1、1目的規(guī)定過程檢驗的方式、標(biāo)準(zhǔn)，盡早發(fā)現(xiàn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的系統(tǒng)因素，防止產(chǎn)品成批報廢或?qū)⒉缓细癞a(chǎn)品轉(zhuǎn)入下序。2范圍2.1適用于公司內(nèi)部的所有生產(chǎn)過程。2.2在對供應(yīng)商進(jìn)行管理和控制時，也適用本制度。3定義3.1首件檢驗是在生產(chǎn)開始時上班或換班或工序因素調(diào)整后，換人換料換活換工裝調(diào)整設(shè)備等對制造的第1 件或前幾件產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗。包括操作工自檢，操作工互檢和檢驗員首件確認(rèn)。3.2巡回檢驗是指檢驗員在生產(chǎn)現(xiàn)場按一定的時間間隔對有關(guān)工序的產(chǎn)品和生產(chǎn)條件進(jìn)行監(jiān)督檢驗。3.3工序入庫檢驗是指對全部加工活動結(jié)束的零件進(jìn)行的檢驗，工序入庫檢驗的工作包括驗證前面各工序的檢驗是否已完成，檢驗結(jié)果是否符合要求即對

2、前面所有的檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核。4職責(zé)4.1品管部過程檢驗員按本指示要求對負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)加工過程進(jìn)行首檢、巡檢和產(chǎn)品完工后的完工檢。4.2制造部作業(yè)人員負(fù)責(zé)加工過程中自檢、互檢及提報首檢。5控制程序5.1圖紙、工藝卡片及表單分發(fā)及懸掛：車間班組長：將圖紙或“工序卡片”及生產(chǎn)計劃分發(fā)給操作工。操作工將圖紙或“工序卡片”、“裝配過程卡”放置在工位適當(dāng)位置。5.2操作工首檢：當(dāng)批量大于20件時或單件價值高于500元且數(shù)量不少于5件的機(jī)加產(chǎn)品須填寫“首件確認(rèn)單”，并向品管部過程檢驗員交檢。首次加工按圖紙或“工序卡片”要求自檢合格。5.2.3將首件自檢結(jié)果如實填寫于“首件確認(rèn)單”中，并在首件上作好標(biāo)識。5.

3、2.4向過程檢驗員報首檢，提交樣件12件。5.2.5首件未經(jīng)檢驗合格不得繼續(xù)加工或作業(yè)。5.3檢驗員首檢：過程檢驗員按附表1“工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)”要求進(jìn)行首件檢驗。首件判定后，過程檢驗員應(yīng)對首件合格件粘貼合格標(biāo)識，以便作業(yè)參照，并保留到該批產(chǎn)品完工。個別裝配難度大的零件或測量難度大的零件，首檢按操作工車間管理人員過程檢驗三方確認(rèn)原則執(zhí)行。5.3.4所在區(qū)域的首件檢驗必須在1小時內(nèi)完成，首檢過程如實記錄于“首件確認(rèn)單”中。5.4操作工自檢：5.4.1首檢合格，過程加工可正式量產(chǎn)作業(yè)，操作員工應(yīng)按工藝卡等相關(guān)文件規(guī)定項目要求實施自檢，以保證質(zhì)量的穩(wěn)定。5.4.2自檢中，若發(fā)現(xiàn)不合格，則應(yīng)立即停止繼續(xù)生產(chǎn)

4、；對發(fā)現(xiàn)的不合格品隔離并標(biāo)識，并采取改正措施后，方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.5巡檢：5.5.1過程檢驗員應(yīng)對量產(chǎn)過程進(jìn)行巡檢作業(yè)，巡檢頻率不少于1次/2H，檢驗數(shù)量則按13件/次，檢驗標(biāo)準(zhǔn)參見附表1“工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)”，產(chǎn)品檢驗規(guī)程另有規(guī)定時按產(chǎn)品檢驗規(guī)程執(zhí)行。執(zhí)行巡檢時，對重要的工件、價值高的工件、生產(chǎn)周期長的工件和重要工序的重要尺寸及質(zhì)量波動大的工序，實施重點(diǎn)巡檢；根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)條件，工藝是否成熟及操作人員狀況，應(yīng)適當(dāng)調(diào)整增加巡查的頻次。 5.5.3巡檢中若發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時通知工序操作工停機(jī)，通知操作員工將該時間段的產(chǎn)品全部隔離，操作員工需針對不合格項目實施全檢，檢驗員需及時對全檢出的合格品和不

5、合格品進(jìn)行復(fù)檢。并在采取改正措施后，方可繼續(xù)生產(chǎn)；改善效果不佳時，應(yīng)適當(dāng)調(diào)整增加巡查的頻次。5.5.4執(zhí)行巡檢時，除抽檢產(chǎn)品外，需檢查影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、工藝因素，發(fā)現(xiàn)問題時及時指導(dǎo)操作工或聯(lián)絡(luò)有關(guān)人員加以糾正。 5.5.5巡檢記錄：檢驗員每2個小時在“巡檢記錄表”、“焊接檢驗記錄表”中如實填寫記錄，整理并裝訂成冊，妥善保管，每月3號前將上月的檢驗記錄送品管部辦公室存檔備查。5.6工序入庫檢驗檢驗員按附表1“工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定對工序完工的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，并填寫“機(jī)加檢驗記錄表”、“包裝檢驗記錄表”、“焊接零部件檢驗記錄表”。經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，在產(chǎn)品或其包裝箱進(jìn)行標(biāo)識，方可流入下道工序。未經(jīng)檢驗的

