1、JIANGXI GREATSOURCE DISPLAY TECH.CO.,LTD.深 圳 科 創(chuàng) 數(shù) 顯 科 技 有 限 公 司流 程權(quán) 責(zé)說(shuō) 明 備注臺(tái)企物控流程訂單評(píng)審接到訂單客 戶業(yè)務(wù)部當(dāng)有客戶需要本公司產(chǎn)品時(shí),由客戶傳真、E-MAIL到本公司業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員處此流程為一般生產(chǎn)情況,不包括新品第一次投產(chǎn)，新品投產(chǎn)列入新品開發(fā)流程中客戶NOOK業(yè)務(wù)部生管主管業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)員在接到客戶訂單后，應(yīng)立即匯同生管主管參照公司生產(chǎn)能力負(fù)荷表進(jìn)行生產(chǎn)能力評(píng)估，如訂單要求不在本公司生產(chǎn)能力的范圍內(nèi)，則由業(yè)務(wù)員回傳給客戶重新協(xié)商，如評(píng)估OK則由業(yè)務(wù)員制訂成業(yè)務(wù)訂單采購(gòu)部生產(chǎn)部資材部品管部工程部公司各相關(guān)部

2、門業(yè)務(wù)訂單需經(jīng)業(yè)部主管審核總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效,并下發(fā)到公司各相關(guān)部門審批權(quán)限倉(cāng)儲(chǔ)課生管課資材課訂單下達(dá)后,由資材部進(jìn)行訂單生產(chǎn)計(jì)劃處理及物料計(jì)劃處理.生管課倉(cāng)儲(chǔ)課資材部又包含生管課及倉(cāng)儲(chǔ)課兩個(gè)子部門生產(chǎn)計(jì)劃組物控組生管課又包含物料控制組及生產(chǎn)計(jì)劃組跟蹤跟催物料進(jìn)度此步最重要的是對(duì)請(qǐng)購(gòu)物料的管控及物料采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤、跟催物控員訂單到達(dá)物控員手上后,由物控員根據(jù)訂單數(shù)量要求及查倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存數(shù)及成品庫(kù)存數(shù)后按生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗率并根據(jù)BOM清單列出<<物料請(qǐng)購(gòu)清單>>.并按生產(chǎn)周計(jì)劃表生產(chǎn)時(shí)間同步安排物料進(jìn)倉(cāng)時(shí)間。并要求物控員及時(shí)有效的跟進(jìn)物料進(jìn)度.生產(chǎn)周計(jì)劃表物料請(qǐng)購(gòu)單生產(chǎn)計(jì)劃員生

3、產(chǎn)計(jì)劃員在接到業(yè)務(wù)訂單后首先把生產(chǎn)中所有訂單做一個(gè)生產(chǎn)月計(jì)劃表，并做出生產(chǎn)周計(jì)劃表，如生產(chǎn)計(jì)劃與業(yè)務(wù)要求有沖突時(shí)應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)相關(guān)人員勾通協(xié)調(diào)月計(jì)劃表作為公司生產(chǎn)安排的總計(jì)劃，周計(jì)劃則為實(shí)際生產(chǎn)安排的計(jì)劃表審核生產(chǎn)計(jì)劃員生產(chǎn)計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)周計(jì)劃制作制造工作令，下制造工作令時(shí)需要扣除合格之庫(kù)存成品生產(chǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確，扣庫(kù)存批準(zhǔn)制造工作令生管課課長(zhǎng)資材部經(jīng)理<<物料請(qǐng)購(gòu)單>>及制造工作令需經(jīng)生管課課長(zhǎng)核對(duì),資材部經(jīng)理審核,如審核末過(guò),需重走流程.物料數(shù)量、規(guī)格、需求時(shí)間的審核工業(yè)采購(gòu)單采購(gòu)部跟蹤跟催總經(jīng)理或副總經(jīng)理<<物料請(qǐng)購(gòu)單>>制造工作令需經(jīng)總經(jīng)理或副

4、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方為有效.批準(zhǔn)權(quán)限審核采購(gòu)部<<物料請(qǐng)購(gòu)單>>經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)往采購(gòu)部,作為采購(gòu)物料之依據(jù).批準(zhǔn)審核采購(gòu)員<<物料請(qǐng)購(gòu)單>>到達(dá)采購(gòu)員手上時(shí),采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)<<合格供應(yīng)商>>資料查找相關(guān)供應(yīng)廠商,并根據(jù)物料請(qǐng)購(gòu)單列出<<采購(gòu)單>>.<<采購(gòu)單>>的制訂依據(jù)批準(zhǔn)采購(gòu)部主管<<采購(gòu)單>>首先由采購(gòu)部主管依據(jù)物控組開出的<<物料請(qǐng)購(gòu)單>>核對(duì),并需核對(duì)單價(jià).采購(gòu)單的核對(duì)副總或總經(jīng)理<<采購(gòu)單>>必須經(jīng)總經(jīng)理

