1、XX 區高效奶牛養殖項目實施方案一、項目提要1. 1 項目名稱 ：高效奶牛養殖1.2 建設性質： 擴建1.3 建設單位、法人代表、所有制形式 ： 所有制形式：民營1.4 建設地點、建設規模、期限及建設內容 ：建設地點： XX 市 XX 區龍居鎮小麻灣村 建設規模：引進良種奶牛 330 頭，采取“種養銷一體化” 的高效養殖運營模式，年向社會提供原料奶 2640 噸，實現年 產值 422 .4 萬元。建設期限 :2004 年建設內容：弓I進良種奶牛 330頭，新建牛舍1400 m2,奶 牛運動場2000 m2，擠奶廳200 m2,青貯池760 m2，精料庫 200 m2及配套設備購置。1.5 投資

2、規模及資金構成 ：項目計劃投資 348 萬元,申請中央財政資金 100 萬元,省 財政資金 70 萬元,市財政資金 10 萬元,區財政配套資金 20 萬元,項目單位自籌 148 萬元。1.6 資金籌措：項目承擔單位自籌 148 萬元，銀行貸款 80 萬元，奶牛養 殖戶集資 68 萬元。1.7 主要建設內容及經濟技術指標 :引進良種奶牛 330 頭，建設牛舍 1400m 2,擠奶廳 200m 2 奶牛運動場 2000m 2,青貯池 760m 2,精料庫 200m 2 及配套設備 購置。項目建成后， 每頭奶牛年平均產牛奶 8 噸 ,年可向奶品加工 企業提供原料奶 2640 噸，按每公斤奶收入 1.

3、6 元計算，實現 產值 422.4 萬元。詳細的計算分析，每公斤奶的成本 1.2 元， 則該項目年成本為 316.8 萬元?？鄢杀荆陮崿F利潤 105.6 萬元。財務內部收益率 28% ，投入產出比 1:1.2，靜態投資回 收期 3.3 年，財務凈現值 273.5 萬元。1.8 輻射帶動能力 : 通過該項目的實施，逐步實現項目區奶牛養殖生產的市場 化、組織化，推動農業和農村經濟的發展，大幅度增加農民收 入，加快農民致富奔小康步伐。該項目可帶動奶牛養殖戶 350 戶，項目建成后人均增收 168 元，且可安排 58 人在養殖場就 業，解決農村閑散勞動力的轉移問題，社會效益顯著。二、實施方案編制依

4、據該實施方案的編制是在與項目有關的行業政策、 產業信息， 以及財務、生產技術、社會環境等方面充分論證的基礎上提出的，主要依據有： 國家農業開發項目和資金管理暫行辦法 XX 區“十五”發展規劃、魯農開辦 200213 號、東農開辦 字 200210 號文件。三、勞動組織、管理與運行管護3.1 勞動定員、人員素質、人員培訓 該項目勞動定員采取崗位負責制，共計定員 58 人，要求 具有初中以上文化程度，熟悉養殖技術，服從管理。協會積極 聯系畜牧局等業務部門聘請技術人員對養殖場人員從養殖、鮮 奶的存貯、 運輸等方面進行嚴格的技術培訓， 考試合格后上崗。3.2 組織管理機構 在項目實施過程中，成立以協會

5、理事李洪明為組長的項目 建設領導小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進技術小組、 鮮奶貯運小組，加強技術服務，以嚴格的管理，推動奶牛養殖 的快速、健康發展。3.3 經營管理模式 該項目采取以奶牛養殖協會為主的股份制管理模式，高效 能、 高標準嚴格管理， 實行部門、 技術崗位責任制， 嚴格獎勵， 勞動與利益掛鉤，充分調動每位員工的積極性，堅持以人為本 的企業管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科學的管理 模式。3.4 管護制度和措施 項目投產后，制定嚴格的規章制度以及養殖操作程序，明 確分工，責任到人，以制度規范人的行為；同時，建立健全合 理的獎懲激勵機制，充分調動工作人員的積極性，把養殖小區

