1、柳江區區勞動人事爭議仲裁院2021年預算及“三公”經費預算公開說明目錄第一部分：部門概況一、主要職責二、機構設置、編制現狀、人員構成情況三、年度主要工作任務等第二部分：部門預算公開表第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明一、2021年收支總體情況的說明（一）收入預算說明（二）支出預算說明二、財政撥款支出預算情況三、“三公”經費支出預算表的說明四、其他重要事項的情況說明（一）部門運行經費情況（二）政府采購情況（三）政府購買服務情況（四）國有資產占有使用情況（五）預算績效信息情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況區勞動人事爭議仲裁院的主要職責：（一）負責負責區勞動人事爭議仲裁委員會日常

2、工作，依法處理勞動人事爭議案件。（二）負責勞動人事爭議法律、法規、政策宣傳和咨詢，指導監督用人單位依法用工，引導勞動者依法維權。（三）負責管理仲裁員的培訓、考核及管理工作，根據辦案需要組成仲裁庭。（四）負責協調和處理涉人事勞動爭議突發事件，群體、疑難及重大案件。（五）負責勞動人事爭議仲裁機構的文書、檔案、印鑒管理和信息統計。（六）指導基層勞動人事爭議調解組織開展工作。（七）完成區委、區人民政府、區勞動人事爭議仲裁委員會、區人力資源和社會保障局交辦的其他工作。二、機構設置、編制現狀、人員構成情況區勞動人事爭議仲裁院全額撥款事業單位編制3名。設院長1名，副院長1名。三、2021年度主要工作任務進一

3、步加強處理勞動人事爭議案件，有序指導機關、事業、企業及基層調解組織建設，加大勞動人事糾紛調處力度，防范化解勞動關系領域風險。第二部分：部門預算公開表表1：部門預算收支預算總表表2：收入預算總表表3：支出預算總表表4：財政撥款收支總表表5：一般公共預算支出預算表表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）表7：一般公共預算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預算表表9：國有資本經營預算撥款支出預算表表10：“三公”經費支出預算表表11：政府采購預算表表12：政府購買服務預算表（詳見附表）第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明一、2021年收支總體情況的說明（一）收入預算說明2021年收

4、入總預算50.05萬元，同比增加6.14萬元，同比增加13.98%。其中：1、一般公共預算撥款50.05萬元，同比增加6.14萬元，同比增加13.98%。2、政府性基金撥款0萬元。（二）支出預算說明2021年支出總預算50.05萬元，同比增加6.14萬元，同比增加13.98%。其中:1、按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：（1）社會保障和就業類科目支出預算44.85萬元，占支出總預算89.61%，同比增加5.66萬元，同比增加14.44%；（2）衛生分健康類科目支出預算2.05萬元， 占支出總預算4.10%，同比增加0.23萬元，同比增加12.64%；（3）住房保障類科目支出預算3.15

5、萬元， 占支出總預算6.29%，同比增加0.24萬元，同比增加8.25%；2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算基本支出50.05萬元占支出總預算100%，同比增加6.14萬元，同比增加13.98%。其中：工資福利支出預算42.70萬元，占基本支出預算85.31%，同比增5.92萬元，同比增長16.10%；商品和服務支出預算7.35萬元，占基本支出預算14.28%，同比增加0.22萬元，同比下增加3%；對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%，同比增加0萬元，同比增加0%；（2）項目支出預算項目支出0萬元，二、財政撥款支出預算情況2021年財政撥款

6、支出50.05萬元，其中：一般公共預算支出50.05萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：1、一般公共服務類科目支出預算0萬元；2、社會保障和就業類科目支出預算44.85萬元；3、衛生分健康類科目支出預算2.05萬元；4、農林水事務類科目支出預算0萬元；5、住房保障類科目支出預算3.15萬元。；三、“三公”經費支出預算表的說明（一）2021年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況2021年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.09萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.09萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維

7、護費支出預算0萬元。（二）2021年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況2021年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.15萬元，同比增0萬元，同比增長0% 1、因公出國（境）費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%。 2、公務接待費0.09萬元，同比增0萬元，同比增長0%。 3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，其中： （1）公務用車運行維護費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，公務用車購置費及運行費不變。 （2）公務用車購置費0萬元，同比增0萬元，同比增長0%，原因是無相關開支。 四、其他重要事項的情況說明 （一）部門運行經費情況 2021年的運行

8、經費預算共3.84萬元，同比增加0萬元，無變動。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、福利費及其他商品和服務支出。（二）政府采購情況2021年本級的政府采購預算共0萬元。政府購買服務情況2021年本部門機關及所屬二層單位的政府購買預算共0萬元，無變動。（四）國有資產占有使用情況目前，本部門機關及所屬二層單位共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共0臺（套）。（第四部分：名詞解釋一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收

9、支預算。二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。 五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（

10、資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活

11、動發生的支出。十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用

12、房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十五、支出類常用科目的說明1一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。2國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。3公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。4教育 反映政府教育支出情況。主要包

13、括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。5科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。6文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤

14、、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。8衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。9節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。10城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。12.交通運輸 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。13.資源勘探工業信息等 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。14商業服務業等 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。15自然資源海洋氣象