1、XXX公司規 章 制 度Q/XXX G1101-2017合同評審控制程序第一章 總則第一條 為保證公司在合同簽訂前能夠有效識別顧客要求和公司能力，確保公司利益，需要在合同簽訂前對合同進行評審。第二條 評審范圍：公司所有銷售合同及附帶的技術協議。對于下列銷售合同及附帶的技術協議應保留評審記錄。1、所有成套類銷售合同；2、銷售合同中帶有違約處罰責任的條款；3、銷售合同中帶有產品價格、交貨期、性能參數等與公司要求和能力有明顯差異的條款。第三條 評審內容：合同評審應包括商務評審、技術評審和成本評審。第二章 職責和權限第四條 市場部門（合同管理部門）是合同評審的歸口管理部門。負責組織合同評審；負責組織合

2、同的商務部分評審；負責識別差異條款并向主管領導提交評審內容；負責將合同評審記錄隨正式合同歸檔。第五條 技術管理部門負責組織合同的技術部分評審。第六條 成本管理部門負責組織合同的成本部分評審。第七條 工程部門、研發部門、采購部門負責參與評審并提出意見。第三章 商務評審第八條 商務評審重點審查商務條款對公司利益的保障。第九條 評審的主要內容和細則。1、付款方式單裝置及插件合同、零部件或服務合同等小宗合同，付款方式必須按款到發貨執行。成套工程合同，付款方式必須有不低于合同總價30%的預付款（有履約保證金時預付款要多于保證金10%），并注明預付款到賬后合同生效。注明如甲方未按合同規定付款方式執行時，我

3、方不履行相應的包括發貨及現場服務的責任。對于已明確付款方式要求的標書，付款方式不滿足制度規定并有風險時須報請銷售主管經理批準后方可承諾并投標。2、供貨期注明供貨期以合同生效日期開始計算。注明如甲方不按期付款、甲方或設計院不按期完成設計確認等原因我方不能保證供貨期要求，并在相應情況得到滿足后供貨期順延。供貨期須經工程部門評估，并由項目負責人以上職務人員簽署意見。銷售人員及銷售技術支持人員在合同談判前期把握供貨期要求時要及時與工程部門溝通確認后方可承諾。3、質量范圍及責任產品質保期按公司規定執行。不承諾產品質量問題我方承擔任何直接或間接損失賠償的合同條款。甲方要求的其它質量責任及特殊要求未經銷售主

4、管經理批準不能承諾。4、拖期責任注明甲方未按合同規定日期付款（合同標明），我方不保證履行相對應的工程責任，履行日期隨付款日期順延。注明甲方或設計院未按合同規定日期設計確認（圖紙完整交付后兩周內，甲方書面授權我方確認情況除外），我方不保證按合同規定日期交貨，供貨日期隨設計確認日期順延。注明甲方未按合同規定日期要求發貨（合同標明）、現場調試及驗收（設備完整交貨后兩個月內），則須承擔我方后續工作的差旅費用，以及重要外購器件質保期超期產生的維護或更換費用。5、對帳注明合同執行后甲方有配合我方核對合同往來賬的義務，雙方核準無誤后提供加蓋公章的對帳單。6、其他合同簽訂地點應為我方地點。合同應注明貨款付清以

5、前設備所有權歸我方所有，如甲方拖欠貨款我方有權收回已供設備。對于傳真合同，合同文本中必須注明“傳真合同有效”。對于我方自擬合同，須遵照細則擬定，細則內容在合同文本中須有明確描述；對于甲方擬定合同，須遵照細則評審，需要我方承擔的商務風險和質量責任應列出商務差異報送銷售主管經理，并與甲方協調商議，商務差異經銷售主管經理書面批準后方可承諾。第四章 技術評審第十條 技術評審重點評審技術實現方案的可行性，存在重大技術問題時（明顯不能實現或不滿足技術要求）應提請審批。合同簽定之前市場部門應要求技術管理部門組織工程部門和研發部門對合同技術條款內容（合同附帶技術協議）進行評審，提供技術評審結論。第十一條 評審

6、的主要內容和細則。1、審核技術配置方案能否實現（組屏方案、上位組配方案等）、技術參數指標能否滿足、有無特殊技術要求。有風險時應報工程副總審批。2、審核設備配置明細、設備型號及數量與投標技術方案的差異情況，以及對商務價格的影響程度，技術變更較大時應報成本部門核定成本變化情況，報請銷售主管經理重新審批后，由銷售部門做商務變更。3、對甲方指定供貨設備型號情況，應備忘并在合同下達時注明。4、產品有關的責任、法律和法規的要求，如：安全性、環保要求等內容。5、銷售人員及銷售技術支持人員在合同談判前期把握技術可行性時要及時與總工程師或工程副總經理溝通確認后方可承諾。第五章 成本評審第十二條 成本評審重點評審