6、產(chǎn)品，如未辦理緊急放行或例外轉(zhuǎn)序手序，不得轉(zhuǎn)序或入庫。檢驗不合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)員工重新自檢后再提交檢驗。5.7互檢下道工序應(yīng)對上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行必要的互檢，防止不合格品造成新的損失，若未經(jīng)檢查或發(fā)現(xiàn)問題仍流入下道工序，發(fā)生質(zhì)量問題，本操作工序負(fù)有連帶責(zé)任。操作員工在裝配、加工過程中互檢發(fā)現(xiàn)的不合格品隔離并標(biāo)識，及時向班組長、現(xiàn)場工藝管理人員及檢驗員反映、匯報問題。 生產(chǎn)班組長，工藝管理人員和檢驗員在接到匯報后，應(yīng)立即到現(xiàn)場查清問題并解決問題。對于不合格品，按不合格品控制程序的規(guī)定評審后及時返工或返修，返工返修的產(chǎn)品交檢驗員進(jìn)行復(fù)檢。5.8成品檢驗依據(jù)成品檢驗規(guī)程執(zhí)行。5.9過程檢驗后的狀態(tài)標(biāo)

7、識依標(biāo)識和可追溯性控制程序執(zhí)行。5.10不合格品處理依不合格品控制程序執(zhí)行。5.11監(jiān)督稽查5.11.1制造部班組長及工藝管理人員負(fù)責(zé)督促、檢查員工的自檢、互檢工作。5.11.2質(zhì)量主管/質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)督促、檢查檢驗員的首檢、巡檢、工序入庫檢驗、成品檢驗工作，對違規(guī)現(xiàn)象及時處罰通報。5.12自檢、互檢、專檢的控制及流轉(zhuǎn)檢驗、質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置參見附圖1“質(zhì)量控制點(diǎn)（一）”及附圖2“質(zhì)量控制點(diǎn)（二）”。6激勵措施凡違反本制度的責(zé)任者，其處罰按質(zhì)量獎懲管理制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。7相關(guān)文件7.1 不合格品控制程序7.2 標(biāo)識和可追溯性控制程序7.3 成品檢驗規(guī)程7.4 質(zhì)量獎懲管理制度7.5 工藝卡片8相

8、關(guān)記錄8.1 首件確認(rèn)單 品管部保存 保存期限2年8.2 巡檢記錄表 品管部保存 保存期限2年8.3 焊接檢驗記錄 品管部保存 保存期限2年8.4 焊接零部件檢驗記錄表 品管部保存 保存期限2年8.5 機(jī)加檢驗記錄表 品管部保存 保存期限2年8.6 包裝檢驗記錄 品管部保存 保存期限2年8.7 不合格品評審處置單 品管部保存 保存期限2年9附加說明9.1本規(guī)范由長沙通石達(dá)機(jī)械制造有限公司提供9.2本規(guī)范由品管部編制，并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理附表1、工序檢驗標(biāo)準(zhǔn)工 序檢驗依據(jù)檢驗項目標(biāo)準(zhǔn)要求火焊切割1、圖紙2、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外觀符合JB-T 5000.2-2007 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 火焰切割件表面質(zhì)量

9、要求。尺寸符合圖紙、JB-T 5000.2-2007 重型機(jī)械通用技術(shù)條件 火焰切割件要求。剪板折彎1、圖紙外觀表面無嚴(yán)重銹蝕、裂紋、夾層等缺陷。尺寸符合圖紙要求。焊 接1、圖紙2、工藝卡片3、檢驗規(guī)程、4、檢驗指導(dǎo)書外觀符合焊接檢驗規(guī)程表面控制要求尺寸符合圖紙或工藝卡、焊接關(guān)重件檢驗指導(dǎo)書要求車加工1、圖紙2、工藝卡片 外觀粗糙度符圖，加工面無毛刺，無裂紋、砂眼等材質(zhì)缺陷。尺寸符合圖紙或工藝卡要求。鉆攻加工1、圖紙2、工藝卡片外觀1、加工面無毛刺，無裂紋、砂眼等材質(zhì)缺陷。 2、對于螺紋:無亂絲，亂牙不良。尺寸符合圖紙或工藝卡要求。銑加工1、圖紙2、工藝卡片 外觀粗糙度符圖，加工面無毛刺，無裂紋、砂眼等材質(zhì)缺陷。尺寸符合圖紙或工藝卡要求。鏜加工1、圖紙2、工藝卡片外觀粗糙度符圖，加工面無毛刺，無裂紋、砂眼等材質(zhì)缺陷。尺寸符合圖