1、（施工單位部分）公路安全質監站安監200935號關于制發天津市高速公路工程安全生產內業文件組卷要求（施工單位部分）的通知各高速公路工程項目經理部：為加強我市公路工程安全生產監督管理工作，促進相關單位建立健全安全生產保證體系，規范安全生產內業資料管理，特制發天津市高速公路工程安全生產內業文件組卷要求（施工單位部分）。文件對內業資料組卷提出了具體的要求，同時對駐地建設做出了相關規定。本要求自發布之日起實施，要求各相關單位認真學習、貫徹，我站自即日起開始對內業資料整理落實情況和駐地建設情況進行抽查。特此通知附件：天津市高速公路工程安全生產內業文件組卷要求（施工單位部分）天津市公路工程質量安全監督站二

2、。九年七月三十日天津市高速公路工程安全生產內業文件組卷要求總體要求1、安全生產內業要建立總目錄及分卷目錄，總目錄納入制度卷，分卷目錄納入各卷。2、所有需簽字確認的文件必須由本人簽字，嚴禁代簽字和使用圖章、復印件。3、本要求所列各項，相關單位必須完善，并應根據工程實際情況增加相應的管理內容。第一章制度、規程卷一、本卷應包括以下內容1、制度匯編；2、操作規程。二、相關要求（一）完善安全管理體制，建立健全安全管理制度、安全管理機構和安全責任制度是安全管理的重要內容，也是實現安全生產目標管理的組織保證。各施工單位要將各類管理制度匯編成冊，封面加審批頁并加蓋項目經理部公章。相關單位建立的安全生產制度應包

3、括以下方面的內容：1、安全生產責任制度；2、安全生產檢查制度；3、安全生產驗收制度；4、安全生產教育培訓制度；5、安全生產技術管理（交底）制度；6、安全生產獎懲制度；7、安全生產值班制度；8、事故統計、報告制度（參照交通部交通行業建設工程安全生產事故統計報表制度制定）；9、重要勞動防護用品采購、使用管理制度；10 、消防保衛管理制度；11 、風險告知制度（應從教育、現場懸掛危險源及隱患告知牌、宿舍內張貼隱患告知文件等方面完善）；12 、例會制度；13 、班組安全活動制度；14 、危險源辨識、管理制度（包含應急救援預案及演練）；15 、安保體系組織機構框圖。各類管理制度要健全、具有針對性和可操作

4、性。（二）要依據工種、工序、機械設備制定安全生產操作規程，并經項目技術負責人、項目經理審批后組卷。第二章安全生產責任制卷一、本卷應包括以下內容1、各級管理機構、各級人員、各班組安全生產責任制；2、各級各部門及管理人員安全生產責任制考核辦法；3、安全管理機構、人員責任制考核記錄。二、相關要求1 、施工單位必須建立、健全安全各級管理機構與各級人員安全生產責任制，并落實有效，考核到位；2、責任制考核應嚴格按照相關管理制度的要求落實，考核人、被考核人均需對考核結果簽字認可。第三章資質卷一、本卷應包括以下內容2 、企業安全生產許可證；3 、三類人員證書（含ABC三類人員資質，C類人員數量應滿足每5000

5、萬不少于一人的要求）；3、農民工花名冊（含身份證號碼等必要信息）；4、分包單位資質證書、安全生產許可證、分包合同（含租賃協議）、安全生產協議書。（ 1）分包合同（含租賃協議）、安全生產協議書必須由中標單位與分包商簽訂，并加蓋法人單位公章。（ 2）分包合同、安全生產協議書凡由授權人簽署的，須有法人的授權文件。（ 3）分包合同（含租賃協議）、安全生產協議書必須注明其有效期。二、相關要求各類資質文件必須保證其真實有效，對于復審、換證的要及時進行更新（舊的證件也要入檔保存）。第四章安全生產專項費用及保險卷一、本卷應包括以下內容1 、安全生產費用使用臺帳（附發票和賬目明細）；2、意外傷害保險保單（按人員

