1、ERP倉庫管理控制程序1. 倉庫分類：包材倉、成品倉、材料倉（包括：標準件倉、五金電器倉、玻璃水晶倉、備料倉、 退料倉、廢品倉、車間倉；每一個倉位必須有專人負責管理；2. 物料分類:物料分專用件、通用件；3. 物料類別:包材類、玻璃水晶類、標準件類、電器類、燈罩類、管類、大五金類、小五金 類、吸頂燈、吊燈、臺燈、落地燈、壁燈、其他類；4. 委外管理:委外指令由MRPI動分析生成，無需倉庫文員重新分配，自動生成的前提是該物料 要做物料屬性時就已經(jīng)設置好委外需求（含多次加工需求，如在委外過程中，委外指令有變動的，則通過“委 外分配變更”進行重新變更委外指令，委外可以多單合并或拆單委外、可以組件委外

2、；5. 委外領料:倉庫文員根據(jù)委外指令進行委外領料錄單，倉管員負責物料發(fā)外加工，倉庫文員負 責委外加工單據(jù)跟蹤及管理；設備設置委外領料數(shù)量不能大于委外指令；6. 委外暫收:來料單據(jù)必須標明委外領料單號、制令單號、燈體型號及物料編號，倉庫員負責收貨,倉庫文員根據(jù)委外加工單進行錄入委外暫收單，委外暫收不能大于委外領料數(shù)量，錄完由倉庫文員轉(zhuǎn)交單 據(jù)給品質(zhì)部進行檢驗工作；7. 委外檢驗：品質(zhì)部IQC檢驗后,注明檢驗數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格原因等，由品質(zhì)文員錄入，品質(zhì)主管審核后，品質(zhì)文員交回倉庫文員合格數(shù)量做委外入庫工作，不合格數(shù)量做委外退貨工作8. 委外入庫：由倉庫文員將委外暫收單轉(zhuǎn)為委外入

3、庫單，入庫數(shù)量不能大于暫收數(shù)量，倉庫主管 審核后將暫收單、對應的退料單及入庫單統(tǒng)一上交財務對賬員；9. 委外物料監(jiān)控、綜合分析在途物料的欠數(shù)及成本，交期報警；10. 采購暫收：來料單據(jù)必須標明采購單號、制令單號、燈體型號及物料編號，倉庫員負責收貨,倉庫文員根據(jù)采購單號進行錄入采購暫收單，采購暫收不能大于采購訂單數(shù)量，采購收貨日期不能提前采購交 期（暫定可提前5天,錄完由倉庫文員轉(zhuǎn)交單據(jù)給品質(zhì)部進行檢驗工作；11. 采購檢驗：同上委外檢驗；12. 采購入庫：檢驗后由倉庫文員將采購暫收單轉(zhuǎn)為采購入庫單 ，入庫數(shù)量不能大于暫收數(shù)量，倉 庫主管審核后將暫收單、對應的退料單及入庫單統(tǒng)一上交財務對賬員；1

4、3. 倉庫備料：由倉庫備料員根據(jù)訂單信息，按訂單數(shù)量、燈體型號、排產(chǎn)時間進行備料工作，倉庫備料數(shù)量不能大于訂單數(shù)量，備料信息可按訂單號、燈體型號、物料編號、車間進行篩選查詢，可挪用、鎖單、可分配拉線，足料報警、欠料報警等；14. 生產(chǎn)領料:根據(jù)備料信息，以生產(chǎn)物料員簽名領走的物料為依據(jù),倉庫主管1審,裝配主管2 審后形成領料數(shù)據(jù),領料按套領也可小批量或合并領料；15. 生產(chǎn)補料:是指排產(chǎn)指令以外的領料或生產(chǎn)損耗，由車間文員錄入，車間主管1審,生產(chǎn)經(jīng)理 2審,總經(jīng)理3審后,相關部門協(xié)調(diào)處理補料工作；16. 車間合格品退倉:由線拉物料員清點數(shù)量，IPQC檢驗判定結(jié)果并簽名,車間文員錄良品退料 單,

5、車間主管1審,倉庫收料2審后退回倉庫良品倉；17. 車間不合格品退倉:由線拉物料員清點數(shù)量,TPQC檢驗判定結(jié)果并簽名、注明不良原因、退 回廠商等信息，車間文員錄良品退料單，車間主管1審，倉庫收料2審后退回倉庫不良品倉；每月自動生成車間 不良品退倉報表；18. 成品入庫：由車間成品入庫物料員提供入庫數(shù)量，車間文員錄入成品暫收單，車間主管1審， 倉庫成品倉管2審簽名接收，品質(zhì)QA檢驗合格，品質(zhì)主管審核后，由成品倉管轉(zhuǎn)成品入庫單，倉庫主管審核后 交財務部；系統(tǒng)設置成品入庫數(shù)不能大于訂單總數(shù)量；19. 銷售出庫：由業(yè)務員發(fā)出的“出貨通知單”成品倉庫根據(jù)出貨通知信息配合出貨工作，倉庫文員負責銷售出庫單