6、建設好、經營好。四、市場分析4.1 市場預測 該項目的產品是向奶制品加工企業提供的原料奶，其市場 前景受奶的質量和企業對鮮奶的需求兩方面的影響。該項目日 產鮮奶 7.3 噸，這對于我市的奶制品加工企業來說，數目是非 常小的。目前僅我市凱銀集團原料奶的需求，市內養殖場是無 法滿足的，所以只要該項目所產牛奶質量過關，市場潛力是很 大的。尤其是隨著國民經濟的發展， 人們的生活水平日益提高， 對奶制品的需求量逐漸增加，牛奶的市場前景會更加美好。生產能力估計： 該項目計劃引進奶牛 330 頭，建成投產后， 每頭奶牛平均年產 8 噸，年可提供原料奶 2640 噸，按每公斤 鮮奶 1.6 元銷售，年產值 4

7、22 .4萬元。4.2 產品銷售方案、營銷策略 銷售方案：該項目建成后，直接向我市凱銀集團等牛奶加 工企業提供原料奶，預計年提供原料奶 2640 噸。實現銷售收 入 422.4 萬元。營銷策略：項目建成后，針對原料奶的提供要求，對銷售 人員進行嚴格的培訓，制定嚴格的生產、運輸、銷售制度，保 證鮮奶質量。健全服務機構，提高服務功能，不斷鞏固原料奶的銷售渠道五、建設方案5.1 建設任務和規模建設任務：引進良種奶牛 330 頭，建設牛舍 1400m 2，建 擠奶廳 200m 2，奶牛運動場 2000m 2，青貯池 760m 2，精料 庫 200m 2 及配套設備購置。建設規模：引進良種奶牛 330

8、頭，采取“種養銷一體化” 的高效養殖運營模式，年向社會提供原料奶 2640 噸，實現年 產值 422 .4 萬元。5.2 規劃和布局項目區建設高標準、嚴要求 ,高起點規劃、合理布局。整個 養殖小區分為養殖、辦公服務、飼料青貯、擠奶廳四個主要部 分。西部養殖小區，東北部為辦公服務區，中間南部為飼料青 貯區，擠奶廳位于養殖區南。各區之間嚴格分開，科學管理， 既能夠充分體現奶牛養殖小區的高效運營模式，又能實現養殖 小區優良的外部環境，做到生態、經濟效益的有機結合。5.3 生產技術方案 采用科學的飼養管理，在品種及選育、繁殖、飼料配制， 飼養管理，牛場的設計、建設，疫病的防治全部實行標準化， 嚴格按照

9、中華人民共和國農業行業標準有關標準執行。采 取“砍散戶、進小區、建擠奶廳”的養殖模式， “統一管理、統 一供料，統一防疫、集中飼養、集中核算”的生產經營模式，建立標準化的高效奶牛養殖場5.4 建設標準引進優質高產奶牛，每頭奶牛年平均產鮮奶 8 噸；牛舍建 設采用磚混結構，每頭奶牛占有面積 4.2m 2，工程質量要求合 格；奶牛運動場采用 3:7 灰土做基礎， C20 砼場地，表面鋪砂， 砼厚度 12cm ，鋪砂厚度 8cm ；青貯窯采用 M 50 砂漿磚砌結構； 精料庫建設采用磚混結構，工程質量要求合格。5.5 實施進度安排2004 年 9 月開始建牛舍、奶牛運動場、青貯池、精料庫；2004

10、年 10 月建擠奶廳，同時進行奶牛引進；2004 年 11 月底全部建設完成，正式運行。六、投資概算6.1 概算依據6.1.1 奶牛引進依據現行市場價格。6.1.2 各種儀器設備依據廠家定裝價格。6.1.3 建筑安裝工程依據 XX 市 XX 工程經濟信息 2004 年第一期 XX 區價格計算。6.2 概算項目總投資 348 萬元，其中奶牛引進 330 頭，每頭給予補 貼 0.83 萬元，計 274 萬元；建牛舍 1400 m2 投資 28 萬元， 200m 2 擠奶廳 12 萬元，精料庫房 6 萬元，奶牛運動場 6 萬元， 青貯池 6 萬元，設備投資 11 萬元，培訓 3000 人次，投資 5