7、合同成本概算能否保證成本承受下限。第十三條 評審的主要內容和細則。1、材料概算材料按類、類物資分列，計算設備標準價及與合同額之比、及材料采購價及與合同額之比。2、費用概算直接人工：包括生產過程產生的所有人工費。直接費用：包括包裝、郵運、保險、稅費、差旅等發生的直接費用。間接費用：包括公司管理費分攤費用。其它費用：包括資金占用費用、銷售費用。3、成本底價即是：材料概算+費用概算。第十四條 擬簽定合同額低于成本底價的，須經銷售主管經理及總經理批準后方可簽定。第六章 合同評審及簽訂程序第十五條 合同簽訂前，業務員將顧客要求信息傳遞到市場部門（合同管理部門），由市場部門（合同管理部門）組織工程部門、技

8、術管理部門和成本管理部門進行評審。第十六條 根據本程序“第二條”要求，確定評審是否保留記錄。第十七條 對于評審結論中出現的與顧客要求的差異，評審后應由市場部門向上匯報。一般商務差異由銷售副總決定結論；一般技術差異由工程副總或總工程師決定結論；重大差異（包括成本差異）由董事長、總經理共同決定結論。第十八條 對于預中標合同、預投合同，符合本程序“第二條”要求的，應在合同執行過程中補辦合同評審記錄。第十九條 合同評審后市場部門提交合同評審報告（由合同評審商務條款差異表、合同評審技術條款差異表、合同評審成本差異表組成）及合同下達通知單，總經理經審核合同評審報告達到合同簽定條件（即商務、技術、成本評審全

9、部合格）后批準下達，合同生效。公司所有合同下達通知單（包括合同更改通知單）必須經總經理批準后方可下達，未經合同評審的銷售合同總經理有權不予簽批，未經總經理簽批的銷售合同為無效合同，市場部門不準下達，工程部門不準啟動無效合同。第七章 其他第二十條 合同下發流程按照公司OA流程進行。第二十一條 當合同商務內容或技術內容有變更時須報總經理批準，簽批合同變更通知單后下達。未經批準市場部門不得對商務條款、工程部門不得對技術配置修改，特殊情況報總經理批準后執行。第二十二條 合同及合同評審報告由市場部門一同存檔管理。市場部門在合同歸檔時必須保存投標分項報價及中標分項報價或折扣說明（及時向負責標書的設計員或現

10、場投標的銷售支持人員索要），以備采購詢比價及以后備件報價。第二十三條 本程序包含如下記錄：合同評審商務條款差異表，保存期限：長期；合同評審技術條款差異表，保存期限：長期；合同評審成本差異表，保存期限：長期；合同修改通知單，保存期限：長期。附加說明：本制度起草部門：企業管理部編寫：XXX 審定：XXX 批準：XXXGC-HTPS-01合同評審商務條款差異表工程名稱交貨日期合 同 號 合 同 額簽訂日期業 務 員評審時間 規定的要求合同描述備注質量保證范 圍1.質保時間:一年或兩年2.質保期內,產品質量問題,及時解決.非產品因素,有償服務.付款條件1.小宗合同，款到發貨2.30%預付款到帳后合同生

11、效,發貨前或貨到調試前付30%進度款,調試后付30%,余10%為質保金.3.注明如甲方未按合同規定付款方式執行時，我方不履行相應的包括發貨及現場服務的責任。供貨周期1.按合同生效期開始計算2.用戶原因供貨期順延合同責任與風險控制1.未按期交貨的責任2.未按期完成調試的責任3.產品質量責任,最大承擔范圍為質保期內換貨4. 合同應注明甲方拖欠貨款我方有權收回已供設備5.對于傳真合同，應注明“傳真合同有效”6.甲方擬定合同差異能否滿足交 貨 期領導審批意 見 簽字：GC-HTPS-02合同評審技術條款差異表項目名稱合同號項目性質評審時間第一部分技術條件的可執行性、成套性要求評審結果備注 技術配置方案能否實現（組屏方案、上位組配方案等）技術參數指標能否滿足有無特殊技術要求第二部分需商務協調、關注的技術問題評審結果備注審核設備配置明細、設備型號及數量與投標技術方案的差異情況技術變更較大時成本變化情況技術變化對商務價格的影響第三部分可放寬、讓步執行的條款評審結果備注注明甲方指定供貨設備型號情況安全、環保要求第四部分可暫不供貨設備及模糊設備評審結果備注 領導審批意 見 簽字：GC-HTPS-03合同評審成本差異表項目名稱合同號項目性質