6、的錄入，倉庫主管1審,業(yè)務員2審,生產(chǎn)經(jīng)理3審后交財務部核對后，總經(jīng)理審核后生成應 收貨款,系統(tǒng)設備出貨數(shù)量不能大于訂單總數(shù)量；20. 銷售退貨/拆讓:由業(yè)務員提供退貨/拆讓信息，倉庫文員負責錄入,倉庫主管1審、業(yè)務員2 審,生產(chǎn)經(jīng)理3審后執(zhí)行后續(xù)工作21. 報廢作業(yè)：由倉庫提出信息、檢驗員負責檢驗判定、品質(zhì)主管1審,工程主管2審,生產(chǎn)經(jīng)理3審、總經(jīng)理4審后轉(zhuǎn)入廢品倉，廢品倉由倉庫專人管理，定期處理廢品；（報廢單據(jù)交財務保管22. 盤點作業(yè)：每月1號為倉庫抽盤規(guī)定時間，由財務部負責抽盤，抽盤結(jié)果由財務部錄入系統(tǒng)， 系統(tǒng)自動生成抽盤點結(jié)果，每月月末前出盤點報表，盤點報表由財務部負責,ERP專員協(xié)

7、助，每月將盤點導入系 統(tǒng),系統(tǒng)自動生成盈虧報表，盈虧報表可根據(jù)實際需要進行年度/月份進行查詢，并形成盈虧明細表；（盈 虧報表注明差異數(shù)量、金額、倉庫負責人及原因分析23. 庫存成本:根據(jù)物料單價、盤點結(jié)存數(shù)量，系統(tǒng)自動生成每個月的庫存成本（包括倉庫庫存成 本、車間庫存成本、在途成本、在制成本等；24. 庫存調(diào)拔及調(diào)整：倉庫庫存數(shù)據(jù)需要調(diào)撥或調(diào)整的，由倉庫提出申請，注明原因及數(shù)量，倉庫 主管1審,生產(chǎn)經(jīng)理2審后生效；25. 庫存退料:是指入庫后出現(xiàn)的不良品，由品質(zhì)部判定不良原因，倉管員負責退貨給供應商，倉 庫文員負責錄退料單；倉庫主管審核；26. 采購委外退貨：嚴格按照當月的退貨當月處理完畢，如

8、有跨月現(xiàn)象需統(tǒng)計結(jié)果，倉庫主管審核, 生產(chǎn)經(jīng)理批準后,專人跟蹤處理；27. 其他出入庫：因倉庫物料不在訂單范圍內(nèi)，需要其他出入庫的，由倉庫提出申請，倉庫主管1 審,生產(chǎn)經(jīng)理2審后生效；28. 材料倉:專人管理設置先進先出原則，從入倉日期開始計算，庫存物料達6個月的設為呆 滯品,如需領用的則需生產(chǎn)經(jīng)理審核后重新啟用；庫存物料進出頻率分析；標準件最高最低庫存設置；29. 備料倉:專人管理設置按排產(chǎn)時間順序備料,足料報警；按PO號、燈體型號備料,挪 用統(tǒng)計、領用統(tǒng)計；欠料提示；30. 成品倉:專人管理，成品從入庫時間開始計算,3個月不進出的成品自動變?yōu)榇魷罚缧?領用則需生產(chǎn)經(jīng)理審核后重新啟用，設置先進先出原則；31. 退料倉：專人管理，是指不良品倉，按時退貨時間設置，到期退貨報警，已退明細、未退明細等32. 廢品倉:專人管理，定期處理廢品，報廢明細、處理明細；33. 車間倉：由裝配專人管理，每月盤點抽盤、計算車間庫存成本、在制成本；34. 單據(jù)更改：單據(jù)修改必須在專門獨立進行變更作業(yè)，保存變更記錄，經(jīng)采購主管1審,生產(chǎn)經(jīng) 理2審,財務主管3審后執(zhí)行；35. 單據(jù)審核:倉庫主管審單有專門審單窗口 ，倉庫所有進出單據(jù)必須經(jīng)倉庫主管審核，倉庫主管 負