11、萬元。工程建設、設備投資詳見附表。七、效益分析7.1 經濟效益分析項目建成后，每頭奶牛年平均產牛奶 8 噸。年可向奶品加 工企業提供原料奶 2640 噸，按每公斤奶收入 1.6 元計算，實 現產值 422 .4 萬元。奶牛養殖戶自己種植優質牧草 500 畝，牧 草自產自給，養殖場是群眾參股管理，農戶可提供其他飼草， 這樣牧草及其飼草的商品成本大大降低。同時采取“砍散戶、 進小區、建擠奶廳”的養殖模式，人工也大大降低，詳細的計 算分析， 每公斤奶的成本 1.2 元，則項目年成本為 316.8 萬元。 扣除成本年實現利潤 105.6 萬元。財務內部收益率 28% ，投入 產出比 1:1.2，靜態投

12、資回收期 3.3 年，財務凈現值 273 .5萬元。7.2 社會效益 通過該項目的實施，引導農民從單一的種植業向高效的種 養一體化產業轉變。提高農業生產的市場化、組織化，推動農 業和農村經濟的發展，大幅度增加農民收入，加快農民的致富 奔小康步伐。而且可安排 58 人在養殖場就業，解決農村閑散 勞動力的轉移問題，社會效益顯著。7.3 生態效益 該項目實施，符合國家退耕還草政策，對環境無污染，而 且通過牧草種植，利用糞便發展沼氣能源建設，發酵后的糞便 能夠重新還田，作為高肥效的有機肥，提高農業單位產出，形成良性循環，既在一定程度上改善環境，又通過沼氣能源建設 的“一池三改” ，美化群眾的生活環境，

13、生態效益顯著。八、農業產業化經營與農民增收效果評價8.1 農業產業化現狀 發展奶業是我國畜牧產業結構調整的重要內容，是落實中 央經濟工作會議提出的加快畜牧業發展使其成為一個大產業， 促進農村經濟發展和農民增收的重大舉措。特別是在市委市政 府和區委區政府高度重視畜牧業發展的前提下，對發展奶牛養 殖來說存在著良好的機遇。8.2 壯大主導產業、促進產業結構調整和產業化發展情況 該項目將建成一個高標準、成規模的高效奶牛養殖場。2004 年 2 月底已引進 70 頭良種奶牛， 建設部分牛舍， 為下一 步的擴大規模建設打下了良好的基礎。該項目引進優良高產奶 牛及先進的科學飼養技術，項目建成后，在一定程度推

14、動畜牧 產業化的發展，加快農業和農村經濟發展步伐，有效地增加農 民收入。8.3 農民增收XX 區是一個農業大區， 農民收入的主要來源是常規農作物 的種植。但小麥、玉米生產的投入產出比太低，僅解決了溫飽 問題而無效益可言。 經濟作物主要是棉花， 由于耕地面積較少， 且其價格受市場影響較大，效益不穩定。近年來，隨著政府對 農業的支持，力度不斷加大，經過引進推廣，畜牧養殖的高效 產出在整個大農業中的優勢逐漸明顯，特別是奶牛業的快速發 展，更加明顯的帶動農業增效、農民增收。該項目建成后，將 帶動龍居鎮小麻灣村及周邊地區的農民養殖奶牛的積極性，能 夠有效提高農民收入。據測算，僅本項目所獲得利潤，能夠使

15、項目區農民人均增收 168 元。能夠有力的推動當地農村經濟的 快速發展，加快農民致富奔小康步伐。8.4 其他社會影響 項目建成后，可吸收安置農村閑散勞動力 58 人，有效地 解決了當地農村閑散勞動力轉移問題。九、組織管理9.1 組織機構與職能劃分 項目承擔單位，成立以協會理事李洪明為組長的項目建設 領導小組，成立工程施工管理小組、奶牛引進技術小組、牛奶 加工技術質量監督小組，同時完善同牧草基地的運營管理，加 強技術服務， 以嚴格的管理， 推動奶牛養殖的快速、 健康發展。9.2 經營管理模式 該項目采取以奶牛養殖協會為主的股份制管理模式，高效 能、高標準嚴格管理，實行場長、部門、技術崗位責任制，