5、或副總經(jīng)理簽名或蓋章方可生效.采購(gòu)單的批準(zhǔn)權(quán)限深 圳 科 創(chuàng) 數(shù) 顯 科 技 有 限 公 司JIANGXI GREATSOURCE DISPLAY TECH.CO.,LTD.供應(yīng)商回簽供應(yīng)商<<采購(gòu)單>>經(jīng)批準(zhǔn)后以傳真的方式發(fā)往供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商在收到傳真之<<采購(gòu)單>>后應(yīng)核對(duì)物料名稱,規(guī)格,單價(jià),交期,數(shù)量等,如無(wú)異議應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)簽字后回傳,此時(shí),訂單合同生效,供方生產(chǎn)送貨到我公司審核做賬如供方有異議,應(yīng)及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)員協(xié)商處理,采購(gòu)員在傳真<<采購(gòu)單>>后應(yīng)電話跟蹤情況,跟蹤、跟催品檢供應(yīng)商品管供應(yīng)商生產(chǎn)的物料必須

6、首先經(jīng)過(guò)其本方的品檢檢驗(yàn),并要求送貨時(shí)提供出貨檢驗(yàn)合格報(bào)告供方檢驗(yàn)物控組供應(yīng)商供應(yīng)商應(yīng)按我司的交貨進(jìn)度表準(zhǔn)時(shí)交貨(提前4-8小時(shí)),要求送貨單首先經(jīng)物控員簽字認(rèn)可，以便物控員及時(shí)掌握進(jìn)料情況.及時(shí)掌控進(jìn)料的情況收料組品檢IQC供應(yīng)商送貨需首先經(jīng)我方進(jìn)料檢驗(yàn)人員檢驗(yàn),合格方可進(jìn)倉(cāng),不合格按<<不合格物料處理辦法>>處理.不合格物料及時(shí)處理程序制造工作令進(jìn)倉(cāng)單貨物收料組經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格的物料由資材部收料組辦理入庫(kù)手續(xù),并清點(diǎn)數(shù)量,核對(duì)<<送貨單>>與實(shí)物數(shù)量是否一至,并核對(duì)<<采購(gòu)單>>,檢查物料品名,規(guī)格,數(shù)量等是否一至,如

7、不符,及時(shí)通知采購(gòu)部采購(gòu)員處理,如一至,則開<<進(jìn)倉(cāng)單>>,單、賬、物一致倉(cāng)儲(chǔ)課課長(zhǎng)<<進(jìn)倉(cāng)單>>需由倉(cāng)儲(chǔ)課課長(zhǎng)簽字核準(zhǔn)后方可生效,并作為供應(yīng)商送貨進(jìn)倉(cāng)之依據(jù).記帳員<<進(jìn)倉(cāng)單>>審核后一聯(lián)送往記賬員處輸入電腦做賬,一聯(lián)送財(cái)務(wù)；相關(guān)倉(cāng)庫(kù)<<進(jìn)倉(cāng)單>>另一聯(lián)與貨物一起移交倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)管理員及搬運(yùn)組人員擺放到指定位置,并由倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)<<進(jìn)倉(cāng)單>>做手工賬.一物一卡制倉(cāng)庫(kù)暫存定點(diǎn)定位生產(chǎn)部倉(cāng) 庫(kù)備料相關(guān)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)生管物控部下達(dá)的制造工作令上的物料清單進(jìn)行備料先進(jìn)先出倉(cāng)庫(kù)