6、投保的應付被保險人花名冊）。二、相關要求2 、安全生產費用，應當用于施工安全防護用具及設施的采購和更新、安全施工措施的落實、安全生產條件的改善，不得挪作他用。要嚴格按照高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法財企2006478號及交通部公路水運工程安全生產監督管理辦法（2007年第1號）相關規定執行。2、要建立安全生產費用使用臺帳，并附發票和賬目明細，安全生產費用嚴禁挪作他用。3、對施工人員投保意外傷害保險，要按照全員（含農民工、管理人員）、足額的要求，并將保單、被保險人花名冊入卷（要與農民工花名冊相對應）。第五章危險源辨識和應急預案卷一、本卷應包括以下內容3 、應急預案（經監理審批）；2、應

7、急預案演練記錄（含預案培訓、演練過程、評價及相關圖片）。二、相關要求施工單位應當全面分析在當前工作中存在的危險因素、可能發生的事故類型及事故的危害程度，確定事故危險源，進行風險評估，并針對事故危險源和存在的問題，制定相應的安全生產應急救援預案。（一）危險源辨識：1 、要有針對性，并根據評估結果編制重大危險源清單和重大危險源立、消項安排，制定重大危險源管理、跟蹤方案。2、危險源辨識和重大危險源清單要報監理審批，監理人員要對重大危險源進行巡視。（二）救援預案中要詳實、具有可操作性，并及時更新。應明確如下內容：1、應急組織體系。確定應急組織形式，構成單位和人員，并盡可能以結構圖的形式表示出來。2、指

8、揮機構及職責。明確應急救援指揮機構總指揮部、副總指揮部、各成員單位及其相應職責，可以設置相應的應急救援小組，明確各小組的工作任務及職責。3、信息報告與處置：（1）信息報告與通知：明確24小時應急值守電話、事故信息接收和通報程序。（2）信息上報：明確事故發生后向上級主管部門和地方人民政府報告事故信息的流程、內容和時限。（3）信息傳遞：明確事故發生后向有關部門或單位通報事故信息的方法和程序。4、對危險源的監控、應急響應、應急救援物資、設備配備等內容要明確。5、應對應急預案進行演練，演練結束后總結經驗，編寫演練評估報告，對發現的問題和不足予以改進并跟蹤。第六章方案卷一、本卷應包括以下內容1、施工組織

9、設計；2、危險性較大的工程專項安全施工方案。二、相關要求（一）施工組織設計（施工方案）中要有完善的安全技術措施和施工現場臨時用電方案。（二）對下列危險性較大的工程應當編制專項施工方案，并附安全驗算結果，經施工單位技術負責人、監理工程師審查同意簽字后實施：1、不良地質條件下有潛在危險性的土方、石方開挖；2、滑坡和高邊坡處理；3、樁基礎、擋墻基礎、深水基礎及圍堰工程；4、橋梁工程中的梁、拱、柱等構件施工等；5、隧道工程中的不良地質隧道、高瓦斯隧道、水底隧道等；6、爆破工程；7、大型臨時工程中的大型支架、模板、便橋的架設與拆除；橋梁的加固與拆除；8、其它危險性較大的工程。（可參見建設工程安全生產管理

10、條例（國務院令第393號）并結合工程實際情況）。必要時，施工單位對前款所列工程的專項施工方案，還應組織專家進行論證、審查，并報有關部門備案。第七章教育培訓卷一、本卷應包括以下內容1、教育（培訓）計劃、臺帳；2、教育（培訓）記錄；3、考核試卷及考核結果。二、相關要求施工單位每年應制定安全生產教育培訓計劃，對管理人員和作業人員進行安全生產教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案，培訓考核不合格的人員，不得上崗。施工單位人員安全教育和培訓記錄主要包括：現場全部從業人員接受教育和培訓的實施記錄、培訓合格證書、上崗證書和其他有關培訓、教育的確認記錄。現場教育培訓資料中應包括如下記錄。1、接受教育和培訓人

11、員的姓名、性別、工種等詳細的個人信息；2、所屬單位、所屬工種的記錄；3、從事現工種的時間及本單位錄用的起始時間；4、上崗前三級教育和培訓的情況：即企業培訓教育、分公司或項目部培訓教育、班組培訓教育。三級教育和培訓必須有書面記載的完整資料，且崗前培訓必須有考核合格的相關記錄。第八章技術交底卷一、本卷應包括以下內容1、技術交底臺帳；2、技術交底記錄。二、相關要求工程施工前，施工單位負責項目管理的技術人員應當對有關安全施工的技術要求向施工作業班組、作業人員做出詳細說明，認真落實班前培訓教育，確保操作人員了解所進行工序存在的安全隱患及有效的應對措施，并由雙方簽字確認。單位工程開工前，必須進行安全技術交

