠工作。 四、配備金蝶升級版財務軟件及多端口：至少配備三個財務軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責現金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責收、付、轉全盤內、外賬務處理，董事辦設置查詢功能，實時進入賬務系統，進行現金銀行查詢，這樣就必需具備一個條件，全部收支發生時，由經手人將手續完備的單據直接傳遞給會計、出納同時記賬，這樣就均衡了平常的日常工作量，不會消失平常出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當一部分重復工作，月底核對賬務也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監控性更強。由此，財務管理更加規范，流水化，分工明確，并且董事辦通過自己的查詢端口可以隨時了解公司資金狀況，便于董事長統籌支配和臨時資金調配。 五、日常工作：仔細完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務檔案、代理策劃等合同管理，現金銀行收支，提成核