8、備料員倉(cāng)庫(kù)備好料后由備料員將所備好的物料按制造工作令所安排的生產(chǎn)時(shí)間提前兩小時(shí)將物料送到相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)并與生產(chǎn)線物料員進(jìn)行移交，發(fā)料制首件確認(rèn)生產(chǎn)線品質(zhì)制程工程師生產(chǎn)線物料員首先清點(diǎn)產(chǎn)品所需物料情況，如無(wú)異常則由拉長(zhǎng)安排生產(chǎn)線制作12個(gè)樣機(jī)，并首先自行檢驗(yàn)，然后送品管部制程工程師檢驗(yàn)，用于確認(rèn)物料情況及品質(zhì)情況，以及生產(chǎn)工藝情況，減少生產(chǎn)中發(fā)生不良的機(jī)率生產(chǎn)進(jìn)行 補(bǔ)料流程生產(chǎn)異常處理生產(chǎn)線當(dāng)首件確認(rèn)OK后，按制造工作令上線時(shí)間安排安排上線生產(chǎn)，補(bǔ)料程序報(bào)廢程序異常處理程序深 圳 科 創(chuàng) 數(shù) 顯 科 技 有 限 公 司JIANGXI GREATSOURCE DISPLAY TECH.CO.,LTD

9、.制程檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)品管部品管部制程工程師隨時(shí)巡視檢查生產(chǎn)線的進(jìn)行狀況，如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行溝通、處理， 生產(chǎn)進(jìn)行中品質(zhì)監(jiān)控OQC品管OQC按標(biāo)準(zhǔn)抽樣辦法進(jìn)行抽檢，如達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)則需“返工”；出貨品質(zhì)控制進(jìn)倉(cāng)并出貨倉(cāng)庫(kù)PMC根據(jù)業(yè)務(wù)出貨要求安排出貨補(bǔ)料流程生產(chǎn)線自主處理拉長(zhǎng)當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)行中發(fā)生異常時(shí)，首先由員工及時(shí)報(bào)告給拉長(zhǎng)（班、組長(zhǎng)），拉長(zhǎng)應(yīng)首先進(jìn)行分析并自主處理，及時(shí)報(bào)告主管如拉長(zhǎng)解決不了的情況下應(yīng)立即報(bào)告其主管，主管在接到返饋時(shí)應(yīng)立即到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)并進(jìn)行分析處理，生產(chǎn)線開出生產(chǎn)異常返饋單生產(chǎn)主管如生產(chǎn)主管自己無(wú)法及時(shí)處理掉異常時(shí)，則需立即開出生產(chǎn)異常返饋單，及時(shí)返饋審核生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)異常返饋單經(jīng)生產(chǎn)

10、經(jīng)理簽核后發(fā)往工程部，并同時(shí)知會(huì)PMC生產(chǎn)計(jì)劃員及品管QE異常返饋生管課品管部工程部PE分析處理PE工程師工程部PE工程師在接到生產(chǎn)異常返饋單后必須立即到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分析處理，處理限時(shí)2小時(shí)臨時(shí)應(yīng)急處理方案PE工程師如“異?！狈治鍪菃T工操作因素，則由PE工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)員工操作，解決掉問(wèn)題，并同時(shí)知會(huì)IE工程師修改作業(yè)指導(dǎo)書以規(guī)范操作，從而從根本上解決掉“異?！?。最終解決方案PE工程師如“異?！笔窃O(shè)計(jì)因素，則由PE工程師制作一種臨時(shí)應(yīng)急處理措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行，然后PE工程師需制作解決的設(shè)計(jì)方案，并負(fù)責(zé)具體的跟蹤實(shí)施，負(fù)責(zé)將“異?！弊罱K處理掉并結(jié)案；以保證同類“異?！辈粫?huì)再次出現(xiàn)。后續(xù)跟蹤處理PE工程師QE工程師如“異?！碑a(chǎn)生是來(lái)料品質(zhì)問(wèn)題，則由PE工程師通知QE到現(xiàn)場(chǎng)，PE工程師同樣需制作臨應(yīng)急處理措施，以保障生產(chǎn)的進(jìn)行，后續(xù)則由QE工程師分析品質(zhì)異常問(wèn)題并跟蹤處理，由QE結(jié)案。后續(xù)跟蹤處理補(bǔ)料流程PE工程師簽寫生產(chǎn)異常返饋單的原因分析欄及臨時(shí)應(yīng)急處理方案，結(jié) 案PE工程師PE工程師從接到生產(chǎn)異常返饋單到制作出臨時(shí)解決方案必須在2小時(shí)內(nèi)完成，否則生產(chǎn)線換線生產(chǎn)，責(zé)任由PE工程師承擔(dān)PE或QE簽字最終處理方案而結(jié)案，補(bǔ)料生產(chǎn)單位主管補(bǔ)料需由生產(chǎn)單位主管開單，并注明補(bǔ)料原因，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn)。物控組物控組生產(chǎn)中由于種種原因而造成計(jì)劃物料不足而需補(bǔ)料時(shí)，由生