16、嚴 格獎勵，勞動與利益掛鉤，充分調動每位員工的積極性，堅持 以人為本的企業管理原則，管好人，用好人，形成高效能、科 學的管理模式。9.3 經營管理措施1) 工程管理 按照高標準、嚴要求的原則，層層分解，落實責任制，嚴 格施工，確保質量。2) 生產管理 制定嚴格的規章制度以及養殖操作程序，明確分工，責任 到人，以制度規范人的行為；同時，建立健全合理的獎懲激勵 機制，充分調動工作人員的積極性，把養殖小區建設好、經營 好。3) 財務管理 建立財務核算中心，以區農開辦和財政局為組織領導，加 強財務管理，實行?？顚Ｓ?，專人負責，確保項目順利開展。4) 銷售管理以市場為導向， 以效益為中心， 在確保產品質

17、量的基礎上， 加強促銷力度，提高銷售人員的業務素質，逐步建立市場營銷 網絡和信息反饋中心，提高產品市場占有率。9.4 技術培訓該項目勞動定員采取崗位負責制，共計定員 58 人。為提 高養殖人員的科學養牛技術水平，積極聯系畜牧局等業務部門 聘請技術人員對養殖場人員從養殖、牛奶保鮮等方面進行嚴格 的技術培訓，考試合格后上崗；針對在養殖過程中，常見的疾 病防治、階段飼養技術等問題，每年定期或不定期的舉辦技術 培訓班，全面提高工作人員的養殖水平。附表1XX區高效奶牛養殖項目設備投資明細表序號設備名稱產地型號單位數量單價（萬元）總價（萬元）1擠奶機山東博山Y 2-1 II臺10.70.72擠奶機山東博山

18、Y Oh-1 型臺30.30.93鍘草機廣饒9Z-8000臺20.91.843T貯奶罐北京個16.46.45粉碎機山東泗水9FC-420臺11.21.2合計811附表2XX區高效奶牛養殖項目土建工程匯總表序號工程名稱建筑面積（m2）工程造價（萬元）1牛舍1400278299.502擠奶廳160119545.553庫房20060062.504奶牛運動場200061684.035青貯池76060042.08合計579633.66工程編號：2004-730工程名稱：青貯池建筑面積:序號代號費率名稱計算公式計算結果1A（）基本直接費AA31101.292BA（一）市、地直接費AF43279.243BB

19、（一”）其中人工費AB7733.494B（二）其他直接費合計0.031*A964.145C（三）間接費0.0300* (A+B961.966E（五）有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH12804.617EB2.材料費（價差）AL5720.988EF6.人工差價AK6921.909EG7臨時設施費調整0.0052*AA161.7310 :F（六）定額管理費(BA+B+C+D+E0.000952.2111G（七）稅金(BA+B+C+D+E+F.03411979.9212H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q600042.08單位名稱：W-10工程編號：2004-73

20、0 -2工程名稱：牛舍建筑面積:序號代號費率名稱計算公式計算結果1A（）基本直接費AA87016.102BA（一）市、地直接費AF93938.563BB（一”）其中人工費AB12568.734B（二）其他直接費合計0.031*A2698.435C（三）間接費0.0300* (A+B2692.346 :E（五）有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH28859.127EB2.材料費（價差）AL17455.118EF6.人工差價AK10951.379EG7臨時設施費調整0.0052*AA452.6410 1F（六）定額管理費(BA+B+C+D+E0.0009115.3711Q其他

21、費用買土 500*126000.0012G（七）稅金(BA+B+C+D+E+F.03414375.1613H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q138678.97+470.78裝飾)=139149.75X 2 (棟)=278299.50單位名稱：W-10工程編號：2004-730 -1工程名稱：擠奶廳建筑面積:序號代號費率名稱計算公式計算結果11A（）基本直接費AA71922.012BA（一）市、地直接費AF86295.123BB（一”）其中人工費AB10075.924B（二）其他直接費合計0.031*A2229.585C（三）間接費0.0300* (A+B2224.556 1E（五

22、）有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG卜EH18589.117EB2.材料費（價差）AL4996.678EF6.人工差價AK9018.459EG7臨時設施費調整0.0052*AA373.9910EH8.機械費差價買土 350*124200.0011F（六）定額管理費(BA+B+C+D+E1000998.4012G（七）稅金(BA+B+C+D+E+10.03413731.7913H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q113168.56+6376.99裝 飾)=119545.55單位名稱：W-10工程編號：2004-730 -2工程名稱：庫房建筑面積:序號代號費率名稱計算