12、底，安全技術交底內容要做到以下幾點：（ 1）對施工場所、作業環境，如高壓線、地下管線、施工用電、現場防火和季節性特點等作業明確交底；（ 2）對多工種交叉作業時的安全技術及防范措施應作詳細交底；（ 3）對防止事故的“預防措施”和“勞動保護要求”作明確交底；（ 4）分部分項工程安全技術交底要有針對性。第九章安全檢查、例會卷一、本卷應包括以下內容1、安全檢查記錄（含整改通知、反饋意見、整改結果）；2、安全例會記錄；3、安全日志。二、相關要求1、要依據安全檢查制度、例會制度，完善定期和不定期的安全檢查記錄，要求本著“定人、定時、定措施”的原則對發現的隱患進行整改，做到發現一處排除一處，記錄、整改通知閉

13、合。2、特別強調的是，安全施工日志是施工單位在一天中進行安全管理工作情況的記錄，也是安全施工內業中可追溯性檢查的最具可靠性的權威性的記錄之一。主要包括以下幾方面的內容：（ 1）天氣記錄，一般以工程建設所在地附近的氣象站所報的記錄為準，且應視工程建設的實際情況確定所記錄的內容；（ 2）施工單位在施工現場投入的人力、材料、機械設備的詳細情況；（ 3）施工現場的安全狀況；（ 4）發現的安全隱患及處理措施（口頭指令或書面指令的情況）；（ 5）監理及上級部門檢查情況，下發的有關安全的口頭及書面指令性文件；（ 6）其他施工安全工作活動的記錄；（ 7）安全施工日志必須對各項各類檢查中發現的問題進行糾正、整改

14、的措施、過程和結果進行詳細記錄，且確保內容的真實可靠。第十章特種作業卷一、本卷應包括以下內容1、特種作業人員花名冊（包含證書號、復審情況、到崗和離崗時間等信息）2、特種作業人員操作證復印件。二、相關要求1、垂直運輸機械作業人員、施工船舶作業人員、爆破作業人員、安裝拆卸工、起重信號工、電工、焊工等國家規定的特種作業人員，必須按照國家有關規定經過專門的作業培訓，并取得特種作業操作資料證書后，方可上崗作業。2、施工單位應建立完善的人員花名冊，掌握人員的進退場時間及所持證書的發證、復審情況，確保現場人員持證上崗，且所持證件的有效性，監理單位要對在崗人員的證件進行檢查。3、特種作業人員證件必須隨身攜帶，

15、以備檢查。第十一章特種設備卷一、本卷應包括以下內容1 .特種設備檢驗證書和驗收記錄；2 .特種設備施工檢查、維修、保養、使用臺賬；3 .起重設備吊裝試吊記錄。二、相關要求施工機械、設備應建立完善的使用、維護臺帳，應具有生產（制造）許可證、產品合格證，檢測合格證等文件，禁止不合格的機械設備和施工機具及配件進行現場。第十二章臨時用電和消防卷一、本卷應包括以下內容1、臨時用電專項方案（經監理審批）；2、電工巡視記錄；3、消防責任制及考核文件。二、相關要求（一）臨時用電：1、應制定臨時用電專項方案（含計算書及平面布置圖），并經監理審批合格后方可實施；2、電工巡視、維修、保養記錄要全面連續、如實反映所發現的隱患和處理結果。（二）消防：1、要建立健全有針對性和可操作性消防安全責任制度，明確消防責任人（項目經理為第一責任人）；2、建立消防器材和危險品管理使用臺賬，并及時更新、補充、完善。第十三章駐地建設卷一、本卷應包括以下內容1 、駐地平面布置圖（含消防用品分布）；2、裝配式房屋合格證書；3、食堂衛生許可證、務廚人員健康證。二、相關要求駐地建設應滿足如下要求：2 、施工駐地應有利于生產、方便職工生活，符合防洪、防火等安全要求，必須要有詳細地施工平面布置圖；3 、應當將施工現場的辦公、生活區與作業區分開設置，并保持安全距離（不小于相鄰在