23、公式計算結果1A（）基本直接費AA37909.032BA（一）市、地直接費AF40356.393BB（一”）其中人工費AB5210.734B（二）其他直接費合計0.031*A1175.185C（三）間接費0.0300* (A+B1172.536 1E（五）有關費用調增EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH9528.667EB2.材料費（價差）AL4667.688EF6.人工差價AK4663.859EG7臨時設施費調整0.0052*AA197.1310F（六）定額管理費(BA+B+C+D+E0.000947.0111Q其他費用買土 500*126000.0012G（七）稅金(BA+B+C

24、+D+E+F.03411782.7413H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q60062.5C單位名稱：W-10工程編號：2004-730 -4工程名稱：奶牛運動場建筑面積:序號代號費率名稱計算公式計算結果1A（）基本直接費:AA34173.502BA（一）市、地直接費AF43582.183BB（一”）其中人工費AB7444.194B（二）其他直接費合計0.031*A1059.385C（三）間接費0.0300* (A+B1056.996 :E（五）有關費用調增 EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH13897.787EB2.材料費（價差）AL7057.208EF6.人工差價A

25、K6662.889EG7臨時設施費調整0.0052*AA177.7010F（六）定額管理費(BA+B+C+D+ED.000953.6411G（七）稅金(BA+B+C+D+E+*0.03412034.0612H（八）工程造價BA+B+C+D+E+F+G+Q61684.03單位名稱：W-10贈送：一份國際商業合同國際商業合同買方：地址：郵編：電話：法定代表人： 職務： 國籍： 賣方：地址: 郵編：電話：法定代表人： 職務： 國籍： 買賣雙方在平等、互利的原則上，經協商達成本協議條款，以共同遵守，全面履行:第一條品名、規格、價格、數量：單位：數量：單價：總價：總金額：第二條 原產國別和生產廠：第三條

26、包裝：1. 須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜于長途海運 /郵寄/空運及適應氣候的變化。并具備良好的防潮抗震能力。2. 由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物銹蝕，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。3. 包裝箱內應附有完整的維修保養、操作使用說明書。第四條裝運標記：賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、長、寬、高并書以防潮”小心輕放”此面向上”等字樣和裝運：第五條裝運日期：第六條裝運港口： 第七條卸貨港口： 第八條保險：裝運后由買方投保。第九條支付條件：按下列項條件支付：1. 采用信用證：買方收到賣方交貨通知，應在交貨日前 15-20天，由銀行開出以賣方為受益人的

27、與裝運全金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票并附裝運單據。開證行收到上述匯票和裝運單據即予支付。信用證于裝運日期后15天內有效。2. 托收：貨物裝運后，賣方出具即期匯票，連同裝運單據，通過賣方所在地銀行和買方 銀行交給買方進行托收。3. 直接付款：買方收到賣方裝運單據后7天內，以電匯或航郵向賣方支付貨款。第十條單據：1. 海運：全套潔凈海運提單，標明 運費付訖”運費預付”作成空白背書并加注目的港 公司。2. 空運：空運提單副本一份，標明 運費付訖”運費預付”寄交買方。3. 航郵：航郵收據副本一份，寄交買方。4. 發票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭，發票根據有關合

28、同詳細填寫。5. 由廠商出具的裝箱清單一式兩份6. 由廠商出具的質量和數量保證書7. 貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。此外，貨發10天內，賣方將上述單據航空郵寄兩份，一份直接寄買方，另一份直接寄目的港 公司。第十一條裝運：1. FOB條 款：a. 賣方于合同規定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買 方，以便買方租船訂艙。b. 賣方船運代理 公司 ,（電報：），負責辦理租船訂艙事宜。c. 租船公司或其港口代理（或班輪代理），預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、合同號等通知賣方以便賣方安排裝運，要求賣方與船方代理保持密切聯系。 當需要更換運載船舶及船舶提前、 推遲抵達時，買方或船方代理應及時通知賣方 若船在買方通知日后30天內尚未抵達，則第30天后倉儲費和保險費由買方承擔。d. 若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。e. 貨物越過船舷并從吊鉤卸下之前，一切費用和風險由賣方承擔；貨物越過船舷并從吊鉤卸下，一切費用和風險屬買方。2. CFF條款:a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船b.貨物經航郵/空運時，賣方于本合同第5條規定的交貨日前30天